| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária (Extrato Meio Magnét) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0000007 | 02/01/2019 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral de Previdência Social e Gestão de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0000008 | 02/01/2019 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Advocacia e Consultoria Jurídica, na defesa dos interesses do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 170.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 286.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Av: Brasil, 546, destinado às instalações da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na rua: Piauí, s/n, destinado às instalações do Depósito de material de expediente, Limpeza e Merenda, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga, conforme compro | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona a casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária (Extrato Meio Magnét) debitado na conta de nº23067-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária (Extrato Meio Magnét) debitado na conta de nº23875-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba, n°125, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 225.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Transportes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2019 | 300.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de 30 (trinta) carradas com 1000 litros de água não potável e nos serviços de irrigação dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, Área de recreação externa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2019 | 141.32 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2019 | 133.86 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2019 | 85.53 | 00001218970448 | JACINTA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2019 | 106.20 | 00008319970440 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2019 | 152.80 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2019 | 108.10 | 00002731994479 | ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2019 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2019 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2019 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2019 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2019 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2019 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2019 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2019 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2019 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2019 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2019 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2019 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2019 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2019 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2019 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2019 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2019 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2019 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2019 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2019 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2019 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2019 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2019 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2019 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2019 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2019 | 100.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2019 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2019 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2019 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2019 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2019 | 100.00 | 00007014963473 | JOSEFA VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2019 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2019 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2019 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2019 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2019 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2019 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2019 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2019 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2019 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2019 | 71.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 07 (sete) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2019 | 94.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de Tarjeta Moto (Guia Anexa) e Vistoria 2019, do veículo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2019 | 1200.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Eletroudo, Barra chata, Metalon, Disco de corte, Tubo industrial e Perfil U3, destinados a conserto de cavaletes; Confecção de tampas p/ caixa de esgotos e águas pluviais; Confecção de m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2019 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet do prédio onde funciona a Biblioteca do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2019 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet da Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião e Av: Brasil, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, relativo ao mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2019 | 243.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Aspersor Midi, Arame Farpado 250M e Etc., destinados a manutenção do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Ação Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01(uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2019 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso à internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Janei | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2019 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de acesso a internet do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Janeiro de 2019, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributação, pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitação, através da Secretaria de Planejamento e Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet do prédio onde funciona o Setor de Compras e Licitação do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2019 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso à internet do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso à internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, relativo ao mês de Janeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2019 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2019 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antônio Pedro, Teona | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2019 | 50.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a locação de veículo de placa KJD-6952, quando 01(uma)viagem a Itabaiana-PB, conduzindo a gestora da Escola José Grimaudo, junto ao Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2019 | 1150.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem geral incluindo lubrificação, nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2019 | 250.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente à revisão elétrica com troca do porta fusível do motor de partida, no veículo Ônibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria Educação do Município de Juripiranga-PB, con | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2019 | 350.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente à revisão do sistema de iluminação com confecção do chicote dianteiro do farol, no veículo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria Educação do Município de Juripiranga-P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2019 | 320.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente à revisão do sistema de iluminação e reparo no sistema de lavador do pára-brisa, no veículo ônibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria Educação do Município de Jurip | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2019 | 720.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente à confecção do chicote elétrico do modulo eletrônico do motor de partida e recuperação da placa eletrônica do modulo, no veículo ônibus de placa OFB-3569, pertencente a Secr | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2019 | 250.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente à revisão elétrica no sistema de iluminação, no veículo ônibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2019 | 180.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente à revisão elétrica no sistema de iluminação, no veículo ônibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2019 | 200.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente à revisão elétrica na instalação de iluminação, no veículo ônibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2019 | 542.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente à revisão elétrica para vistoria, no veículo ônibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2019 | 1410.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente à recuperação do alternador 24V, no veículo ônibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2019 | 450.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na recuperação e pintura de um portão de ferro de dois lados, medido 3,60 x 2,00M, pertencente a Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comporvantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2019 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2019 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2019 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2019 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2019 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2019 | 50.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFX-9239, quando em 01(uma) viagem a Itambé-PE, conduzindo o Gerente de Finanças do Município, junto ao Banco do Bradesco, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem gerais com lubrificação, no veículo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2019 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para custear despesas com alimentação, a serviço do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2019 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2019 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2019 | 280.00 | 00071109721439 | JOSINALDO ARAUJO DE SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Limpeza Pública, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2019 | 1040.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do Veículo ônibus de placa KIL-2286, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para o matadouro público, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2019 | 2520.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro público administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambé-PE, para o Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2019 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como zelador da Praça Municipal Dr. Antônio José de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto José Joaquim Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2019 | 460.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagens gerais com lubrificação, no veículo Caçamba de placa NQE-6127, OFB-1703 e Máquina Niveladora, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripirang | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2019 | 1950.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 15 (quinze) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Municípi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2019 | 640.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação do veículo de placa KHH-9563, quando em 04(quatro) diárias coletando lixo (resíduos sólidos), das residências do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura do M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2019 | 250.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente à revisão elétrica no sistema de iluminação da retroescavadeira case, pertencente Secretaria Municipal da Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2019 | 80.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01(uma) viagem a Goiana-PE, conduzindo o Secretário de Transportes do Município, junto a oficina Aritana para tratar de assuntos de interesse do desta Edi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2019 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 01 (uma) lavagem geral com lubrificação, no veículo de placas QFN-8448, pertencente à Secretaria do Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet do prédio onde funciona a Biblioteca do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2019 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet da Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião e Av: Brasil, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2019 | 380.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de remoção e guarda dos símbolos natalinos dos postes da Av: Brasil; remoção das mangueiras elétricas e do nome "Boas Festas" do portal de entrada da cidade; serviços de remoção das m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2019 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso à internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2019 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de acesso a internet do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2019 | 10000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga em veículo de comunicação Rádio, durante o ano de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2019 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no acompanhamento e prestação de contas dos convênio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2019 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga, em todas as instâncias e repartições Pública, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2019 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet do prédio onde funciona o Setor de Compras e Licitação do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2019 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso à internet do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso à internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2019 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2019 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antônio Pedro, Teona | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2019 | 500.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de colocação de grampos e de reforço de ferro em 18 metros das grades do muro da Escola Municipal Vereador José Grimaudo de Juripiranga-PB, conforme comporvantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2019 | 596.00 | 00010129250481 | ISAMARA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02(dois) bolos e 300(trezentos) docinhos, destinados as Escolas Salvino e Castro Alves para festividades de conclusão do Ensino Fundamental dos alunos do 9º ano e EJA IV, conforme compro | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2019 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antônio Pedro, Teona | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2019 | 160.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção no veículo de placa MOO-2736, pertecente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2019 | 358.00 | 00001190183498 | GILVAN ARNAUD DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de uma área de lazer situada na rua: Paraná, s/n, para realização da Festividade em comemoração ao dia dos Professores, Conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2019 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso à internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet do prédio onde funciona o Setor de Compras e Licitação do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2019 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso à internet do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2019 | 300.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04(quatro) cartuchos de toner HP, destinado as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2019 | 50.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NPV-6084 quando em 01(uma) viagem a cidade de Itambé-PE, conduzindo o pessoal do Setor de Compras, junto ao comércio local, para tratar de assuntos de interesse do Município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2019 | 4493.87 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2019 | 81.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2019 | 1661.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2019 | 310.00 | 00011587538458 | WILLAMIS DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2019 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de acesso a internet do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2019 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso à internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2019 | 150.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do veículo de placa HDJ-3617, referente a 03(três) viagens a Itambé-PE, conduzindo o servidor da Secretaria de Desenvolvimento Social, junto ao comércio local, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2019 | 1300.00 | 00069336415468 | MARIA ODINELIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2019 | 1300.00 | 00007847178427 | ROSITANIA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet do prédio onde funciona a Biblioteca do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2019 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet da Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião e Av: Brasil, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2019 | 120.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de corte do gramado e remoção dos resíduos do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 03,04,07 e 08/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2019 | 120.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo F4000 de placa MMR-6994, referente ao transporte de materiais diversos e andaimes da equipe de pintores, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2019 | 2250.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Elaboração de um Projeto de Engenharia, da pavimentação de Ruas do Município de Juripiranga-PB, conforme nº do Contrato 104100-77/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2019 | 238.23 | 30871497000184 | CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com anuidade profissional do servidor (Henrique Fernando Ramos de Souza), lotado na Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2019 | 710.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Dezembro do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 1ª parcela de rateio mensal do ano de 2019, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2019 | 900.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 12 (doze)viagens para as localidades de Carnaúba e Paraibinha (Zona Rural) do Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Municípi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2019 | 140.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFX-5413, referente a 01(uma) viagem para João Pessoa-PB, conduzindo o secretario de Transportes junto ao Detran, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2019 | 752.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 10(dez)horas de divulgação de mensagem Natalina e 06(seis) horas de divulgação de mensagem do Ano Novo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2019 | 120.00 | 00005418962450 | JOSE CICERO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como ajudante de carregadeira quando no recolhimento de metralhas e entulhos nas principais ruas do Município, nos dias 09,10 e 11/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2019 | 120.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como ajudante de carregadeira, no recolhimento de metralhas e entulhos nas principais ruas do Município, nos dias 09,10 e 11/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2019 | 94.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 02(duas) horas de divulgação da organização da feira de Natal, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2019 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 11/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Const./Reformas de Galerias, Canais de Drenagem e Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0000205 | 11/01/2019 | 3996.80 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 2ª medição da obra de execução de construção de um muro de arrimo para contenção de aterro como serviços complementares da pavimentação da rua 13 de maio no município de Juripiranga, conf.compro | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2019 | 470.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 10(dez) horas de divulgação em homenagem a emancipação do Município de Juripiranga-PB, no dia 04/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2019 | 691.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na criação de uma Logo com o simbolo para os keps dos componentes da banda; criação de uma arte para confecção do estandarte; criação de uma arte para confecção do figurino da Banda M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2019 | 600.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública SISSOCIAL (Sistema de Ação Social), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2019 | 700.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 50(cinquenta)Banco plástico, destinados as atividades do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2019 | 846.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 18 (dezoito) horas de divulgação em carro de som, divulgando a atualização cadastral dos beneficiários do BPC no cadastro único, nos dias 02,03,04,07,08,09 e 10/01/2019, atr | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2019 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2019 | 33.35 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2019 | 60.22 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2019 | 101.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 10 (dez) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2019 | 752.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 16 (dezeseis) horas de divulgação do IPTU e Refis do Muncípio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2019 | 34.27 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2019 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2019 | 1700.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de pintura de 12(doze) painéis ilustrativos nas salas de aula da Escola Salvino João Pereira, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2019 | 893.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 19(dezenove) horas quando na divulgação das matriculas abertas das Escolas da rede pública Municipal, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000220 | 14/01/2019 | 6133.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Terminal de direção, Bico injetor, Bomba alimentadora e Parafusos, destinados a manutenção do veículo Ônibus de placa OEY-4674, pertecente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2019 | 276.00 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2019 | 528.00 | 00004063997430 | EDILENE DE ARA?JO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2019 | 165.62 | 00025168266487 | JÚLIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2019 | 165.80 | 00070685302490 | JANICLECIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2019 | 101.97 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2019 | 358.40 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2019 | 37.98 | 00064597881468 | MARCO ANTONIO VELOSO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2019 | 60.00 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2019 | 75.96 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2019 | 22.00 | 00091732077487 | ROSANGELA GOMES DA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2019 | 491.50 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Bucha, Tubo eletroduto, Luva, Prego, Arruela, Disjuntor, Parafuso, Lixa, Abrac. e outros, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0000219 | 14/01/2019 | 3247.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Dentes, Cruzetas transmissão, Parafusos, Porcas, Mangueria traz, Mangueira Dianteira e Retentor, destinados a manutenção da máquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000221 | 14/01/2019 | 1724.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Luvas Transmissão, Cruzetas transmissão, Fltro e Rolamento transmissão, destinados a manutenção do Caminhão Caçamba OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2019 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretária de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2019 | 757.00 | 60820321000164 | SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Haste socadora e Forma para concreto, destinados as atividades do departamento de obras da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2019 | 784.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2019 | 220.00 | 00092903100497 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma passagem(São Paulo x Juripiranga), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2019 | 95.68 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2019 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2019 | 103.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento referente a placa refletiva e vistoria, do veículo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2019 | 350.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto de 01 impressora Epson L365, com troca dos cabeçotes de impressão, pertencente a Escola Municipal de Ed. Infantil Gov. Ronaldo J C Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2019 | 2971.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2019 | 40.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2019 | 342.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03(três) Baterias, destinadas aos nobreaks, pertecentes a Secretaria de Planejamento e Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Anexo do Cras do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2019 | 750.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com mão de obra no assentimento de 52m² de revestimento cerâmico em paredes da sala da Secretaria de Cultura, no período de 05 a 08/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com TRT – Termo de Responsabilidade Técnica, referente ao levantamento de energia elétrica, para o aluguel de um transformador de potência, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripirang | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com TRT – Termo de Responsabilidade Técnica, para atender ao aumento de demanda de energia elétrica, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB “São Sebastião”, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2019 | 160.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de conserto de forro de gesso na Biblioteca do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000239 | 16/01/2019 | 105.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de expediente como: Papel transparente e Placa de isopor, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2019 | 260.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de 26 (vinte e seis) carradas com 1000 litros de água não potável e nos serviços de irrigação dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, mudas de pau Brasil | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000258 | 17/01/2019 | 144.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2019 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de Boqueirão-PB, para participar do 1º Encontro de Feiras, Festas e Festivais Literários da Paraíba, que ocorrerá no dia 19/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2019 | 154.36 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2019 | 178.76 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2019 | 224.95 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2019 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2019 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2019 | 95.00 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2019 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2019 | 163.96 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2019 | 163.96 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2019 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2019 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2019 | 1102.46 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2019 | 50.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a locação de veículo de placa KJD-6952, quando 01(uma)viagem a Itabaiana-PB, conduzindo a gestora da Escola José Grimaudo, junto ao Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Janeiro de 2019 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2019 | 4320.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao débito na conta do FPM relativo ao programa de regularização de débitos previdenciário dos Estados, Distrito Federal e Municípios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2019 | 1791.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2019 | 100.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 04 (quatro) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para custear despesas com alimentação, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000266 | 18/01/2019 | 1434.17 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Cimento e Serra marmore, destinados a manutenção dos prédios escolares e unidades da Educação, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2019 | 1125.60 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de limpeza como: Água sanitaria, Desinfetantes e polidores, destinados a higienização das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000271 | 18/01/2019 | 2893.78 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Rolo, Tinta, Argamassa, Ceramica e Rejunte, destinados a reforma da Escola Salvino João Pereira, com a reposição de revestimento cerâmico nos corredores e impl | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2019 | 80.00 | 00005418962450 | JOSE CICERO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como ajudante de carregadeira no recolhimento de metralhas e entulhos nas principais ruas da cidade de Juripiranga, nos dias 16 e 17/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2019 | 80.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como ajudante de carregadeira no recolhimento de metralhas e entulhos nas principais ruas da cidade de Juripiranga, nos dias 16 e 17/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2019 | 789.60 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Zinco, destinado a substituição da calha do prédio da Biblioteca Municipal, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2019 | 223.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio onde funciona o Clube, pertencentes à Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2019 | 850.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na instalação de ar condicionado de 24.000 btus, pertecente a Biblioteca e outra instalação de ar condicionado 12.000 btus com extenção de cobre, pertecente a Secretaria de Cul | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2019 | 3795.20 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Balde, Frigideira, Flanela, bacia, Faca, Bandeja, Tabua de carne, Ralador, Jarra, Garfo, Colher, Acendedor, Passador, Cuscuzeira e outros, destinados as atividades das Escolas da Rede M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2019 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2019 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2019 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2019 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2019 | 40.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2019 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2019 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2019 | 40.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2019 | 40.00 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2019 | 40.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2019 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2019 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2019 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2019 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2019 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2019 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2019 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2019 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2019 | 40.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2019 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2019 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2019 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2019 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2019 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2019 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2019 | 60.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2019 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de nº636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2019 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2019 | 40.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2019 | 200.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°636/2018, conforme compro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2019 | 200.00 | 00001188230433 | ISABEL DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°636/2018, conforme compro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2019 | 43.00 | 00070311324444 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°636/2018, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2019 | 120.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2019 | 45.00 | 00001276102437 | JOSIVANIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°636/2018, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2019 | 70.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°636/2018, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2019 | 150.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um vasilhame gás de cozinha, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°636/2018, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2019 | 150.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2019 | 53.38 | 00065043162449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2019 | 304.79 | 00023653376866 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2019 | 99.70 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2019 | 107.80 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2019 | 144.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2019 | 249.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona a casa da sopa do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2019 | 700.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2019 | 50.30 | 00064895661415 | ALICE TOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicação, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2019 | 176.94 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicação, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2019 | 95.41 | 00001531498418 | MARIA APARECIDA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicação, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2019 | 101.40 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicação, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2019 | 36.75 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicação, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2019 | 222.90 | 00074537970472 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicação, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2019 | 160.90 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicação, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2019 | 250.00 | 00002831415497 | GILDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicação, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2019 | 6102.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2019 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Inativos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2019 | 18.70 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2019 | 141.83 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2019 | 7461.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a contribuição do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2019 | 30.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2019 | 1112.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularização Tributaria para débitos Previdenciários do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2019 | 370.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento fazendário simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2019 | 1732.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2019 | 11061.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Inativos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2019 | 10222.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2019 | 3277.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2019 | 600.00 | 00001275626483 | JOAS ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando no conserto de tendas, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2019 | 3671.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2019 | 2721.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2019 | 693.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2019 | 700.00 | 00014127776404 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas inerentes a Comissão da Festa Nossa Senhora da Conceição, localizada na rua: Tiradentes, S/N do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2019 | 715.00 | 00011643474464 | JOSE EDUARDO PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de pintura, no prédio da Biblioteca Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2019 | 300.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOH-1759, referente a 01 (uma) viagem ao Distrito de Macujê localizado no Município de Ferreiro-PE, conduzindo uma Equipe de Futebol Amador com Jovens Atletas do Município de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2019 | 1950.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOH-1759, referente a 03 (três) viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo Estudantes Universitários do Município de Juripiranga-PB, junto as Universidades, conforme c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2019 | 340.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica do Depósito da Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2019 | 379.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2018, Licenciamento 2019, Bombeiro 2019 e Seguro Obrigatório 2019, do veículo placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educação do Município | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2019 | 495.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de Primeiro Emplacamento, Bombeiro, Seguro Obrigatório 2018 e Par de Placas Refletivas, do veículo ônibus de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2019 | 495.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de Primeiro Emplacamento, Bombeiro, Seguro Obrigatório 2018 e Par de Placas Refletivas, do veículo ônibus de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2019 | 3800.00 | 00069112053449 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de assessoria e consultoria para realização de cursos, palestras, processos de formação e qualificação profissional para os servidores públicos e empreendedores de forma geral do Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2019 | 280.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem do mato e remoção de entulhos e reposição no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 14/01 a 23/01/2019, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2019 | 520.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem do mato e remoção de entulhos, além de reposição no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 08/01 a 25/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2019 | 400.00 | 00011726166473 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com reposição do gramado do Estádio Municipal, período 10/01 a 24/01/2019, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2019 | 280.00 | 00008895495403 | JOSE MARIO PAULINO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com reposição do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 14/ a 23/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2019 | 60.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados no corte do gramado dos canteiros da Av: Brasil e área verde da Policlinica, no dia 18/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2019 | 75.00 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como vigilante noturno da casa da bomba dágua situada na rua: Minas Gerais, quando no abastecimento total do reservatório de água da lavanderia municipal, no dia 24/01/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2019 | 60.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas)diárias parciais a cidade do João Pessoa-PB, para participar de reunião na RWR, sobre consultoria, Gestão Pública e Tributária, nos dias 15 e 24/01/2019, conforme declaração em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2019 | 2300.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção do prédio da Garagem Municipal, quando na construção de 53,60M² de muro em alvenaria de blocos furados, localizado na Rua Nova Rondônia no Município de Juripiranga-PB, n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2019 | 1700.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na área de informática como: manutenção de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2019 | 596.00 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de uma porta de madeira maciça(2,10 x 0,90) com vidro na parte superior medindo 70 x 73cm com forra e alizar, na Secretaria da Escola Salvino durante o mês de Janeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2019 | 1191.00 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na confecção de 02(duas)portas em madeira maciça medindo 2,10 x 0,90 com vidro na parte superior medindo 70 x 73, para as salas de informática e dos professores da Escola Salvi | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2019 | 274.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na mangueira de alta pressão, pintura do fogão e manutenção dos acendedores dos fogões das escolas Alexandrina e Salvino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2019 | 298.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de pintura do fogão, confecção de 04(quatro) grelhas, substituição da mangueira de alta pressão, desintupimento dos acendedores do fogão industrial da Creche Municipal de Juripiranga- | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2019 | 3500.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção do prédio da Escola Municipal Salvino João Pereira, quando nos serviços de Alvenaria na Sala dos Professores e no muro da frente da Escola citada, realizado no mês de Ja | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2019 | 93.00 | 00043104983704 | ORIOSVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto de 01 (um) Fogão Industrial, pertencente ao SCFV (Serviços Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2019 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2019 | 400.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2019 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2019 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2019 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2019 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2019 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2019 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2019 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2019 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2019 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2019 | 4644.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2019 | 92.36 | 00011206642416 | LAUDECI MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2019 | 3498.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2019 | 74.12 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2019 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2019 | 5994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2019 | 48.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente à taxa de energia elétrica, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2019 | 47.73 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dios) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2019 | 40.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dios) DOC/TED eletrônico debitado na conta do Criança Feliz de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2019 | 5.61 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2019 | 299.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto de 01 impressora L555, com troca de almofada e manutenção; conserto de impressora L365 cabeça de impressão e manutenção, pertencente a Escola Grimaudo, conforme comprovant | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2019 | 346.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000394 | 28/01/2019 | 10425.00 | 24169503000153 | MUNDIAL EDICOES E REPRESENTACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de livros educativos da coleção: Roda Gigante – Aluno – Educação Infantil – Vol.4, destinados as atividades educacionais de crianças das turmas de Pré II da Educação Infantil do Município d | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000395 | 28/01/2019 | 6950.00 | 24169503000153 | MUNDIAL EDICOES E REPRESENTACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de livros educativos da coleção: Roda Gigante – Aluno – Educação Infantil – Vol.4, destinados as atividades educacionais de crianças das turmas de Pré II da Educação Infantil do Município d | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000396 | 28/01/2019 | 5270.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Molas dianteira e Molas trazeira, destinados a manutenção do veículo Microonibus de placa OGA-7020, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprova | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2019 | 30934.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2019 | 42648.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afastados Temp.da Docencia 40% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2019 | 111749.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Ins.Fns.Fund.I 60% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2019 | 41852.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2019 | 10755.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja 60% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2019 | 53551.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comisionados 60%, relativo ao mês de Janeiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2019 | 7766.78 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2019 | 27837.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil Cheche 60% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2019 | 22289.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2019 | 18377.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-2138 60% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2019 | 72804.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2019 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitação e compras para transmissão das licitações realizadas no município pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2019 | 310.00 | 00012130090818 | RODRIGO DIAS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto de 02(dois) nobreak's, modelo MP0700B1, destinados as atividades das Secretarias situadas no prédio da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2019 | 1091.77 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Sabão Liquido, Sabão em Barra, Lustra Moveis, SBP, Álcool 70%, Água Sanitária, Papel Higiênico e Etc., destinados as atividades de limpeza do prédio da Prefeit | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2019 | 240.00 | 00003995280404 | ROGERIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na recuperação, desobstrução, limpeza e remoção do lixo das bocas de lobo da rede de esgoto e águas pluviais nas ruas: Bahia, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Projetada H, Paraná, nos dias | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2019 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no desvio de trânsito com sinalização de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422018 | 0000426 | 29/01/2019 | 930.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (uma) Escada Extensiva de 4,25mts, destinada as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000428 | 29/01/2019 | 3992.50 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais elétrico como: Lâmpada Vapor Metálico 400 w, Reator p/ Lâmpada de Sódio 70 w, Rele Fotoelétrico 220 v, Suporte Platon e Etc., destinados ao deposito da Secretaria de Infraestru | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2019 | 2210.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 17 (dezessete) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Munic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2019 | 430.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção e limpeza de 02(dois)ares condicionados da Biblioteca Municipal e conserto de 01(um) Bebedouro do Ginásio Poliesportivo, pertencente a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2019 | 3293.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2019 | 390.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03(três) cartuchos de toner, destinados as atividades da Secretaria de Transportes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2019 | 998.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivo, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2019 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2019 | 14810.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2019 | 94.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de confecção de 06(seis)cópias de chaves, destinadas a Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2019 | 18042.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças -Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2019 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimônio, Licitação, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2019 | 100.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Refil tinta azul, Refil tinta amarela, Refil tinta preta e Refil tinta vermelha, destinado as atividades do Setor de Recursos Humanos de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2019 | 80.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Refil tinta azul, Refil tinta amarela, Refil tinta preta e Refil tinta vermelha, destinados as atividades da Sala do Empreendedor de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2019 | 130.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Tinta EPSON, destinado as atividades do Setor de Licitação, através da Secretaria de Planejamento e Administração de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2019 | 11153.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2019 | 25479.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2019 | 2348.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2019 | 1431.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Creche 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2019 | 2363.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2019 | 20207.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Apoio 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2019 | 596.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vigilante noturno da Escola M. Salvino João Pereira, entre os dias 18 e 27 de Janeiro de 2019, totalizando 80 horas de serviços, em razão da demolição do muro da frente da referida | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2019 | 238.50 | 00004956888430 | JOELSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vigilante noturno da Escola M. Salvino João Pereira, entre os dias 18 e 27 de Janeiro de 2019, totalizando 32 horas de serviços, em razão da demolição do muro da frente da referida | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2019 | 319.77 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educação-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 60%, Afastados Temp. da Doencia 40%, Ed. Inf. Ens. Fund | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2019 | 1200.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na confecção e pintura de 01(um) portão de ferro, medindo 3,00 x 2,00m, destinados a Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2019 | 60.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 30/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2019 | 12700.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2019 | 5139.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2019 | 5988.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselheiro Tutelar, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2019 | 2994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2019 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Jane | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2019 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2019 | 2782.31 | 09344639000169 | J R CONFECÇÕES MANANCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Enxoval de Bebê, com itens como: Jg de lençol, Cueiro bercinho, Neutro, Travesseiro, Lavanda, Pagão, Kit camiseta, Mamadeira, Toalha, Sabonete, Pente, Fralda descartavel, Banheira e Meia | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2019 | 14.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestados com envio de correspondência com 01(um) AR, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (DOIS) DOC/TED eletrônico debitado na conta CRIANÇA-FELIZ de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IGDBF de nº 23875-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2019 | 71.06 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educação-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 40%, Creche 60% e Mag.Polvalente e Disciplina Espefica, relativo ao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2019 | 30.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 30/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2019 | 2641.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Contratados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2019 | 1998.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2019 | 65.45 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administração, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, sec.de Desenv.Social, Sec.de Turism | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (DOIS) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2019 | 4917.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2019 | 188.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administração, sec. de transportes, sec. de turismo, esporte e cultura, Sec. de f | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2019 | 4265.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2019 | 10698.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2019 | 4755.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2019 | 5700.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2019 | 27926.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2019 | 11920.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2019 | 23497.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2019 | 2700.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado no sítio salgado para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2019 | 600.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando no controle e fiscalização dos comerciantes da feira livre, durante o mês de Janeiro de 2019, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2019 | 44785.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Planejamento e Administração geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de janeiro/2019, conforme do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliação de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000482 | 31/01/2019 | 155650.84 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a 6ª medição dos serviços de construção de uma unidade escolar com 6 salas de aula no município de Juripiranga, conforme licitação nº 01/2018. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2019 | 35265.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% , relativo ao mês de janeiro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2019 | 67675.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% , relativo ao mês de janeiro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2019 | 80.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: TNT, Cola isopor, Cola brascoplast, Cola branca, Cola quente e Placa de isopor, destinados as atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2019 | 1021.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Desenv.Social - Programa Criança Feliz, relativo ao mês de janeiro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2019 | 2693.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de janeiro/2019, c | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2019 | 180.00 | 00070112507433 | ANA LÚCIA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2019 | 245.00 | 00007471425482 | SEVERINA DIONIZIO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2019 | 75.09 | 00001586496484 | MARIA VERONICA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2019 | 62.61 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária (Extrato Meio Magnét) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária (Extrato Meio Magnét) debitado na conta de nº 23875-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000520 | 01/02/2019 | 406.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Ovos, Arroz, Farinha de Trigo, Margarina, Café e Etc., destinados a merenda dos usuários do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000521 | 01/02/2019 | 1147.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Acem c/ Osso, Carne Moida 500g, Charque, Frango e Etc., destinados a merenda dos usuários do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2019 | 234.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2019 | 714.30 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na confecção de 36(trinta e seis) tampos para bancas escolares de madeira, pintadas com esmalte sintético, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2019 | 1190.50 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na confecção e fixação de 50 metros de alizar em 10(dez)portas; confecção e fixação de 200 metros de alizar para janelas e portas para a Escola Salvino, através da Secretaria d | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000515 | 01/02/2019 | 4028.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem S/ Osso, Carne Moída Bovina 500G, Frango e Peito de Frango, destinados a merenda escolar do Ensino Infantil do Município de Juripiranga-PB, referent | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000516 | 01/02/2019 | 6091.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Charque, Ovos, Feijão Carioca, Arroz, Açúcar, Macarrão e Etc., destinados a merenda escolar do Ensino Infantil do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000517 | 01/02/2019 | 5991.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Acem S/ Osso, Carne Moída Bovina 500G e Frango, destinados a merenda escolar do Ensino Fundamental do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereir | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000518 | 01/02/2019 | 8446.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Feijão Carioca, Arroz, Leite em Pó, Macarrão, Açúcar, Sal, Vinagre e Etc., destinados a merenda escolar do Ensino Fundamental do Município de Juripiranga-PB, r | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000519 | 01/02/2019 | 2360.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Acem S/ Osso, Carne Moída Bovina 500G e Frango, destinados a merenda escolar do Ensino EJA do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2019 | 5000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente ao contrato de Advocacia e Consultoria Jurídica na defesa dos interesses do Município, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2019 | 166.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária (Extrato Meio Magnét) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2019 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributação, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2019 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 02,05,07,12,16,19,23,26 e 30/01/2019, conforme compro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2019 | 280.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de 28 (vinte e oito) carradas com 1000 litros de água não potável e nos serviços de irrigação dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, mudas de pau Brasil | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2019 | 650.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em mão de obras na reposição de 6,50m de galeria pluvial com tubos de concreto armado de 600mm e 12,60m² de Calçamento na Travessa Brasília no Município de Juripiranga-PB, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2019 | 240.00 | 00003995280404 | ROGERIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na recuperação, desobstrução, limpeza e remoção do lixo das bocas de lobo da rede de esgoto e águas pluviais nas ruas: Pedro Alexandre Barbosa, Av: Brasil, Minhas Gerais e no interior | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2019 | 240.00 | 00005418962450 | JOSE CICERO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como operário na limpeza do mato no interior do cemitério São Sebastião, nos dias 24,25,28 e 31/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2019 | 80.00 | 00011886958432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como ajudante de carregadeira no recolhimento de metralhas e entulhos nas principais ruas do Município de Juripiranga, nos dias 30 e 31/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2019 | 80.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como ajudante de carregadeira no recolhimento de metralhas e entulhos nas principais ruas do Município de Juripiranga, nos dias 30 e 31/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2019 | 480.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 02,05,07,12,16,19,23,26 e 30/01/2019, conforme compro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma)diária parcial a cidade do João Pessoa-PB, para participar de reunião na RWR, sobre consultoria, Gestão Pública e Tributária, no dia 02/02/2019, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2019 | 237.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2019 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/02/2019 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Transportes do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0000573 | 04/02/2019 | 2038.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Laminas, Parafusos da Lamina e Porcas Parafusos, destinados a manutenção da máquina Moto Niveladora (Patrol), pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Jurip | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/02/2019 | 480.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na recuperação do chassi do veículo caçamba de Placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/02/2019 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janiero de 2019, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/02/2019 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Jan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0000523 | 04/02/2019 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral de Previdência Social e Gestão de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/02/2019 | 1480.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) Ar Condicionado tipo Split 9.000 BTUS, destinado ao setor de Controle Interno do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2019 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2019 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/02/2019 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2019 | 1050.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de 03(três) quadros brancos medindo 3,00 x 1,20, destinados a substituição de quadros danificados na Escola Municipal Salvino João Pereira, através da Secretaria de Educação, conforme comprov | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000576 | 04/02/2019 | 2683.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Filtro Lubrificante, Filtro de Combustível, Disco de Freio, Tambor de Freio e Etc., destinados a manutenção do veículo Microônibus de Placa OGA-7020, pertencente a Secretaria | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/02/2019 | 480.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção do bagageiro, destinados a manutenção do veículo celta de Placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/02/2019 | 250.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem interna, destinada a manutenção do veículo celta de Placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/02/2019 | 570.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na troca da bucha do eixo, troca do rolamento traseiro e troca do sistema de freio traseiro completo, do veículo celta de Placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educação do Munic | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/02/2019 | 565.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no reparo do motor de partida, troca do embuchamento, troca do porta escovas e recuperação do induzido, destinados a manutenção do veículo Microônibus de Placa OFB-3569, pertencente a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/02/2019 | 630.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na recuperação do pára-choque dianteiro e pintura do pára-choque dianteiro, destinados a manutenção do veículo Microônibus de Placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educação do M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/02/2019 | 680.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na recuperação do tubo do freio e motor com solda em inox, destinados a manutenção do veículo Ônibus de Placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripirang | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2019 | 720.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na recuperação do pára-choque dianteiro e pintura do pára-choque dianteiro, destinados a manutenção do veículo Ônibus de Placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educação do Municí | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000588 | 04/02/2019 | 6468.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Arroz, Feijão, Leite, Cremogema, Flocão, Farinha lacta, Macarrão, Açucar, Colorifico, Sal, Vinagre e Charque, destinados à merenda Escolar do Ensino EJA do Município de Juripiranga-PB, r | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2019 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2019 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/02/2019 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2019 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2019 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2019 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2019 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2019 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2019 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2019 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/02/2019 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/02/2019 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2019 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/02/2019 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/02/2019 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/02/2019 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/02/2019 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2019 | 100.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/02/2019 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/02/2019 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/02/2019 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/02/2019 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/02/2019 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/02/2019 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/02/2019 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/02/2019 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/02/2019 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/02/2019 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/02/2019 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/02/2019 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/02/2019 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/02/2019 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/02/2019 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/02/2019 | 100.00 | 00007014963473 | JOSEFA VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/02/2019 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/02/2019 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/02/2019 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/02/2019 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/02/2019 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/02/2019 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/02/2019 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/02/2019 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/02/2019 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/02/2019 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/02/2019 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/02/2019 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/02/2019 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/02/2019 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/02/2019 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/02/2019 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/02/2019 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/02/2019 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina antialérgica), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/02/2019 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/02/2019 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba, n°125, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Janeiro de 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/02/2019 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2019 | 100.64 | 00008092774412 | IVANICE ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2019 | 51.10 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/02/2019 | 58.65 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2019 | 106.53 | 00001159668701 | LUIS ORNILO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2019 | 79.21 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/02/2019 | 48.50 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/02/2019 | 116.03 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/02/2019 | 128.20 | 00092899919415 | ROSA ZUMIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/02/2019 | 265.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Anexo do Cras do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/02/2019 | 39.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/02/2019 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/02/2019 | 100.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando no conserto do fogão industrial, pertecente ao Centro de Referência de Assistência Social do CRAS(PAIF-PSB) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/02/2019 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso à internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Fever | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/02/2019 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de acesso a internet do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000629 | 05/02/2019 | 924.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Arroz, Macarrão, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000631 | 05/02/2019 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Acem s/ Osso e Frango Mauricea, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/02/2019 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Av: Brasil, 546, destinado às instalações da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/02/2019 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na rua: Piauí, s/n, destinado às instalações do Depósito de material de expediente, Limpeza e Merenda, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga, relativo ao mês | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/02/2019 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antônio Pedro, Teona | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, reçlativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/02/2019 | 246.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de placas refletivas e Vistoria do veículo Celta de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/02/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso à internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/02/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet do prédio onde funciona o Setor de Compras e Licitação do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/02/2019 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso à internet do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/02/2019 | 300.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/02/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet do prédio onde funciona a Biblioteca do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/02/2019 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet da Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião e Av: Brasil, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, relativo ao mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/02/2019 | 25.00 | 00007380433466 | HENRIQUE FERNANDO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 05/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/02/2019 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 02/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/02/2019 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 05/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/02/2019 | 372.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de 01(uma) Escada de aluminio, destinado a Secretaria de Infraestrutura para serviços de conserto e manutenção dos prédios públicos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/02/2019 | 1533.10 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de Braço liminária, Cabo flex, Haste de aterramento, Eletroduto e Cabo flexivel, destinado a Secretaria de Infraestrutura para serviços de conserto e manutenção dos prédios públicos, Iluminação Pública | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/02/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/02/2019 | 180.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em lavagem geral incluindo lubrificação, no veículo Caçamba OFG-1703, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/02/2019 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme compro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/02/2019 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga, em todas as instâncias e repartições Pública, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/02/2019 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/02/2019 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/02/2019 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/02/2019 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no acompanhamento e prestação de contas dos convênio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2019 | 564.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com locação de som e microfones para palestra sobre Startups e Administração, destinada aos funcionários públicos e comerciantes do Município de Juripiranga-PB, nos dias 22,23 e 24/01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/02/2019 | 261.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 29 (vinte e nove) refeições (almoço), destinado a Policia Militar e a Policia Civil presentes no Município de Juripiranga-PB, nos dias 05,06,12,13,19,20,26 e 27/01/2019, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/02/2019 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/02/2019 | 450.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem geral incluindo lubrificação, nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000643 | 06/02/2019 | 1306.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Pão Frances, destinados a merenda Escolar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/02/2019 | 2170.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com conserto de 02(dois) projetores S8+E 01 S5 com troca de lampada e fonte e filtro e manutenção, pertencentes a Escola Borba, Grimaudo e Secretaria de Educação, conforme comprovante | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/02/2019 | 2021.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 28(vinte e oito)horas divulgando as matrículas abertas da rede de Ensino; 12(doze) horas das matriculas abertas da Creche; 03(três) horas com informes aos agricultores famil | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/02/2019 | 1585.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Forra para porta, Tijolo 8 furos e Areia lavada, destinados a reforma do prédio da Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/02/2019 | 2621.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de instalação de forro de gesso(111,29m²), na Escola José Grimaudo, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/02/2019 | 180.00 | 00013207684408 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como cabeceiro no descarregamento e transporte de 500 conjuntos escolares entregues nas escolas: Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, José Grimaudo e Maria José Borba, nos dias 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/02/2019 | 180.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como cabeceiro no descarregamento e transporte de 500 conjuntos escolares entregues nas escolas: Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, José Grimaudo e Maria José Borba, nos dias 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/02/2019 | 180.00 | 00013787193448 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como cabeceiro no descarregamento e transporte de 500 conjuntos escolares entregues nas escolas: Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, José Grimaudo e Maria José Borba, nos dias 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/02/2019 | 143.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de polda das árvores das Escolas Municipais: Salvino João Pereira, Maria José Borba, Josefa Alexandrina, durante o mês de Janeiro de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/02/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 01 (uma) lavagem geral incluindo lubrificação, no veículo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2019 | 150.00 | 00008501029440 | MARIA DA GLORIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/02/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/02/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/02/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01(uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2019 | 282.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 06(seis)horas de divulgação de carro de som, divulgando informe sobre atualização cadastral do Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comp | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000657 | 07/02/2019 | 654.90 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 30(trinta) sacos de cimento, destinados as atividades da Escola Salvino João Pereira, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/02/2019 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/02/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/02/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/02/2019 | 100.00 | 00060366044400 | DANILO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como lenhador no corte de uma árvore ficus em área interna na escola municipal Salvino João Pereira, no dia 04/02/2019, através da Secretaria de Educação do Município, conforme compro | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/02/2019 | 150.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de montagem do trambulador de alavanca de macha, no veículo Celta de placa OET-0157, pertecente a Secretaria de Educaçao do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000674 | 07/02/2019 | 2893.78 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com reempenho do empenho de nº 271, que foi anulado por equívoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Rolo, Tinta, Argamassa, Ceramica e Rejunte, destinados a reform | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/02/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitação, através da Secretaria de Planejamento e Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/02/2019 | 1140.38 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0000675 | 07/02/2019 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com reempenho do empenho de nº496 que foi anulador por equívoco nos dados da nota fiscal. Referente aos serviços de Advocacia e Consultoria Jurídica, na defesa dos interesses do Município de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/02/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributação, pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/02/2019 | 320.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na recuperação com pintura da grade do capô do Trator do lixo, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2019 | 550.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01(um) microfone, destinado as atividades da Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/02/2019 | 60.00 | 00060366044400 | DANILO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como lenhador no corte de uma árvore ficus em área interna do Estádio Municipal, no dia 06/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/02/2019 | 3601.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente ao aluguel de 01(um) transformador para atender o evento da Festa São Sebastião/2019 do Município, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2019 | 143.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de remoção de resíduos e no corte do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro e da Praça do São Gonçalo, nos dias 04,05,06 e 07/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2019 | 80.00 | 00011621593401 | JOSE WELINGTON ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como ajudante de carregadeira na captação de metralhas e entulhos nas principais ruas do Município de Juripiranga, nos dias 06 e 07/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2019 | 850.00 | 00009433798490 | JEFERSON PEDRO DA SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como coordenador de equipe e executor na obra de aplicação de concreto asfáltico usinado quente, referente a recuperação da malha asfáltica urbana implantada em toda extensão da Av: B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2019 | 1668.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2019 | 1480.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na reposição de 50m² de calçamento sendo: 9.50m² na Rua Espírito Santo, 4m² na Avenida Brasil, 3.50m² na Rua Piauí, 29m² na Rua Tiradentes e 4m² na Rua Minas Gerais pertencentes ao Mu | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2019 | 80.00 | 00011886958432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como ajudante de carregadeira, na captação de metralhas e entulhos nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, nos dias 06 e 07/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2019 | 200.00 | 00003995280404 | ROGERIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na capinagem, limpeza e remoção do lixo das linhas d’água nos calçamento da Avenida Brasil, Rua Paraná e 4ª Travessa da Avenida Brasil pertencentes ao Município de Juripiranga-PB, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000707 | 08/02/2019 | 2940.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Coxim do motor, Bomba dagua, Rolamento, Sensor, Terminal de direção, Fechadura de porta, Maçaneta e outros, destinados a manutenção do Caminhão caçamba de placa NQE-6127, per | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000708 | 08/02/2019 | 1529.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Filtro hidraulico, Filtro combustivel, Filtro de ar ext, Filtro de ar int e Filtro racor, destinados a manutenção do Caminhão caçamba de placa OFG-1703, pertencente a Secreta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000713 | 08/02/2019 | 2245.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: óleo diesel comum, destinada ao abastecimento do veículo caçamba de placa NQE-6127, pertencente à Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municípi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2019 | 697.88 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Boia acqualimp, Bacia celite e Forcado, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000715 | 08/02/2019 | 342.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes como: óleo dulub ATF 1000ml, óleo dulub hipeide e dulub hidraulico, destinados ao veículo caçamba de placa NQE-6127, pertencente à Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambie | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000716 | 08/02/2019 | 3582.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: óleo diesel comum, destinada ao abastecimento do veículo caçamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente à Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000718 | 08/02/2019 | 40.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo moto de placa QFA-5994, pertencente à Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Município de J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000719 | 08/02/2019 | 802.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: óleo diesel comum, destinada ao abastecimento da retroescavadeira, pertencente à Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Município de Juripiranga- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000720 | 08/02/2019 | 1571.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: óleo diesel comum, destinada ao abastecimento da motoniveladora, pertencente à Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Município de Juripiranga-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000722 | 08/02/2019 | 287.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: óleo diesel comum, destinada ao abastecimento do Trator S/L, pertencente à Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Município de Juripiranga-PB, re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000723 | 08/02/2019 | 887.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes como: óleo lubrax extra turbo e Motors TDH, destinados ao Trator S/L, pertencente à Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Município de Juripiranga-P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000724 | 08/02/2019 | 122.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo de placa NQH-6457, pertencente à Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Município de Juripi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 2ª parcela de rateio mensal do ano de 2019, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2019 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000711 | 08/02/2019 | 1040.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veículo de placa QFN-8448, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2019 | 1669.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2019 | 8537.02 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2019 | 61.08 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2019 | 230.00 | 07854256000105 | J.C. ALVES DA SILVA JUNIOR - AUTO MEC. CLEMENTINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção de ar condicionado do veículo de placa: QFT-8584, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2019 | 390.00 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA IND E COM DE MINERAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de pó de pedras, destinados a reforma da Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2019 | 1480.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Lajota colorida, Lajota e Meio fio, destinados ao revestimento da área externa, canteiros para as árvores e rampa de acessibilidade da Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2019 | 80.00 | 00003764624426 | FERNANDO CÍCERO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como cabeceiro no descarrego de materiais de construção para a Escola Municipal Salvino João Pereira, no dia 04/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2019 | 536.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vigilante noturno da Escola Municipal Salvino João Pereira entre os dias 28 de Janeiro e 04 de Fevereiro de 2019, no horário das 22 as 06 horas, totalizando 80 horas de serviços em | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/02/2019 | 238.50 | 00004956888430 | JOELSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vigilante noturno da Escola Municipal Salvino João Pereira entre os dias 02 e 03 de Fevereiro de 2019, no horário das 06 ás 22 horas, totalizando 32 horas de serviços em razão da d | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2019 | 615.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertecentes a Secretaria de Educação, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2019 | 80.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como cabeceiro no descarrego de materiais de construção para a Escola Municipal Salvino João Pereira, no dia 04/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000709 | 08/02/2019 | 1799.24 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Disco de serra, Disco de corte, Lona preta, Massa corrida, Rolo de lã, Tinta para piso amarela, Tinta para piso branca, Trincha, Thiner e outros, destinados a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000710 | 08/02/2019 | 2134.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Argamassa e Ceramica 40x 40, destinados a reforma do prédio da Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2019 | 413.58 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Quartzolit limpador e Tecryl, destinados a reforma do prédio da Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000717 | 08/02/2019 | 1300.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos: Fita isolante, Refletor, Cabo, Lampada e Cordão flex paralelo, destinados a instalação elétrica e reposição de lâmpadas das Escolas do Município, conforme comprovant | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/02/2019 | 253.22 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 05(cinco)Luminárias, destinados ao prédio da Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000725 | 08/02/2019 | 1575.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000726 | 08/02/2019 | 188.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000727 | 08/02/2019 | 219.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo de placa MOO-2736, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000728 | 08/02/2019 | 217.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo de placa OET-0157, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000729 | 08/02/2019 | 689.32 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veículo de placa QFX-4706, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000730 | 08/02/2019 | 34.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes como: Fluido de Freio, destinado ao veículo de placa OET-0157, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000731 | 08/02/2019 | 67.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes como: Fluido de Freio e Lubrax Essencial, destinados ao veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de J | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2019 | 200.00 | 00073820822453 | JOSILENE CIRINO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2019 | 1300.00 | 00009801261420 | NATALIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2019 | 1300.00 | 00009086304419 | RAFAEL BATISTA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2019 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2019 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a Concessão de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000732 | 08/02/2019 | 152.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo moto de placa OFC-9198, pertencente à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, relativ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000733 | 08/02/2019 | 847.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000734 | 08/02/2019 | 33.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes como: lubrax essencial, destinado ao veículo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeir | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000735 | 08/02/2019 | 18.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes como: óleo mobil, destinado ao veículo moto de placa OFC-9198, pertencente à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/02/2019 | 35.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000739 | 11/02/2019 | 87.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2019 | 148.80 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de limpeza como: Touca sanfonada, Pano de Chão e Avental, destinados as atividades do prédio onde funciona o Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/02/2019 | 301.51 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de limpeza como: Polidor, Esponja, sabão em pó, Água sanitária, Bom ar, Detergente e Desinfetante, destinados as atividades do prédio onde funciona o Sopão Comunitário do Municí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/02/2019 | 144.68 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios: Salsicha e Mortadela, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2019 | 372.15 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Biscoito cream cracker, Biscoito maria, Achocolatado e Bebida lactea, destinados ao lanche dos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinc | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2019 | 400.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na recuperação e pintura de um portão medindo 1,00 x 2,00m e serviços de solda e ampliação de 10cm em 04 grades, pertecente a Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2019 | 314.50 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Salsicha, destinados a merenda das Escolas do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2019 | 1450.00 | 00008080390401 | JOSÉ GLAUDISTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como pedreiro referente ao assentamento de 68m² de lajotas na área externa e na contrução de rampa de acessibilidade na calçada da Escola Municipal Salvino João Pereira, nos dias 06,0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/02/2019 | 1800.00 | 00010588656410 | ANDERSON BORBA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como operário na manutenção das Escolas Municipais, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte)viagens para as localidades de Carnaúba e Paraibinha (Zona Rural) do Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Municíp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/02/2019 | 2920.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro público administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambé-PE, para o Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2019 | 2080.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 16(dezesseis) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Municí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2019 | 793.80 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Água Sanitária, Sabão em pó, Desinfetante, Pastilha sanitária, Papel higienico, Bom ar e outros, destinado as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e De | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000760 | 12/02/2019 | 100.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na locação de veículo de placa PDS-8632, referente a 05 (cinco) viagens a cidade de Pilar-PB, junto ao 8º Batalhão da Policia Militar, conduzindo documentos de interesse da Secretaria de Cultura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/02/2019 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas de guia para pagamento de tarifa, relativo a prorrogação de vigência para o dia 31/12/2019 do contrato CAIXA/OGU 1023957-24, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/02/2019 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/02/2019 | 4356.85 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Detergente Coco 2L, Água Sanitária 1L, Sabão em Pó, Papel Higiênico, Saco de Lixo e Etc., destinados as atividades de limpeza das Escolas Municipais de Juripir | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/02/2019 | 1300.00 | 00001243805498 | MANOEL JOSE RODRIGUES PEIXOTO NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na confecção e assentamento de 04 (quatro) janelas, tipo maxi ar em alumínio e vidro transparente medindo 2m x 0,31cm, na Escola Municipal Salvino João Pereira, nos dias 04 e 05/02/2019, conforme | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/02/2019 | 462.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material: Treliça, Isopor, Lajota colorida e Lajota, destinado a construção do sumidouro na Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/02/2019 | 3860.00 | 10441470000144 | Fundação São Padre Pio de Pietrelcina | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativas a uma ajuda de custo para acolhimento e acompanhamento de uma criança menor de idade chamada João Lucas Leandro da Silva de 10 anos de idade, da cidade de Juripiranga, que se encontra abrigado nes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/02/2019 | 630.25 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000768 | 13/02/2019 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Acem s/ Osso e Frango Mauricea, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/02/2019 | 250.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na instalação de 01(um) ar condicionado split 9000 btus, pertecente ao setor do Controle Interno, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/02/2019 | 50.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FMP de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/02/2019 | 327.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Cadeados e Correntes para portão, destinados as ativiadades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/02/2019 | 300.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de abraçadeiras, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Const./Reformas de Galerias, Canais de Drenagem e Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0000772 | 13/02/2019 | 5055.78 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 3ª medição da obra de execução de construção de um muro de arrimo para contenção de aterro como serviços complementares da pavimentação da rua 13 de maio no município de Juripiranga, conf.compro | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/02/2019 | 3000.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para a comissão organizadora das festividades de São Sebastião, para pagamento de materiais, flores e os serviços de montagem e ornamentação do andor, destinada a tradicional procissão do C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000808 | 14/02/2019 | 750.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a locação de veículo de placa KJD-6952, quando 05(cinco)viagens, sendo 01(uma) a Recife-PE, 02(duas) a Timbaúba-PE, conduzindo o secretário de Transportes junto a Timbaúba D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2019 | 960.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do Veículo kombi de placa AMN 4171, quando em 06 (seis) viagens à cidade de Itambé-PE, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para o matadouro público, nos dias 04, 11, 18, 25/01, e 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/02/2019 | 280.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no transporte de 28 (vinte e oito) carradas com 1000 litros de água não potável e nos serviços de irrigação dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, mudas de pau Brasil | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/02/2019 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como zelador da Praça Municipal Dr. Antônio José de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto José Joaquim Pereira, nos dias 06,13,20 e 27/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/02/2019 | 84.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 05(cinco) coletes refletivos, destinados as atividades do controle e organização do trânsito durante a realização da Festa de São Sebastião, através da Secretaria de Infraestrutura, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/02/2019 | 40.00 | 00011886958432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como ajudante de carregadeira, na captação de metralhas e entulhos nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, no dia 05/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/02/2019 | 55.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Dialine esmalte(laranja) e Rolo espuma, destinados a conclusão da pintura dos cavaletes de ferro para interdição de ruas di Município, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/02/2019 | 1682.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na reposição de 58 m2 de calçamento, sendo 35 m2 na Rua Brasília, 11m2 na Rua Travessa da mangueira, e 12 m2 na rua Paraíba, no período de 04 a 14/02/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000807 | 14/02/2019 | 250.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGL 8317, referente a uma viagem à cidade de Recife junto a Imbiribeira diesel, conduzindo o secretário de transportes para tratar de assuntos do município, no dia 03/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000811 | 14/02/2019 | 150.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de F4000 de placa MMR 6994, referente a uma diária transportando material elétrico e a equipe de eletricistas em reposição de lâmpadas, no dia 07/02/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000813 | 14/02/2019 | 1200.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo F4000 de placa MMR 6994 quando em 08 diárias a disposição da secretaria de educação transportando materiais diversos, nos dias 25/01, 01, 04, 05, 06, 08, 09 e 10/02/2019, conf.comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2019 | 262.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de aluguel de 100(cem) cadeiras e 10 mesas de plásticos, nos dias 05 e 06/02/2019, destinadas as formações da semana pedagógica de 2019, realizada pela Secretaria de Educação, conform | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2019 | 1460.00 | 28350862000163 | DÊNIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de limpeza de 02 aparelhos de ar condicionado na Creche Municipal; Limpeza de 02 aparelhos na Escola Josefa Alexandrina; limpeza e manutenção de 02 aparelhos da Escola Salvino; desins | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2019 | 150.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de reposição de gás de uma geladeira pertencente a escola municipal Salvino João Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2019 | 300.00 | 00001139911422 | MARCIANO CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como servente de pedreiro na aplicação de lajotas (pré-moldados) na rampa de acessibilidade da escola salvino joão pereira, nos dias 06, 07, 08 e 09/02/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/02/2019 | 220.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de reparos, limpeza e otimização de sistema operacional de um Desktop, formatação de um Notebook PHILCO; limpeza e instalação de impressora em rede em um Notebook LENOVO e instalação | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2019 | 918.00 | 02249079000114 | LOJAO DOS IMPORTADOS-CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Bandeja, Caldeirão, Caixa multiuso, Organizador, Balde, faqueiro e Bacia., destinados as atividades das Cantinas das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conf | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/02/2019 | 250.00 | 28350862000163 | DÊNIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a substituição na unidade evaporadora do aparelho de ar condicionado da sala de leitura da Escola José Grimaudo, através da Secretaria de Educação do Município, conforme com | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/02/2019 | 50.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando no conserto de 01(um) Bebedouro, pertecente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2019 | 172.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 115(cento e quinze) baldes de água potável com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do pessoal do anexo do CRAS do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Desenvo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2019 | 52.00 | 00070125926480 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documentos(RG e CPF), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/02/2019 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/02/2019 | 201.63 | 00011886716420 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de LEITE, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2019 | 52.00 | 00090896157415 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de primeira via de documentos(RG e CPF), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2019 | 60.00 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2019 | 40.92 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2019 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2019 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2019 | 154.36 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2019 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros de alimentício, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2019 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros de alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2019 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros de alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2019 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros de alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2019 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros de alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2019 | 201.63 | 00011886716420 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/02/2019 | 224.95 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de LEITE, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/02/2019 | 178.76 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/02/2019 | 200.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000805 | 14/02/2019 | 40.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NPV 6084, quando em uma viagem conduzindo a assistente social do CRAS para visitas domiciliares no dia 14/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000810 | 14/02/2019 | 150.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 04 (quatro) viagens locais e para sítio Barra do Município de Juripiranga-PB, conduzindo a Equipe do Criança Feliz do Município em visitas domiciliares, n | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2019 | 265.85 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo de Soja, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2019 | 1015.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 677 (seiscentos e setenta e sete) baldes de água potável com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Ur | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2019 | 2043.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000829 | 15/02/2019 | 3148.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Bateria, Valvula temostatica, lanterna, Farol, Sirene de ré, Jogo de palheta, Lampada do farol, Bomba e Vidro da janela, destinados a manutenção do veículo Microonibus de placa OGA-7020, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000830 | 15/02/2019 | 4582.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Filtro lub., Filtro comb., Filtro de ar, Jogo de pastilhas de freio, Bomba d'agua, Bateria, Pivo e Mola, destinados a manutenção do veículo Microonibus de placa OFB-3569, pertecente a Se | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000816 | 15/02/2019 | 5030.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Terminal de direção, Rodas e Bateria, destinados a manutenção do Caminhão caçamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2019 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0000820 | 15/02/2019 | 20000.00 | 05088013000188 | BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a apresentação artística da banda GRAFITH em praça pública com duração de 90 (noventa) minutos, no dia 17/02/2019 durante a festa do Co-Padroeiro do município São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2019 | 2800.00 | 30096257000150 | HALINE MARQUES ZANETTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de uma apresentação artística(Show religioso) com o DJ Roony Moura, durante a Festa de São Sebastião no Município de Juripiranga-PB , no dia 15/02/2019, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000822 | 15/02/2019 | 70000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a apresentação artística da banda saia rodada no dia 17/02/2019 em praça pública no município de Juripiranga, conforme contrato nº 60/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2019 | 3070.00 | 00010815860447 | JOSÉ FELIPE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de uma apresentação artística(Show religioso) com Felipe Alves da missão Dinamus e Ministério de música, durante a Festa de São Sebastião no Município de Juripiranga-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2019 | 3375.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0000831 | 18/02/2019 | 15593.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Retentor semieixo, Retentor coquilho, Rotula, Buchas da manga, Tampa do hidraulico, Separador, Pistão de freio, Cilindro de freio, Buchas e outros, destinados a manutenção do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0000832 | 18/02/2019 | 6389.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Eixo tração, Elemento filtrante, Elemento filtro, Filtro de combustivel, Filtro hidraulico, Engrenagem interna, Filtro de ar e outros, destinados a manutenção do Trator(lixo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000846 | 19/02/2019 | 1950.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 15 (quinze) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo pessoas para Feira Livre do Município de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0000850 | 19/02/2019 | 5092.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Válvula Direcional da Transmissão, Cruzeta do Eixo Dianteiro e Retentor Trazeiro, destinados a manutenção da máquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrut | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0000852 | 19/02/2019 | 1029.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Horimetro, Boia, Lanternas, Lampadas do farol e Chave de luz, destinados a manutenção do Trator(lixo e corta terra), pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/02/2019 | 238.10 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de ajudante de eletricista durante a ligação das instalações elétricas das barracas com tendas no pátio da festa de São Sebastião, nos dias 14,15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/02/2019 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Evento " O Empreender e as Cidades, que ocorrerá no dia 19/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/02/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/02/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000851 | 19/02/2019 | 1050.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) HD Externo 1TB e 01 (um) Nobreak 1.200, destinados as atividades da Sala do Empreendedor do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/02/2019 | 128.94 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Sabão em Pó e Copos Descartáveis, destinados as atividades do Setor de Compras e Licitação, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/02/2019 | 550.00 | 26705512000147 | LUIZ EDUARDO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na instalação de 12 metros quadrados de forro de PVC, no palco do pátio da Escola Salvino João Pereira, incluindo o fornecimento dos materiais para a instalação, conforme comprovantes | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/02/2019 | 62.60 | 00073862878449 | JOSE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/02/2019 | 72.20 | 00048647403487 | JANDIRA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/02/2019 | 98.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/02/2019 | 50.32 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/02/2019 | 82.80 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/02/2019 | 45.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/02/2019 | 90.00 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/02/2019 | 42.00 | 00010184113482 | IVANILDA SANTINO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/02/2019 | 142.00 | 00007043913411 | CLEONICE MAC?RIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 636/2018, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/02/2019 | 319.51 | 00007980229495 | MARIA JOSE SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção,destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n° 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/02/2019 | 151.44 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n° 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/02/2019 | 110.00 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n° 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2019 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/02/2019 | 40.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2019 | 40.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/02/2019 | 280.00 | 00007441820421 | MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000883 | 20/02/2019 | 77.50 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(uma) extensao 20 metros e 06(seis) Lampadas fluorescente, destinados as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/02/2019 | 671.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Balde 8lts, Bacia 15lts, Pano de Prato, Faca, Colher de Pau, Tabua p/ Cortes e Etc., destinados as atividades do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/02/2019 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/02/2019 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/02/2019 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/02/2019 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/02/2019 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/02/2019 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/02/2019 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/02/2019 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/02/2019 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/02/2019 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000858 | 20/02/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Fevereiro de 2019 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/02/2019 | 4320.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao debito na conta do FPM relativo ao programa de regularizacao de debitos previdenciario dos Estados, Distrito Federal e Municipios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/02/2019 | 824.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2019 | 180.00 | 00002653760410 | IVALDO FREIRES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2019 | 240.00 | 00013818869499 | ROGERIO DE MELO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 14,15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2019 | 240.00 | 00070652811400 | JOSÉ ALEX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 14,15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2019 | 240.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 14,15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2019 | 240.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 14,15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2019 | 240.00 | 00012768093440 | CRISTIANO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 14,15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2019 | 240.00 | 00070070775443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 14,15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2019 | 240.00 | 00008375045462 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 14,15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2019 | 477.00 | 00006388847480 | MARIA ELIZABETH GOMES CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Bombeiro civil, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2019 | 477.00 | 00007135771427 | RENATO SANTOS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Bombeiro civil, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2019 | 477.00 | 00011703961439 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Bombeiro civil, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2019 | 477.00 | 00011733010467 | JONAELDER NATÃ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Bombeiro civil, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2019 | 477.00 | 00009475735429 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Bombeiro civil, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2019 | 180.00 | 00011232294497 | JOSE AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/02/2019 | 477.00 | 00009349100495 | JOSE MARCIO FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Bombeiro civil, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", nos dias 15,16 e 17/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/02/2019 | 1000.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura e de marcacao de todos os locais de comercializacao de produtos pelos ambulantes nas festividades do Co-padroeiro de Juripiranga-PB, no periodo de 04 a 15/02/2019, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/02/2019 | 1200.00 | 00002202295461 | JOAB FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo caminhao de placa MMY-0936-PB para transportar unidades de POP/PM/PB para base de elevacao dos PM's, durante as festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/02/2019 | 480.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na criacao da arte, confeccao e plastificacao de 150(cento e cinquenta) crachas, destinados aos segurancas e ao pessoal de apoio, imprensa, estacionamento e eletricista, durante as Fe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000887 | 20/02/2019 | 10000.00 | 25297641000180 | VICTOR HUGO FERREIRA PINTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de 40 (quarenta) fiscais e 03 (três) Coordenadores, quando na fiscalizacao e seguranca, com fiscais de conduta, fardados, portando equipamentos necessarios a fiscalizacao de pessoas, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000885 | 20/02/2019 | 2042.50 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampadas vapor e reator para lampada, destinados a manutencao na Iluminacao Publica da Praca Frei Damiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000886 | 20/02/2019 | 960.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de nº 786 que foi anulado em virtude de equivoco nos dados do favorecido e que ora esta sendo reempenhado, referente a locacao do Veiculo kombi de placa AMN 4171, quando em 06 (seis) vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/02/2019 | 708.00 | 00064556220491 | LUIS OLIVIO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na elaboracao de 59 (cinquenta e nove) refeicoes (almocos), sendo 42 (quarenta e dois) almocos destinados ao pessoal do DER, durante o recapeamento do asfalto da Avenida Brasil (tapa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/02/2019 | 250.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito durante as festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao, nos dias 11,12,13 e 14 e no dia 17/02/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/02/2019 | 150.00 | 00013299172433 | RONYERISON JOS? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito durante as festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao, nos dias 13, 14 e 15/02/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, conforme compro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/02/2019 | 150.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito durante as festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao, nos dias 13, 14 e 17/02/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, conforme compro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/02/2019 | 250.00 | 00009657476461 | EDIVALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito durante as festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao, no periodo de 13 a 17/02/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/02/2019 | 200.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito durante as festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao, no periodo de 14 a 17/02/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/02/2019 | 200.00 | 00011886958432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito durante as festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao, no periodo de 14 a 17/02/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/02/2019 | 150.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito durante as festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao, no periodo de 14 a 16/02/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/02/2019 | 150.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito durante as festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao, no periodo de 14 a 16/02/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/02/2019 | 150.00 | 00014865264469 | ALESSON HORÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito durante as festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao, nos dias 13, 14 e 15/02/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, conforme compro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/02/2019 | 300.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante durante 05(cinco) dias por ocasiao das festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao 2019 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/02/2019 | 300.00 | 00009818400437 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante durante 05(cinco) dias por ocasiao das festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao 2019 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/02/2019 | 480.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante durante 08(oito) dias por ocasiao das festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao 2019 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/02/2019 | 240.00 | 00012083513460 | LUCAS HENRIQUE DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante durante 04(quatro) dias por ocasiao das festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao 2019 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000914 | 21/02/2019 | 50.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFW-0667, referente a 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretario de Transportes do Municipio, junto a Casa de Placas para tratar de assuntos de interes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/02/2019 | 105.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03(três)recargas de toner HP universal, destinados a Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/02/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000913 | 21/02/2019 | 50.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de veiculo de placa QFW-0667, quando em 01(uma)viagem a Itabaiana-PB, conduzindo a Assessoria Juridica junto ao Ministerio Publico, para tratar de assuntos de inte | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/02/2019 | 35.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de recarga toner HP universal, destinado as atividades da Secretaria de Administracao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/02/2019 | 850.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos letreiros das Escolas Josefa Alexandrina e Salvino Joao Pereira, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/02/2019 | 890.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de uma parede de gesso, medindo 9.20m²; implantacao de uma porta semi oca com forra na diretoria da Escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/02/2019 | 250.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e recuperacao de 01 bebedouro industrial de bancada pertecente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/02/2019 | 520.00 | 26705512000147 | LUIZ EDUARDO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de forro de PVC na nova diretoria da Escola Salvino Joao Pereira, incluindo o fornecimento dos materiais para a instacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000921 | 21/02/2019 | 870.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao Frances, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2019 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/02/2019 | 628.86 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como:Pano de chao, Saco p/ lixo, Bom ar, Lustra moveis, Esp. wish, Pastilha sanitaria, Alcool, Toalha e outros, destinados as atividades do Centro de Referência da As | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000954 | 22/02/2019 | 852.88 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Lapis de cor, Caneta, Lapis grafith, Papel fotografico, Papel oficio A4 e outros, destinados as atividades do Centro de Referência da Assistência Social - C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/02/2019 | 458.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Deposito da Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliação de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000943 | 22/02/2019 | 71873.63 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a 7ª medicao dos servicos de construcao de uma unidade escolar com 6 salas de aula no municipio de Juripiranga, conforme licitacao nº 01/2018. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/02/2019 | 700.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 2000(dois mil) salgados para lanches, destinados ao lanche da semana pedagogica da Secretaria de Educacao, nos dias 05, 06, 07 e 08/02/2019, conforme comp | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/02/2019 | 9052.29 | 08438654000103 | POLYEFE construções, limpeza e conservação LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de reforma e ampliacao da escola municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares no municipio de Juripiranga, conforme TP nº 006/2018 e contrato nº 54/2019. | 00012019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000941 | 22/02/2019 | 73.50 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Grampos destinados as atividades da Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/02/2019 | 1790.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Papel oficio A4, destinados as atividades da Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000945 | 22/02/2019 | 130.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de CD-R 700mb, destinados as atividades da Assessoria de Comunicacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2019 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 22/02/2019, conforme declaracao em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/02/2019 | 25.00 | 00000805877479 | AMILCAR SOARES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma)diaria parcial a cidade do Joao Pessoa-PB, para participar de treinamento na Public Soft, no dia 25/02/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/02/2019 | 139.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma)diaria parcial a cidade do Joao Pessoa-PB, para participar de treinamento na Public Soft, no dia 25/02/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2019 | 360.00 | 00008380689445 | DENILSON CARLOS DA SOLVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante as festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 12, 13, 14,15, 16 e 17/02/2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/02/2019 | 420.00 | 00071420165402 | AMALRY DE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, durante 07(sete) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/02/2019 | 180.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, durante 03(três) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/02/2019 | 480.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, durante 08(oito) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/02/2019 | 480.00 | 00010941468461 | ANAILSON CÂNDIDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, durante 08(oito) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0000951 | 22/02/2019 | 25000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de um Show artistico- musical da Banda Douglas Pegador, durante a Festa de Sao Sebastiao 2019 no Municipio de Juripiranga-PB em praca Publica, no dia 16/02/2019, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0000952 | 22/02/2019 | 30000.00 | 20701565000103 | ABL MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de um Show artistico- musical da "Banda Limao com Mel", com duracao de 90(noventa)minutos, durante a Festa de Sao Sebastiao 2019 no Municipio de Juripiranga-PB em praca | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/02/2019 | 130.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de 01(um) freezer, 10(dez) mesas e 10(dez) cadeiras de plastico para os camarins, durante as festividades do Co-padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/02/2019 | 5500.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 450(quatrocentos e cinquenta) refeicoes e 900 sanduiches, destinados aos policiais, segurancas e apoio da Festa de Sao Sebastiao, nos dias 15, 16, e 17/02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2019 | 1000.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma extensao medindo 21 metros lineares de galeria pluvial com tubos de concreto simples de 600mm e 01 caixa de inspecao em alvenaria de 1m x 1m, na rua: 13 de Maio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2019 | 180.00 | 03544390000159 | AREAL OITEIRO MINERAÇÃO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Areia, destinada a manutencao das atividades(reposicao de calcamento) da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0000944 | 22/02/2019 | 179.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Papel oficio A4, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/02/2019 | 1200.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo de placa KHH-9563, quando em 7,5(sete diarias e meia) coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Infraestrutur | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2019 | 585.00 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 65kg (sessenta e cinco) de Sacos plastico para lixo, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Municipio, nos Carrinhos dos Gari, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2019 | 240.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 04(quatro) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/02/2019 | 180.00 | 00010609676423 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 03(três) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2019 | 180.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 03(três) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/02/2019 | 180.00 | 00070201855410 | IGOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 03(três) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/02/2019 | 240.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 04(quatro) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/02/2019 | 240.00 | 00092902960468 | PAULO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 04(quatro) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/02/2019 | 120.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 02(dois) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/02/2019 | 180.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 03(três) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/02/2019 | 180.00 | 00009300491440 | LUIZ PAULO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 03(três) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/02/2019 | 180.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 03(três) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2019 | 480.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 08(oito) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2019 | 480.00 | 00008634656411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 08(oito) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2019 | 120.00 | 00078946930497 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 02(dois) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2019 | 120.00 | 00029816053802 | IZABEL CRISTINA ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 02(dois) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2019 | 180.00 | 00010183245423 | Jose Roberto da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como porteiro durante 03(três) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2019 | 240.00 | 00001235018490 | JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 04(quatro) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/02/2019 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Banco Santander para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 25/02/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/02/2019 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Banco Santander para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 25/02/2019, conforme declaracao em a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2019 | 10454.89 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000989 | 25/02/2019 | 350.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, quando em 16(dezesseis) viagens, sendo 12(doze) para Itabaiana-PB junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica, 03(três) viagens a Timbauba-PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2019 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2019 | 2416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2019 | 9980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2019 | 9308.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000979 | 25/02/2019 | 2255.60 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Palheta, Eixo do limpador, Filtro de combustivel, Braco do limpador, Filtro de ar e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secreta | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/02/2019 | 41.01 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000961 | 25/02/2019 | 277.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: TNT, Cordao branco, Cola quente, Cola branca, Cola gliter, Cola isopor, Confete de papel e outros, destinados as atividades do Programa Crianca Feliz do Munici | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/02/2019 | 50.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do fogao industrial da casa da sopa, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2019 | 4644.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2019 | 3830.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2019 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2019 | 5450.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/02/2019 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/02/2019 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/02/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Feve | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/02/2019 | 5.61 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/02/2019 | 80.68 | 00010017341493 | JOANA DARC PAIVA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/02/2019 | 162.60 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/02/2019 | 81.00 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/02/2019 | 43.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/02/2019 | 60.18 | 00060365153400 | HELENA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/02/2019 | 56.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2019 | 472.50 | 00010017341493 | JOANA DARC PAIVA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/02/2019 | 39.60 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/02/2019 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2019 | 278.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2019 | 554.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2019 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2019 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2019 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2019 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2019 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2019 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2019 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2019 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/02/2019 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/02/2019 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/02/2019 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (DOIS) DOC/TED eletronico debitado na conta CRIANCA-FELIZ de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2019 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2019 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2019 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/02/2019 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/02/2019 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2019 | 40.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2019 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2019 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/02/2019 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/02/2019 | 100.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2019 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/02/2019 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/02/2019 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/02/2019 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/02/2019 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/02/2019 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/02/2019 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/02/2019 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/02/2019 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/02/2019 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/02/2019 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/02/2019 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/02/2019 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/02/2019 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/02/2019 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/02/2019 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/02/2019 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/02/2019 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/02/2019 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/02/2019 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/02/2019 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/02/2019 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/02/2019 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/02/2019 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/02/2019 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/02/2019 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/02/2019 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/02/2019 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/02/2019 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/02/2019 | 5535.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2019 | 27401.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/02/2019 | 35704.84 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2019 | 3293.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/02/2019 | 125.29 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 40%, Creche 40%, Motorista 40% e Mag.Polvalente e Disciplina Espefic | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2019 | 11704.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2019 | 32365.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2019 | 12045.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Temp.da Docencia 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2019 | 87241.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2019 | 63252.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2019 | 22062.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Eja 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2019 | 41928.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2019 | 6321.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2019 | 20093.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/02/2019 | 56069.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2019 | 6463.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2019 | 12242.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2019 | 284.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2019 | 5872.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/02/2019 | 3696.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2019 | 310.42 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 60%, Afastados Temp.da Doencia 40%, Ed.Inf.Ens. Fund.I | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/02/2019 | 250.00 | 00012552822401 | CLODOALDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao em 03(três) impressoras, pertecentes as Escolas Municipais Jose Grimaudo, Josefa Alexandrina e Ronaldo J.C Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2019 | 1449.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/02/2019 | 18.70 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/02/2019 | 18.70 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2019 | 40.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2019 | 2177.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000532018 | 0001096 | 26/02/2019 | 20097.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de empresa especializada em locacao de estrutura de um sistema de sonorizacao e dois geradores de energia, destinados as Festividades de Sao Sebastiao no munic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2019 | 3927.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2019 | 2680.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/02/2019 | 652.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2019 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001105 | 27/02/2019 | 10020.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04(quatro) Pneus 275/80r22,5 e 02(dois) Pneus, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de Juripiranga - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001106 | 27/02/2019 | 6420.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pneus, Camara de ar e Protetor aro 20, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de Juripiranga - PB, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/02/2019 | 578.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica da unidade(clube) pertencente a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/02/2019 | 480.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio e como porteiro durante 08(oito) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001107 | 27/02/2019 | 8400.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Onibus de placa MOH-1759, referente a 12 (doze) viagens a Campina Grande-PB, sendo 06(seis)conduzindo policiais e 06(seis)conduzindo o pessoal da seguranca em razao da Festividad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001108 | 27/02/2019 | 3240.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 156(cento e cinquenta e seis) refeicoes(cafe da manha) e 168(cento e sessenta)refeicoes (jantar), destinados ao pessoal da montagem e desmontagem do palco e do som durante as Festividad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/02/2019 | 998.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre, durante o mês de Fevereiro de 2019, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2019 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados referente a locacao de Sistema do Portal Institucional e E-SIC (Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao) da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao mês de Feve | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/02/2019 | 1125.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao processo trabalhista de nº 038.2003.002408-7, dividido em 04(quatro) parcelas, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2019 | 450.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos honorarios advocaticios, conforme consta no processo nº 038.2003.002408-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2019 | 1020.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao estrutural e reparo dos pilares e vigas de entrada do predio da Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva, no periodo de 01 a 04 de Fevereiro de 2019, conforme compr | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001109 | 27/02/2019 | 4010.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Capo, Paralama, Farol, Parachoque, Alma parachoque, Dobradica e Guia parachoque, destinados a manutencao do veiculo GM SPIN de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Edu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001110 | 27/02/2019 | 1054.16 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Achocolatado, Biscoito Maria, Biscoito Cream Craker, Oleo de soja, Proteina de soja e Proteina text, destinados a merenda escolar do Ensino EJA do Municipio de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001111 | 27/02/2019 | 2581.54 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Achocolatado, Biscoito Maria e Biscoito Cream Craker, destinados a merenda escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001113 | 27/02/2019 | 3407.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Achocolatado, Biscoito Maria e Biscoito Cream Craker, destinados a merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001103 | 27/02/2019 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Acem s/ Osso e Frango Mauricea, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001121 | 28/02/2019 | 126.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 18 (dezoito) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2019 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2019 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001144 | 28/02/2019 | 140.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) botijoes de gas GLP 13kg, destinados ao preparo dos lanches do pessoal do Anexo do CRAS e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripi | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001145 | 28/02/2019 | 560.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) Botijoes de gas GLP 13 Kg, destinados ao preparo do Sopao comunitario, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2019 | 2994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2019 | 1497.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2019 | 7729.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2019 | 10200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2019 | 5988.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselheiro Tutelar, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2019 | 1021.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de fevereiro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2019 | 2573.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de fevereiro/2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001127 | 28/02/2019 | 4742.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne sem osso, Polpa de acerola, Polpa de goiaba e Frango, destinado a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001129 | 28/02/2019 | 7808.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Charque, Arroz, Feijao, Leite em po, Cremogema, Flocao, Macarrao, Acucar, Colorifico, Sal e Vinagre, destinado a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001130 | 28/02/2019 | 3512.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne sem osso, Frango, Peito de frango, Polpa de acerola e Polpa de goiaba, destinado a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001131 | 28/02/2019 | 5847.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Charque, Ovos, Arroz, Feijao, Leite em po, Cremogema, Flocao, Macarrao, Acucar, Colorifico, Sal e Vinagre, destinado a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001133 | 28/02/2019 | 4716.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Charque, Arroz, feijao, Leite em po, Cremogema, Flocao, Macarrao, Acucar, Colorifico, Sal e Vinagre, destinado a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001135 | 28/02/2019 | 2239.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Acem, Polpa de acerola, Polpa de goiaba e Frango, destinado a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2019 | 443.99 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMOVEIS BELO VISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Filtro de oleo, Filtro de ar, Vela de ignicao, Filtro de combustivel, Elemento e Lubrificante, destinados a manutencao do veiculo de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2019 | 220.00 | 01226568000198 | AUTOBEL - AUTOMOVEIS BELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na terceira revisao do veiculo de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2019 | 1260.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 18 (dezoito) botijao de gas GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Maria Jose Borba, Ronaldo, Salvino, Alexandrina, Grimaudo, Deposito da Educacao e Creche Municipal, atraves | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001150 | 28/02/2019 | 98.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 14(quatorze)garrafoes de agua mineral de 20L, destinados as necessidades da Secretaria de Educacao e Escola Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2019 | 32734.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de fevereiro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2019 | 66033.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de fevereiro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2019 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001126 | 28/02/2019 | 196.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 28 (vinte e oito) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Setor de Licitacao, Setor de compras e Sala do Empreendedor do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2019 | 3140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2019 | 11921.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2019 | 22855.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2019 | 48092.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de fevereiro/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001125 | 28/02/2019 | 77.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 11 (onze) botijoes de agua mineral de 20 L, destinados ao consumo dos funcionarios do setor de tributacao e arrecadacao do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2019 | 3877.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2019 | 372.47 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2019 | 1117.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2019 | 2944.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2019 | 2888.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2019 | 11159.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2019 | 82.28 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, sec.de Desenv.Social, Sec.de Turism | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2019 | 194.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, sec. de transportes, sec. de turismo, esporte e cultura, Sec. de f | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2019 | 55241.47 | 00530493000171 | SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a devolucao de recursos de convênio, conforme proposta SISMOB nº 11164805000113001. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2019 | 40749.71 | 00530493000171 | SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a devolucao de recursos de convênio, conforme proposta SISMOB nº 11164805000113002. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001120 | 28/02/2019 | 578.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 29(vinte e nove) garrafoes de agua mineral de 20L e 50(cinquenta)garrafas de agua mineral 500ml, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Ju | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2019 | 240.00 | 00014292470456 | CARLOS MATHEUS RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 04(quatro) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2019 | 120.00 | 00070685224406 | MAILTON REIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 02(dois) dias nas festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao 2019" do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2019 | 2000.00 | 14591522000110 | OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 40 (quarenta) Extintores e mais suporte, destinados as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB "Sao Sebastiao 2019", realizado nos dias 15, 16 e 17/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2019 | 17520.00 | 28314347000128 | Realiza Serviços e Locações Eireli - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 120 banheiros quimicos destinados a festa de Sao Sebastiao, nos dias 15, 16, e 17/02/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2019 | 3600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de 30 (trinta) Tendas 05x05 metros modelo chapeu de bruxa, durante os dias 15, 16 e 17/02/2019, destinados as Festividades do Co-padroeiro do Municipio "Sao Sebastiao de 2019", confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2019 | 6060.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2019 | 3343.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2019 | 2700.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2019 | 180.00 | 00005667099454 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e ampliacao das escavacoes de canal de agua pluviais em galeria localizada na rua: 13 de Maio, nos dias 25, 26, 27 e 28/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001143 | 28/02/2019 | 49.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07(sete) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2019 | 30488.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2019 | 30857.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2019 | 10182.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2019 | 56.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) botijoes de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo na secretaria de transporte do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2019 | 3517.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2019 | 12144.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2019 | 4459.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2019 | 1303.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivo, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma)diaria parcial a cidade do Joao Pessoa-PB, junto a RWR para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que sera no dia 01/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2019 | 200.00 | 00001974724433 | JOSE ROBERTO JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a uma contribuicao para o bloco das virgens do municipio de Ibiranga/Juripiranga que ira se apresentar no dia 01/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2019 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2019 | 20491.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2019 | 259.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2019 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2019 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 02, 06, 09, 13, 15, 20, 23 e 27/02/2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2019 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 02, 06, 09, 13, 15, 20, 23 e 27/02/2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2019 | 225.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Vassouras, destinados as atividades do Departamento de Urbanismo, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2019 | 2700.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 60(sessenta)tubos de concreto, destinados a construcao de galeria pluvial na rua: Sao Paulo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001221 | 01/03/2019 | 1706.63 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cimento, Ferro, Luva, Broxa e Linha mista, destinado ao conserto e manutencao dos predios publicos, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2019 | 120.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Av: Brasil do Municipio em virtude das festividades do Carnaval de 2019, nos dias 25, 26 e 27/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2019 | 120.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Av: Brasil do Municipio em virtude das festividades do Carnaval de 2019, nos dias 25, 26 e 27/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2019 | 180.00 | 00008868764431 | MARIA ELIZABETE DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de tirinhas de TNT e aderecos, destinados a ornamentacao da Av: Brasil em virtude das festividades do Carnaval do Municipio, nos dias 22, 25 e 26/02/2019, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2019 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fev | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2019 | 300.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/03/2019 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga, Praca Publica Frei Damiao e Av: Brasil, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/03/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0001190 | 01/03/2019 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2019 | 200.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e instalacao de placa de video em um Desktop; instalacao e configuracao de 4 desktops; resolucao de problema de conexao de internet do Setor de contabilidade, atraves da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2019 | 180.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/03/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/03/2019 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/03/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2019 | 267.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/03/2019 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2019 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conform | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/03/2019 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Jose Abdon, Antonio Pedro, Teona | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001222 | 01/03/2019 | 654.90 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cimento, destinados a manutencao dos predios escolares, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001223 | 01/03/2019 | 53.32 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04(quatro)Rolo de pintura, destinados a manutencao da Escola Ronaldo, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2019 | 276.00 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2019 | 4.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23875-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2019 | 730.00 | 00070685211428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados atraves da oficinas de danca e de confeccao de aderecos para o carnaval no mês de Fevereiro no SCFV da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2019 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2019 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2019 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2019 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, para custear despesas com transportes dos Universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2019 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Marco de 2019, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/03/2019 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Marco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0001225 | 06/03/2019 | 5000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Advocacia e Consultoria Juridica, na defesa dos interesses do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0001226 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas dos convênio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2019 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2019 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2019 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2019 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, juridica e administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de licitacao e contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/03/2019 | 69.99 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) SWITCH, destinado as atividades do Setor do Controle Interno, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/03/2019 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga, em todas as instancias e reparticoes Publica, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/03/2019 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/03/2019 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continuo e administrativo especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0001253 | 07/03/2019 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/03/2019 | 300.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a emissao do cetificado digital A3 pessoa fisica para o servidor Amilcar Soares dos Santos Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, reclativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2019 | 120.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revisao eletrica do sistema de iluminacao, no veiculo onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/03/2019 | 150.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revisao eletrica do sistema de iluminacao, no veiculo onibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2019 | 480.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao reparo no chicote eletrico das unidades injetores e troca de sensor de fase, no veiculo onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripi | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/03/2019 | 1210.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao conserto do radiador e do motor de partida, recuperacao do escapamento, revisao da instalacao eletrica de iluminacao e recuperacao do modulo da porta automatica, do veicu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/03/2019 | 95.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 impressora L365, pertencente a Escola Ronaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2019 | 352.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2019 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2019 | 120.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Av: Brasil em virtude das festividades do carnaval do Municipio nos dias 25, 26 e 27/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001244 | 07/03/2019 | 720.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus de placa KGC-5732, referente a 04(quatro)viagens para as localidades Cachoeira, Coiteiros e Barra, conduzindo pessoas para as Festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao, n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2019 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001236 | 07/03/2019 | 2720.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro publico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambe-PE, para o Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001237 | 07/03/2019 | 1950.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 15 (quinze) viagens as Comunidades: Barra, Coiteiros, Cha do Inga e Cachoeira, conduzindo pessoas para Feira Livre do Municipio de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/03/2019 | 630.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na recuperacao do chicote eletrico, revisao da instalacao geral e conserto do motor de partida do Trator do lixo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Jur | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/03/2019 | 330.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca do farol superior e revisao da instalacao de iluminacao da motoniveladora case, pertencente Secretaria Municipal da Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura de J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/03/2019 | 1490.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao reparo do alternador, revisao da instalacao de iluminacao e manutencao do sistema de injecao da retroescavadeira case, pertencente Secretaria Municipal da Infra Estrutura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/03/2019 | 1000.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma extensao medindo 21 metros lineares de galeria pluvial com tubos de concreto simples de 600mm e 01 caixa de inspecao em alvenaria de 1m x 1m, na Rua: 13 de Maio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/03/2019 | 680.00 | 00003995280404 | ROGERIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario na recuperacao, capinagem, limpeza e remocao do lixo e entulhos junto as linhas dagua nos calcamento das ruas: Sao Paulo, Espirito Santo, Maranhao, Sao Sebastiao, Traves | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/03/2019 | 200.00 | 29816890000196 | JOSE CUSTODIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 20 (vinte) carradas com 1000 litros de agua nao potavel e nos servicos de irrigacao dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, mudas de pau Brasil na Aven | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/03/2019 | 800.00 | 00005418962450 | JOSE CICERO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario fazendo a capinacao e remocao geral do mato, nas areas internas e externas do cemiterio Sao Sebastiao, durante o periodo de 01 a 28/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001287 | 08/03/2019 | 1500.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo van de placa MNS-0324, referente a 03 (três) viagens a Campina Grande-PB, conduzindo policiais e seguranca em razao da Festividades carnavalescas de Juripiranga-PB 2019, nos dias | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma apresentacao artistica musical com Josinaldo Severino da Silva "Do Lages & Banda Pagode Simpatia", no dia 03/03/2019, durante o Carnaval no Municipio de Juripiran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/03/2019 | 1800.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma apresentacao artistica musical com "Glicio Lee Batista da Silva e Banda", no dia 04/03/2019, durante o Carnaval/2019 no Municipio de Juripiranga-PB , conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/03/2019 | 1800.00 | 00006123318497 | JOSE ROBERTO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma apresentacao artistica musical com Jose Roberto Lima Pereira "Banda Sonhos Dourados", no dia 05/03/2019, durante o Carnaval/2019 no Municipio de Juripiranga-PB , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2019 | 3100.00 | 00007940177460 | SEVERINO FELIPE NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma apresentacao artistica musical com Severino Felipe Neto "Banda Pagode Pinga Pura", no dia 03/03/2019, durante o Carnaval no Municipio de Juripiranga-PB , conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/03/2019 | 5000.00 | 27656146000146 | FELIPE ESTANDISLAU LISBOA LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma apresentacao artistica musical com Felipe Estandislau Lisboa Lins "Felipe Farra e Banda", no dia 04/03/2019, durante o Carnaval/2019 no Municipio de Juripiranga-P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001304 | 08/03/2019 | 80000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a apresentacao Artistica do Cantor Jonas Esticado e Banda, no dia 15/02/2019, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio Sao Sebastiao, em Praca Publica no Municipio de Juripiranga-PB, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/03/2019 | 600.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de fogos de artificio como: Girandola 468 Tiros e Girandola 1080 Tiros, destinadas as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB “Sao Sebastiao”, durante os dias 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001307 | 08/03/2019 | 35000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na locacao de um Trio Eletrico (Tipo carreta medindo 20 metros de comprimento), destinado as Festividades Carnavalescas nas Ruas e Avenidas do Municipio de Juripiranga-PB, d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001257 | 08/03/2019 | 174.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OYQ-4342, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/03/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 3ª parcela de rateio mensal do ano de 2019, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001262 | 08/03/2019 | 511.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001263 | 08/03/2019 | 93.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001264 | 08/03/2019 | 14.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: oleo mobil, destinado ao veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Feverei | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001295 | 08/03/2019 | 3098.05 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Pimentao, Alho e Condimento, destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/03/2019 | 273.70 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como: Melao, Abacaxi, Melancia, Cebola, Coentro, Batata, Pimentao, Alho, Condimento e outros, destinados ao preparo da refeicao dos participantes dos Servicos de C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/03/2019 | 300.00 | 26705512000147 | LUIZ EDUARDO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de forro de PVC no deposito de materiais de expediente e limpeza da Escola Salvino Joao Pereira, incluindo o fornecimento dos materiais para a instalacao, realizado nos | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001265 | 08/03/2019 | 930.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001266 | 08/03/2019 | 1264.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fe | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001267 | 08/03/2019 | 228.53 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Feverei | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001268 | 08/03/2019 | 602.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Feverei | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/03/2019 | 180.00 | 26705512000147 | LUIZ EDUARDO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao eletrica da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, com instalacao de 05(cinco) luminarias de led com rele fotoeletrico, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001272 | 08/03/2019 | 92.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Feverei | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001275 | 08/03/2019 | 1479.47 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de fevereiro | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001278 | 08/03/2019 | 611.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de fevereiro | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001279 | 08/03/2019 | 1095.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de fevereiro | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001280 | 08/03/2019 | 1054.16 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Achocolatado, Biscoito Maria, Biscoito Cream Craker, Oleo de soja, Proteina de soja e Proteina text, destinados a merenda escolar do Ensino EJA do Municipio de | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001281 | 08/03/2019 | 769.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OEY-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de fevereiro | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001282 | 08/03/2019 | 2581.54 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Achocolatado, Biscoito Maria e Biscoito Cream Craker, destinados a merenda escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001283 | 08/03/2019 | 131.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001284 | 08/03/2019 | 3407.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Achocolatado, Biscoito Maria e Biscoito Cream Craker, destinados a merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme co | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001285 | 08/03/2019 | 806.53 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001286 | 08/03/2019 | 947.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/03/2019 | 715.00 | 00010588656410 | ANDERSON BORBA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario na manutencao da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, durante o periodo de 11 a 28 de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001294 | 08/03/2019 | 4740.45 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi, Melancia, Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Condimento e outros., destinados a merenda dos alunos das Escola | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/03/2019 | 1548.00 | 00061722693487 | ROSIL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no retelhamento dos Predios das Escolas Municipais Maria Jose Borba e Vereador Jose Grimaudo Tavares, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2019 | 1548.00 | 00009861357475 | MARCELO DANTAS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na substituicao de 150 (cento e cinquenta) tampos de carteiras escolares, pertencentes as Escolas Municipais de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovan | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/03/2019 | 1297.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Cafe, Queijo de Manteiga, Refrigerante Guarana, Batata Palha, Creme de Leite, Milho Verde, Carne Moida e Etc., destinados ao la | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/03/2019 | 2750.00 | 29420024000181 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao de 09(nove) unidades escolares e do predio da Secretaria de Educacao, realizados nos dias 15, 16 e 17/02/2019 e 02, 03, 04 e 05/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/03/2019 | 724.75 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de Fraldas Tamanho EG e G, destinadas as criancas matriculadas na Creche Municipal e nas Escolas Municipais de Ensino Infantil Ronaldo Jose da Cunha Lima e A | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/03/2019 | 165.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 14(catorze) almocos, destinados ao pessoal que trabalharam na reforma da Escola Salvino Joao Pereira, no dia 09/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2019 | 81.44 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 08 (oito) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/03/2019 | 5060.86 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/03/2019 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 08/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/03/2019 | 1677.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/03/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/03/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 08/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2019 | 360.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 36(trinta e seis) almocos, destinados a policia Militar e Civil da UPO-Unidades de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 02, 03, 09, 10, 16, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/03/2019 | 61.08 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/03/2019 | 120.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico, manutencao, instalacao corretiva, incluindo troca de sistema de freio dianteiro no veiculo FIESTA de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001322 | 11/03/2019 | 293.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Oleo Lubrax e lubrificante super sintetico, destinados ao veiculo de placa Oey-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme com | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/03/2019 | 720.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 8.000(oito mil) litros de agua potavel, destinadas as Escolas Municipais de Ensino de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001349 | 11/03/2019 | 4742.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 1127 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso. Fornecimento de Carne sem osso, Polpa de acerola, Polpa de goiaba e Frango, destinado a merenda Escolar do Ensino Fund | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001352 | 11/03/2019 | 7808.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 1129 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso.fornecimento de Charque, Arroz, Feijao, Leite em po, Cremogema, Flocao, Macarrao, Acucar, Colorifico, Sal e Vinagre, de | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001355 | 11/03/2019 | 5847.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 1131 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso. Fornecimento de Charque, Ovos, Arroz, Feijao, Leite em po, Cremogema, Flocao, Macarrao, Acucar, Colorifico, Sal e Vina | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2019 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/03/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a complementacao de procedimento(Cirurgia de cardiaca), realizado em pessoa carente do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/03/2019 | 498.00 | 00004063997430 | EDILENE DE ARA?JO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento(suplemento alimentar), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/03/2019 | 350.24 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/03/2019 | 1100.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na conducao de estudantes Universitarios do Municipio de Juripiranga-PB, para a cidade de Campina Grande, no mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/03/2019 | 1150.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na realizacao do controle de compras de combustivel e pecas da Secretaria de Transportes para publicacao no portal e para controle da propria secretaria, no mês de Fevereiro de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/03/2019 | 240.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 04(quatro) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/03/2019 | 240.00 | 00001235018490 | JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 04(quatro) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/03/2019 | 180.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/03/2019 | 180.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/03/2019 | 180.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/03/2019 | 180.00 | 00070685224406 | MAILTON REIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como seguranca durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/03/2019 | 180.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como seguranca durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/03/2019 | 180.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como seguranca durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/03/2019 | 180.00 | 00092902960468 | PAULO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como seguranca durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/03/2019 | 180.00 | 00005293990403 | José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como seguranca durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/03/2019 | 180.00 | 00070201855410 | IGOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como seguranca durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/03/2019 | 180.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como seguranca durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/03/2019 | 180.00 | 00070070775443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como seguranca durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/03/2019 | 180.00 | 00011208844466 | ERONILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/03/2019 | 180.00 | 00011726166473 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como seguranca durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/03/2019 | 240.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 04(quatro) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/03/2019 | 240.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/03/2019 | 240.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 04(quatro) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/03/2019 | 240.00 | 00010941468461 | ANAILSON CÂNDIDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 04(quatro) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/03/2019 | 240.00 | 00071420165402 | AMALRY DE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio 04(quatro) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/03/2019 | 240.00 | 00014292470456 | CARLOS MATHEUS RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio 04(quatro) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/03/2019 | 240.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio 04(quatro) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/03/2019 | 105.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de 300(trezentos) salgados, destinados ao lanche do pessoal das Bandas que se apresentaram no Carnaval do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/03/2019 | 1300.00 | 27479460000109 | ADECLEDSON SANTANA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda na concha, troca da unha da Retroescavadeira e concha grande, recuperacao de cinco unhas da maquina Retroescavadeira; servico de solda na tampa da Cacamba do lixo; troca da l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/03/2019 | 105.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 03(três) dialine esmalte sintetico, destinados a pintura de luminaria e poste de ferro da Praca 03 de Abril, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/03/2019 | 5423.48 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: reator, rele foto, rele lukma, base para rele, contator, capelco, reator vapor, lampada vapor e outros, destinados a manutencao da rede de Iluminacao Publica do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001327 | 11/03/2019 | 38.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001328 | 11/03/2019 | 1709.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel comum, destinada ao abastecimento do veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001329 | 11/03/2019 | 3001.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel comum, destinada ao abastecimento do veiculo cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001350 | 11/03/2019 | 113.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001351 | 11/03/2019 | 2133.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel comum, destinada ao abastecimento do Trator S/L, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001353 | 11/03/2019 | 1866.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel comum, destinada ao abastecimento da motoniveladora, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001354 | 11/03/2019 | 1281.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: oleo diesel comum, destinada ao abastecimento da retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001356 | 11/03/2019 | 979.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: oleo dulub, graxa, oleo lubrificante e petronas, destinados ao Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001357 | 11/03/2019 | 193.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento da rocadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relati | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/03/2019 | 180.00 | 00005667099454 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e ampliacao das escavacoes de canal de agua pluviais em galeria localizada na rua: Cleto Campelo, nos dias 06, 07, 08 e 12/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/03/2019 | 720.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo de placa KHH-9563, quando em 4,5(quatro diarias e meia) coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 04, 05, 08, 09 e 11/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/03/2019 | 2948.50 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na reposicao de 96,5m² de calcamento sendo 70m² em trecho da travessa Joao Pessoa, 24m² na rua Inacio Marinho de Souza, 2,50m², no final da Avenida Brasil e 15m de reposicao de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001376 | 12/03/2019 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do Veiculo kombi de placa AMN-4171, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o matadouro publico, nos dias 08, 14 e 01/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001377 | 12/03/2019 | 300.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de F4000 de placa MMR-6994, referente as 02(duas) diaria a cidade de Itambe-PE, transportando materiais diversos para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, nos dias 15/02/2019 e 08/03/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/03/2019 | 240.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de Carnaval no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 04 e 05/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/03/2019 | 240.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de Carnaval no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 04 e 05/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/03/2019 | 70.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 01(uma) viagem para a cidade de Timbauba-PE, conduzindo o gerente da Secretaria de Cultura junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 16 (dezesseis)viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/03/2019 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito na conta unica de nº 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/03/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/03/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/03/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/03/2019 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/03/2019 | 1451.34 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Brita, Vergalhao de ferro, Prego, Parafuso, Tijolo, Pedra e Lux piso, destinados a Escola Salvino Joao Pereira para conclusao da reforma e construcao de um sumidouro, conforme comprovant | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/03/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/03/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001375 | 12/03/2019 | 370.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de F4000 de placa MMR-6994, referente a 01(uma) diaria transportando materiais escolares, nos dias 21, 22 e 25/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001381 | 12/03/2019 | 60.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(uma) porta lisa 60x210, destinada a substituicao de porta danificada na sala de aula da Escolar Alexandrina, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/03/2019 | 60.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(uma) porta lisa 60x210, destinada a substituicao de porta danificada na sala de aula da Escolar Grimaudo, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme co | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/03/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/03/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/03/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/03/2019 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/03/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/03/2019 | 300.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral incluindo lubrificacao, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001396 | 13/03/2019 | 273.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao hot dog, destinado a merenda Escolar dos alunos na Escola Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512018 | 0001397 | 13/03/2019 | 799.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 12(doze) horas quando na divulgacao em carro de som do inicio das aulas da rede municipal de ensino e 05(cinco) horas divulgando a inauguracao da reforma da Escola Salvino J | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001383 | 13/03/2019 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Acem s/ Osso e Frango Mauricea, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001384 | 13/03/2019 | 924.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001385 | 13/03/2019 | 1269.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne acem, Carne moida, Charque, Frango, Arroz, Feijao, Milho Leite em po, Macarrao e outros, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servicos de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/03/2019 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/03/2019 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/03/2019 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/03/2019 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/03/2019 | 67.72 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512018 | 0001395 | 13/03/2019 | 945.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 21(vinte e uma) horas de divulgacao do carnaval de Juripiranga-PB, nos dias 01, 02 e 03/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512018 | 0001398 | 13/03/2019 | 1551.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 33(trinta e três) horas de divulgacao da Festa de Sao Sebastiao 2019, nas cidades Itabaiana, Mogeiro, Sao Jose dos Ramos, Pilar, Sao Miguel e Pedras de Fogo, nos dias 11, 12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/03/2019 | 180.00 | 00011232294497 | JOSE AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/03/2019 | 180.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como seguranca durante 03(três) dias nas festividades carnavalescas de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/03/2019 | 40.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em lavagem geral com lubrificacao, no trator e moto de placa QFA-5995, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/03/2019 | 580.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda, troca dos pinos, desempeno e reforco no braco do engate da grade aradora; servico de troca de uma unha, solda nas bases do pino e na cocha da restroescavadeira e servicos de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512018 | 0001394 | 13/03/2019 | 282.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 06(seis) horas de divulgacao da organizacao do transito na av: Brasil e nas ruas proximas a avenida, nos dias 08 e 09/02/2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/03/2019 | 180.00 | 00060366044400 | DANILO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como lenhador, quando no corte de uma arvore nativa e na poda de outra arvore nativa, ambas presentes na Praca 03 de Abril localizada no Centro do Municipio de Juripiranga-PB, conform | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/03/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com TRT – Termo de Responsabilidade Tecnica, para instalacao de um sistema de iluminacao e som em um palco de demissoes 6x6, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB “Sao Sebas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001479 | 14/03/2019 | 2630.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, quando em 10 (dez) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Joao Pessoa-PB, 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB e 01 (uma) viagem a Timbauba-PE, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/03/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a complementacao de procedimento(revascularizacao do miocardio), realizado em pessoa carente do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/03/2019 | 227.60 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/03/2019 | 75.96 | 00075355779468 | ROSILENE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/03/2019 | 141.35 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/03/2019 | 99.40 | 00008319970440 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/03/2019 | 113.72 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/03/2019 | 123.08 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/03/2019 | 78.16 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/03/2019 | 97.44 | 00001437711405 | GERLAINE MARIA GONÇALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/03/2019 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/03/2019 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/03/2019 | 40.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/03/2019 | 40.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/03/2019 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/03/2019 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/03/2019 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/03/2019 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/03/2019 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/03/2019 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2019 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/03/2019 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/03/2019 | 40.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/03/2019 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/03/2019 | 40.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/03/2019 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/03/2019 | 40.00 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/03/2019 | 40.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/03/2019 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/03/2019 | 40.00 | 00091733057404 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/03/2019 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/03/2019 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/03/2019 | 139.78 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e sustagem, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/03/2019 | 70.00 | 00005200575460 | SEVERINA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/03/2019 | 70.00 | 00098018124434 | JOSE MANOEL NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/03/2019 | 143.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/03/2019 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/03/2019 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/03/2019 | 40.00 | 00070212444441 | ERICA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/03/2019 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/03/2019 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/03/2019 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/03/2019 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/03/2019 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/03/2019 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/03/2019 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/03/2019 | 163.96 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/03/2019 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/03/2019 | 154.36 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/03/2019 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/03/2019 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/03/2019 | 224.95 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de latas de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/03/2019 | 178.76 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/03/2019 | 163.96 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/03/2019 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/03/2019 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/03/2019 | 40.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/03/2019 | 40.00 | 00004525454474 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/03/2019 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/03/2019 | 40.00 | 00001517729408 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/03/2019 | 40.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/03/2019 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/03/2019 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/03/2019 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/03/2019 | 40.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/03/2019 | 40.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/03/2019 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/03/2019 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/03/2019 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/03/2019 | 265.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) cartuchos hp 21 e 01 (um) cartucho hp 22, destinados as atividades do Programa Bolsa Familia do Municipio Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/03/2019 | 40.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/03/2019 | 40.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/03/2019 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/03/2019 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/03/2019 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/03/2019 | 40.00 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/03/2019 | 40.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/03/2019 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/03/2019 | 40.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/03/2019 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/03/2019 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/03/2019 | 40.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/03/2019 | 5800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento 02 (dois) Kit Espaco Crianca (Conjunto de Brinquedos Pedagogicos e Educativos), destinados as turmas de Educacao Infantil do Municipio, sendo 01 (um) Kit Espaco Crianca para a Escola Munici | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/03/2019 | 3680.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos como: Bola de Futsal, Bola de Voleibol, Corda Elastica, Peteca, Bola de Frescobol e Etc., destinados as atividades esportivas das aulas de educacao fisica do Ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/03/2019 | 393.83 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao parcelamento simplificado de divergência de GFIP competência 01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/03/2019 | 50.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FMP de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/03/2019 | 538.27 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/2002, parcela 1/13, conf.DARF anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/03/2019 | 510.15 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF da secretaria de educacao, relativo a competência 02/2014, conf.DARF anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001466 | 14/03/2019 | 100.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFW-0667, referente a 02 (duas) viagens, sendo 01 (uma) Viagem a cidade de Itabaiana-PB e 01 (uma) viagem a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo o Gerente de Financas do M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/03/2019 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/03/2019 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a Joao Pessoa-PB, junto a Junta de Servico Militar para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 07 e 08/03/2019, atraves da Secretaria de Administr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/03/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/03/2019 | 1159.81 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/03/2019 | 800.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como: Blocos de Taxa de Feira, destinados as atividades do Setor de Tributacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/03/2019 | 3007.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 2005 (dois mil e cinco) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Urbana) e da | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/03/2019 | 2958.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/03/2019 | 1510.00 | 20703905000135 | CELIO JOSE DE ASSIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos como: 01 (um) Ventilador destinado ao Deposito da Secretaria de Educacao do Municipio, 01 (um) Microondas destinado a Secretaria de Educacao do Municipio e 01 (um) Bebedouro de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/03/2019 | 1315.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao do Secretario de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, para participar do Forum Extraordinario Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001519 | 15/03/2019 | 3512.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 1130, por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de Carne sem osso, Frango, Peito de frango, Polpa de acerola e Polpa de goiaba, destinado a merenda Escolar | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001520 | 15/03/2019 | 4716.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 1133, por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de Charque, Arroz, feijao, Leite em po, Cremogema, Flocao, Macarrao, Acucar, Colorifico, Sal e Vinagre, des | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001522 | 15/03/2019 | 2239.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 1135, por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de Acem, Polpa de acerola, Polpa de goiaba e Frango, destinado a merenda Escolar do Ensino Fundamental do M | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/03/2019 | 290.00 | 00031409440478 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao e custeio de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/03/2019 | 290.00 | 00023764694491 | MARIA JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao e custeio de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/03/2019 | 230.00 | 00096430036472 | JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao e custeio de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/03/2019 | 150.00 | 00001190274450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/03/2019 | 37.98 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/03/2019 | 37.98 | 00064597881468 | MARCO ANTONIO VELOSO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/03/2019 | 54.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 36 (trinta e seis) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do Anexo do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001510 | 15/03/2019 | 126.86 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Oleo de Soja, Achoc em Po e Cobertura de Chocolate, destinados ao lanche dos participantes do SCFV (Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos) do Mun | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/03/2019 | 2131.16 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Cafe, Macarrao, Vinagre, Arroz, Creme de Leite, Salsichas, Polpa de Frutas e Etc., destinados a Semana de Comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, realizada | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/03/2019 | 210.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 25, 26, 27, 28/02, 01 e 02/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/03/2019 | 951.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/03/2019 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 15/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/03/2019 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/03/2019 | 100.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC (Escritorio de Contabilidade), para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripieranga-PB, no dia 13/03/2019, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001525 | 18/03/2019 | 2026.81 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bota, Joelho, Lixa, Prego, Adapator Arame, Camera de ar, Disco de serra, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001529 | 18/03/2019 | 2905.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Tensor Correia Alternador, Rolamento de Transmissao, Terminal de Direcao e Etc., destinados a manutencao do Caminhao cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0001530 | 18/03/2019 | 4810.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Eixo, Retentor do Volante, Cruzeta do Eixo, Refletor, Bomba Hidraulica e Etc., destinados a manutencao do Trator (lixo e corta terra), pertencente a Secretaria de Infraestrut | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0001531 | 18/03/2019 | 6242.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Eixo Redondo, Parafusos do Mancal, Porca Eixo da Grade, Terminal Mangueira e Etc., destinados a manutencao da Grade Aradoura, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0001532 | 18/03/2019 | 1694.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Farol Trazeiro, Farol Dianteiro, e Rolamento, destinados a manutencao da maquina Moto Niveladora (Patrol), pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripira | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/03/2019 | 696.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a ligacao provisoria 02/2019 para atender o evento da Festa Sao Sebastiao(Patio) do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/03/2019 | 2070.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a ligacao provisoria 02/2019 para atender o evento da Festa Sao Sebastiao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001523 | 18/03/2019 | 360.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Polpa de acerola e Polpa de goiaba, destinados aos usuarios do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/03/2019 | 544.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Faca de mesa, Garfo e Pratos, destinados as refeicoes e eventos da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001526 | 18/03/2019 | 3773.44 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tinta p/ Piso 18L, Cal p/ Pintura SC 10kg, Massa Corrida 27kg, Tinta Esmalte 3,6L Azul e Etc., destinados a manutencao (pintura) do predio onde funciona o Almo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001553 | 19/03/2019 | 40.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, quando em 02(duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio para o Ministerio Publico, nos dias | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001562 | 19/03/2019 | 195.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 13(treze) Assentos plasticos para vaso sanitario, destinados a manutencao dos vasos sanitarios das Escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001563 | 19/03/2019 | 195.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Assentos plasticos, destinados a manutencao das atividades das Escolas do Municipio, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/03/2019 | 300.00 | 00010640463479 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de transferência de dados do Sistema PAMI para o Sistema PUBLICSOFT, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001554 | 19/03/2019 | 260.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, quando em 13(treze) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Administracao e Setor de RH do Municipio junto ao Forum, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001555 | 19/03/2019 | 560.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, quando em 12(doze) viagens a Itabaiana-PB, sendo 03(três) a Timbauba-PE junto ao comercio local, 02(duas) a Joao Pessoa-PB junto a Casa da Cidadania, 01(uma) na Gu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/03/2019 | 70.19 | 00009659672470 | MARILENE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/03/2019 | 33.00 | 00001254435441 | JOSE LEANDRO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/03/2019 | 23.40 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/03/2019 | 49.97 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/03/2019 | 40.24 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/03/2019 | 44.15 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/03/2019 | 55.00 | 00073862878449 | JOSE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/03/2019 | 100.00 | 00048647403487 | JANDIRA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/03/2019 | 114.37 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/03/2019 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/03/2019 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/03/2019 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/03/2019 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/03/2019 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/03/2019 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/03/2019 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/03/2019 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/03/2019 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/03/2019 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/03/2019 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/03/2019 | 998.00 | 10441470000144 | Fundação São Padre Pio de Pietrelcina | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a uma ajuda de custo para acolhimento e acompanhamento de uma crianca menor de idade chamada Joao Lucas Leandro da Silva de 10 anos de idade, da cidade de Juripiranga, que se encontra abrigado nes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001564 | 19/03/2019 | 131.70 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tubos para caixa de descarga, destinados a manutencao dos Banheiros do Clube Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001556 | 19/03/2019 | 2470.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 19(dezenove)viagens as Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Cha do Inga, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Municipi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/03/2019 | 150.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda e reforco da concha da Restroescavadeira, no dia 18/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001559 | 19/03/2019 | 1100.31 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pneu carro de mao, Tinta latex, Tinta lux massa, Tinta azul, Tinta branca, Tinta verde, Tinta vermelha, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001560 | 19/03/2019 | 321.03 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bota e Tinta esmalte , destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001561 | 19/03/2019 | 631.36 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Massa acrilica, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/03/2019 | 180.00 | 00060366044400 | DANILO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1469 que foi anulador por equivoco na fonte do recurso. Referente aos servicos prestados como lenhador, quando no corte de uma arvore nativa e na poda de outra arvore nativa, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/03/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/03/2019 | 100.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a CNM, para participar de uma capacitacao, no dia 21/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/03/2019 | 100.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a FAMUP, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 19/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/03/2019 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da Praca Municipal Dr. Antonio Jose de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jose Joaquim Pereira, nos dias 03, 10, 17 e 24 de Fevereiro de 2019, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/03/2019 | 26.10 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fita isolante, Joelho e Parafuso, destinados manutencao da Iluminacao Publica do Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/03/2019 | 18.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2019 | 36.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/03/2019 | 45.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/03/2019 | 195.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/03/2019 | 200.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/03/2019 | 76.40 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/03/2019 | 98.27 | 00070960565485 | ALINE SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/03/2019 | 87.26 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/03/2019 | 50.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/03/2019 | 522.30 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001584 | 20/03/2019 | 260.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Pasta classificadora, destinados as atividades do setor onde funciona o Programa Bolsa Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001585 | 20/03/2019 | 321.82 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Caderno brochura, Livro, Prancheta, Pasta, Balao e Borracha ponteira, destinados as atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Municipio de Juripi | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001586 | 20/03/2019 | 259.82 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Livro de ponto, Pasta, Arquivo, Balao, Borracha, Pincel e Tinta guache, destinados as atividades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, conforme compro | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001583 | 20/03/2019 | 144.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Pasta classificadora, destinados as atividades do Setor de Licitacao, atraves da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0001581 | 20/03/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Marco de 2019 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/03/2019 | 7109.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/03/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do SNA de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/03/2019 | 671.07 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/03/2019 | 4320.18 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao debito na conta do FPM relativo ao programa de regularizacao de debitos previdenciario dos Estados, Distrito Federal e Municipios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0001587 | 20/03/2019 | 136.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10(dez) Livros de ponto, destinados as atividades das Escolas Municipais e da Secretaria de Educacao, na realizacao de atividades pedagogicas e administrativas das unidades educacionais | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001603 | 21/03/2019 | 15040.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de livros didaticos(E Hora de Avalaiar- Lingua Portuguesa e Matematica), destinados as atividades das turmas de 9º ano do Ensino Fundamental, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/03/2019 | 3100.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Freezer Horizontal 2 Portas, 01 (um) Armario Alto 2 Portas e Mesa de Reuniao 8 Lugares, destinados a Escola Municipal Prefeito Arnaldo Mousinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/03/2019 | 592.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04 (Quatro) Cadeira Secretaria Estofada Giratoria, destinadas a Escola Municipal Prefeito Arnaldo Mousinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/03/2019 | 6710.61 | 08438654000103 | POLYEFE construções, limpeza e conservação LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados, na 2º medicao na reforma e ampliacao da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares no Municipio de Juripiranga-PB, conforme TP nº 006/2018 e contrato nº 54/2019. | 00012019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/03/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3 , conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/03/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao na CNM, que sera realizado no dia 21/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/03/2019 | 30.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao na CNM, que sera realizado no dia 21/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/03/2019 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao na CNM, que ocorrera no dia 25/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/03/2019 | 30.00 | 00007217881498 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao na CNM, que ocorrera no dia 25/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/03/2019 | 50.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01(um) BANNER tamanho 1,20 x 0,80, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social para promover o evento em parceria com a ENERGISA, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/03/2019 | 180.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario quando na capinacao e remocao de entulhos e lixo do interior do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro e no carregamento de materiais para serem transportados do Merc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/03/2019 | 558.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Laje e Tubor, destinados a complementacao de 400MM de galeria da Rua 13 de Maio, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/03/2019 | 7500.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tubo 30, destinados a construcao de galeria da Rua Sao Paulo, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/03/2019 | 450.00 | 00070301396400 | MANOEL JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra como serralheiro quando na recuperacao total, incluindo pintura de mais 15(quinze) cavaletes sendo 10 unidades medindo 2m x 1m e 05 unidades medindo 1M x 1M, durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/03/2019 | 400.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados na confeccao de 01 (um) BANNER tamanho 1,0 x 0,70, destinado a implantacao do projeto Pilhetas no Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/03/2019 | 16000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao processo judicial de desapropriacao de nº 08002592820198150381, Itabaiana 2ª Vara civil/criminal, para construcao de uma galeria de aguas pluviais, em virtude, do Projeto de calcamento da Rua 13 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/03/2019 | 360.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos no conserto do portao do ginasio o "Marojao, do Clube Municipal e da porta da Biblioteca, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/03/2019 | 1020.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados na confeccao de 01 (um) Faixa com ilhos em lona de 440g com impressao digital, medindo 17 metros de largura x 1,00 metro de altura, destinado a identificacao do Palco Centr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/03/2019 | 300.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados na confeccao de 02 (duas) faixas com ilhos em lona de 440g com impressao digital, medindo 3,00 metros de largura x 0,80 cm de altura, destinado a identificacao do Trio Elet | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/03/2019 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao na CNM, que sera realizado no dia 21/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/03/2019 | 385.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de poda das arvores do Estadio Augusto Guedes Monteiro, na Praca Antonio Jose de Lima na Av: Liberdade, no Cemiterio Sao Sebastiao e das arvores da Av: Brasil, durante o mês de Marco | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/03/2019 | 120.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de poda de arvores localizada no final da rua: Parana, nos dias 19, 20 e 21 de Marco de 2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0001618 | 25/03/2019 | 1209.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro transmissor, filtro hidraulico, Filtro de combustivel, Filtro separador, Filtro de comb intermediario e Filtros lubrificador, destinados a manutencao da retroescavadei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0001619 | 25/03/2019 | 3326.50 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Turbina do motor, filtro racor, Filtro de combustivel, Filtro de ar e Cruzeta da transmissao, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba, pertencente a Secretaria de Infraes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/03/2019 | 42.75 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001620 | 25/03/2019 | 1543.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Filtro do racor, Sensor rotacao, Filtro de ar e Filtro de ar secundario, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertecente a Secretaria de Educacao, conforme compro | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001621 | 25/03/2019 | 2986.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada do farol, Jogo de pastilha, Tensor do motor, Mola1, Mola 3, Terminal de direcao, Rolamento cardan e Jogo de palhetas, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa OGA-7020, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/03/2019 | 4188.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliação de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001637 | 26/03/2019 | 48453.44 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a 8ª medicao dos servicos de construcao de uma unidade escolar com 6 salas de aula no Municipio de Juripiranga, conforme licitacao nº 01/2018. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/03/2019 | 365.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/03/2019 | 537.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Deposito da Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/03/2019 | 1351.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/03/2019 | 9880.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/03/2019 | 9980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/03/2019 | 18.70 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/03/2019 | 16.83 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/03/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/03/2019 | 135.62 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/03/2019 | 368.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/03/2019 | 605.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/03/2019 | 5.61 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/03/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Marc | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/03/2019 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/03/2019 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/03/2019 | 4644.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/03/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/03/2019 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/03/2019 | 5994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/03/2019 | 3498.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/03/2019 | 40.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (DOIS) DOC/TED eletronico debitado na conta CRIANCA-FELIZ de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/03/2019 | 107.67 | 00008319970440 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/03/2019 | 350.00 | 00064083446404 | CLAUDIO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de um exame(ressonancia magnetica), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/03/2019 | 48.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/03/2019 | 67.62 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/03/2019 | 150.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/03/2019 | 40.92 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/03/2019 | 101.09 | 00079332897549 | PAULO LUIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/03/2019 | 77.63 | 00009801240423 | EDVANIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/03/2019 | 139.00 | 00025168266487 | JÚLIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/03/2019 | 138.55 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/03/2019 | 153.53 | 00015405459461 | JACKSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/03/2019 | 52.21 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/03/2019 | 53.48 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/03/2019 | 51.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/03/2019 | 58.14 | 00009801245492 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/03/2019 | 67.57 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/03/2019 | 81.40 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/03/2019 | 141.32 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/03/2019 | 75.00 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/03/2019 | 7526.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/03/2019 | 3007.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/03/2019 | 853.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/03/2019 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Sape-PB, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, no dia 26/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/03/2019 | 2142.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/03/2019 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/03/2019 | 640.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo de placa KHH-9563, quando em 04(quatro diarias) coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 19, 20 e 21/03/2019, atraves da Sec | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/03/2019 | 2700.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/03/2019 | 60.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante noturno da Unidade movel da energisa, situado na rua: Santa Catarina no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 25/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/03/2019 | 574.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 48kg (quarenta e oito) de Sacolas para lixo, 05Kg(cinco) de sacolas, 06(seis) cordao preto e 02Kg(dois) de Sacolas M branca, destinados as atividades da coleta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/03/2019 | 3222.45 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emissao de passagens aereas e hospedagem, do Prefeito Municipal de Juripiranga-PB Paulo Dalia Teixeira, com destino a cidade de Brasilia-DF para o Evento "Marcha dos Prefeitos", no periodo 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/03/2019 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/03/2019 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/03/2019 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/03/2019 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/03/2019 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/03/2019 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/03/2019 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/03/2019 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/03/2019 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/03/2019 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/03/2019 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/03/2019 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/03/2019 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/03/2019 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/03/2019 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/03/2019 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/03/2019 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/03/2019 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/03/2019 | 100.00 | 00007905778444 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/03/2019 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/03/2019 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/03/2019 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/03/2019 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/03/2019 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/03/2019 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/03/2019 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/03/2019 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/03/2019 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/03/2019 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/03/2019 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/03/2019 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/03/2019 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/03/2019 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/03/2019 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/03/2019 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/03/2019 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/03/2019 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/03/2019 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/03/2019 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/03/2019 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/03/2019 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/03/2019 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/03/2019 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/03/2019 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/03/2019 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/03/2019 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/03/2019 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/03/2019 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/03/2019 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/03/2019 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/03/2019 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/03/2019 | 998.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre, durante o mês de Marco de 2019, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/03/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/03/2019 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados referente a locacao de Sistema do Portal Institucional e E-SIC (Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao) da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao mês de Marc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/03/2019 | 100.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 100(cem) cadeiras plasticas, destinadas a Realizacao de uma Audiência Publica em parceria com Ministerio Publico Estadual para discutir sobre a separacao e coleta seleti | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/03/2019 | 105.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) Bateria 12MVA-7, destinada a manutencao de Nobreak, pertencente a Secretaria Municipal de Administracao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/03/2019 | 12626.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/03/2019 | 5752.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/03/2019 | 34525.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/03/2019 | 28340.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/03/2019 | 3338.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/03/2019 | 10252.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/03/2019 | 9463.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/03/2019 | 4531.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/03/2019 | 14211.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Temp.da Docencia 40%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/03/2019 | 31141.41 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/03/2019 | 81966.07 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/03/2019 | 22518.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Eja 60%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/03/2019 | 40631.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/03/2019 | 18150.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/03/2019 | 6078.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/03/2019 | 60725.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 60%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/03/2019 | 54632.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/03/2019 | 132.77 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 40%, Educacao Infantil 40%, Motorista 40% e Mag.Polvalente e Discipl | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/03/2019 | 306.68 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 60%, Afastados Temp.da Doencia 40%, Ed.Inf.Ens. Fund.I | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/03/2019 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma Reuniao na Secretaria Estadual de Educacao, no dia 01/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/03/2019 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma Reuniao na Secretaria Estadual de Educacao, no dia 29/01/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/03/2019 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Sape-PB, para participar de uma Reuniao do COGIVA, que ocorreu no dia 21/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/03/2019 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto a UFCG para tratar de assuntos de interesse do municipio, que ocorreu no dia 26/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/03/2019 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Sape-PB, para participar de uma Reuniao no COGIVA Secretaria Estadual de Educacao, no dia 28/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/03/2019 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio, que ocorreu no dia 08/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001771 | 28/03/2019 | 175.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cabo flexivel, destinados as instalacoes eletrica das Escolas do Municipio, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/03/2019 | 593.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de licenciamento 2018, bombeiro 2018, licenciamento 2019, seguro obrigatorio 2018, Licenciamento 2019 e Bombeiro 2019, do veiculo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do Mun | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/03/2019 | 180.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 02 (dois) Notebooks Lenovo e 01 (um) Desktop, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/03/2019 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/03/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV e Centro Administrativo, no dia 28/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/03/2019 | 1125.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao processo trabalhista de nº 038.2003.002408-7, dividido em 04(quatro) parcelas, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/03/2019 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV e Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 28/03/2019, conforme declaracao em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/03/2019 | 29.92 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Desenv.Social, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura e Sec. de Transporte, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/03/2019 | 56.10 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/03/2019 | 200.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Transportes, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Sec. de F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/03/2019 | 120.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Monte Alegre-RN, junto a Usina de Triagem, para tratar de assuntos de interesse do municipio, que ocorrera no dia 29/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/03/2019 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/03/2019 | 16353.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001829 | 29/03/2019 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Marco de 2019, a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/03/2019 | 4567.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001794 | 29/03/2019 | 28.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04(quatro) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Transportes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/03/2019 | 2095.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/03/2019 | 4070.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/03/2019 | 11644.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/03/2019 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/03/2019 | 33398.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001790 | 29/03/2019 | 49.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07(sete) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/03/2019 | 32487.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/03/2019 | 12980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/03/2019 | 749.00 | 47960950078740 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Tablet 7' SAMSUNG, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/03/2019 | 977.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: TNT, EVA, Fita de cetim nº03, Fita cetim n°05 e Fita cetim nº09, destinados a decoracao carnavalesca da Avenida Brasil do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/03/2019 | 3293.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/03/2019 | 643.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Quentinha, Copo descartavel, Faca de plastico, Colher, Garfo e Tinta epson, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001793 | 29/03/2019 | 56.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08(oito) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Biblioteca, Clube, Ginasio "o Marojao" e Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Juripiranga-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/03/2019 | 4091.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/03/2019 | 8946.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de cobertura e publicidade da Festa de Sao Sebastiao, edicao 2019 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/03/2019 | 300.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de equipamento de rede; configuracao de rede; reparo de conexao de rede; formatacao e manutencao de 02(dois) desktops HP e Recuperacao de arquivos, realizados nos comput | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/03/2019 | 2597.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/03/2019 | 10560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/03/2019 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/03/2019 | 3481.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/03/2019 | 1122.52 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/03/2019 | 374.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/03/2019 | 3896.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/03/2019 | 1122.52 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/03/2019 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na area de informatica como: manutencao de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/03/2019 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na area de informatica como: manutencao de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/03/2019 | 3140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001789 | 29/03/2019 | 91.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 13 (treze) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Setor de Licitacao, Setor de compras e Sala do Empreendedor do Munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/03/2019 | 11893.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/03/2019 | 21597.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/03/2019 | 48980.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de marco/2019, conforme docu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/03/2019 | 7656.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de refeicoes para policia militar e civil da UPO-Unidade de policiamento ostensivo do municipio de juripiranga, referente a três meses, conforme processo de reconhecimento de divid | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001814 | 29/03/2019 | 8446.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 518 que foi anulado por equivoco na origem do recurso. Fornecimento de gêneros alimenticios como: Feijao Carioca, Arroz, Leite em Po, Macarrao, Acucar, Sal, Vinagre e Etc., | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001815 | 29/03/2019 | 2360.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 519 que foi anulado por equivoco na origem do recurso. Fornecimento de gêneros alimenticios como: Acem S/ Osso, Carne Moida Bovina 500G e Frango, destinados a merenda escolar | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001816 | 29/03/2019 | 1306.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 643 que foi anulado por equivoco na origem do recurso. Fornecimento de Pao Frances, destinados a merenda Escolar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001820 | 29/03/2019 | 1873.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 22 (vinte e dois) botijao de gas GLP 13kg, 05(cinco) garrafoes de agua mineral de 20L e 02(dois) Vasilhame vazio, destinados as necessidades das Escolas: Ronaldo, Alexandrina, Salvino, G | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001821 | 29/03/2019 | 622.50 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 83(oiteta e três)Garrafinhas de agua mineral 500ML , destinados as necessidades da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/03/2019 | 403.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Quentinha, Copo descartavel, Garfo e Faca de plastico, destinados as atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001834 | 29/03/2019 | 2986.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao empenho de nº 1621 que foi anulado em virtude de equivoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de Lampada do farol, Jogo de pastilha, Tensor do motor, Mola1, Mola 3, Terminal de dire | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/03/2019 | 32861.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de marco/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/03/2019 | 64530.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de marco/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/03/2019 | 1497.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/03/2019 | 2994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001788 | 29/03/2019 | 399.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito cream cracker, Biscoito doce maria, Achocolatado e Bebida lactea, destinados ao lanche dos participantes do SCFV (Servico de Convivência e Fortalecime | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001791 | 29/03/2019 | 560.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) Botijoes de gas GLP 13 Kg, destinados ao preparo do Sopao comunitario, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001792 | 29/03/2019 | 140.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) botijoes de gas GLP 13kg, destinados ao preparo dos lanches do pessoal do Anexo do CRAS e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripi | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/03/2019 | 11177.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/03/2019 | 7320.07 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/03/2019 | 4990.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselheiro Tutelar, relativo ao mês de Marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/03/2019 | 630.80 | 00020452624487 | ASSIS GUEDES MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/03/2019 | 294.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001822 | 29/03/2019 | 49.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/03/2019 | 2693.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de marco/2019, con | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/03/2019 | 1021.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de marco/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/04/2019 | 65.41 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/04/2019 | 62.94 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/04/2019 | 65.64 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001848 | 01/04/2019 | 924.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001850 | 01/04/2019 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Acem s/ Osso e Frango Mauricea, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/04/2019 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/04/2019 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Marco de 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/04/2019 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2019 | 279.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001864 | 01/04/2019 | 2303.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Acem, Frango, Polpa de acerola e Polpa de goiaba, destinado a merenda Escolar do EJA do Municipio, referente ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001865 | 01/04/2019 | 5167.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Arroz, Feijao, Leite em po, Cremogema, Flocao, Farinha lactea, Macarrao, Acucar, Colorifico e outros, destinado a merenda Escolar do EJA do Municipio, referente ao mês de Abril de 2019, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/04/2019 | 205.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/04/2019 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/04/2019 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/04/2019 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0001849 | 01/04/2019 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/04/2019 | 610.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados realizado na troca de placa logica e cabeca de impressao da impressora L200, pertecente a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/04/2019 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Mar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/04/2019 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23 e 27/03/2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/04/2019 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23 e 27/03/2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/04/2019 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/04/2019 | 276.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001873 | 02/04/2019 | 400.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de TNT 40GR, destinado a ornamentacao das festividades do Carnaval de 2019 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/04/2019 | 102.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(uma) Bateria, destinada ao nobreak pertecente ao setor de Tributos e Arrecadacao, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0001870 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas dos convênio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/04/2019 | 173.25 | 00006589369488 | LEIDIVANIA PAULINO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de Educacao Infantil na Escola M. de Educacao Infantil Gov. Ronaldo J.C Lima, durante o periodo de 04(quatro) dias substituindo a monitora Rosangela Soares Cavalcante no | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/04/2019 | 130.95 | 00009799811406 | SANDRA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professora da Educacao Infantil na Escola M. Maria Jose Borba, quando na substituicao de professores, nos dias 25, 26 e 27/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/04/2019 | 51.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/04/2019 | 45.00 | 00001805776894 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/04/2019 | 138.40 | 00005341115481 | DOMICIO PACHECO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/04/2019 | 243.40 | 00029434550831 | NEUZA GONÇALVES VIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/04/2019 | 67.19 | 00007498199793 | HERONILDO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/04/2019 | 270.50 | 00008777914490 | RITA ARAÚJO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/04/2019 | 146.22 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/04/2019 | 255.58 | 00095236350425 | JOSE MARIA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/04/2019 | 38.70 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/04/2019 | 151.44 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/04/2019 | 58.32 | 00002731994479 | ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/04/2019 | 45.00 | 00070240549481 | TATIANE DE LIMA FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/04/2019 | 59.43 | 00009058445488 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/04/2019 | 348.42 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/04/2019 | 196.05 | 00023653376866 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/04/2019 | 138.77 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/04/2019 | 154.60 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/04/2019 | 90.00 | 00008092774412 | IVANICE ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/04/2019 | 113.72 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/04/2019 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/04/2019 | 18.00 | 00008242822484 | MARLENE MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/04/2019 | 14.97 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/04/2019 | 25.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do municipio, no dia 19/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/04/2019 | 1000.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de padrao de futebol camisas e shorts, destinado a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto para atender a selecao Juripiranga Borussia, durante sua participacao no Campeonato de 2ª | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/04/2019 | 815.60 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Vergalhao de ferro 1/4, Vergalhao de ferro 3/8, Tijolo de 8 furos e Estribo, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001921 | 04/04/2019 | 28528.32 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 1ª medicao de execucao de obra de pavimentacao em paralelepipedos nas ruas: Sete de Setembro, Cloveis Correia e trecho da Avenida Liberdade na cidade de Juripiranga, conforme tomada de preco nº | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/04/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/04/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/04/2019 | 250.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF da secretaria de educacao, relativo a competência 01/2019, conf.DARF anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/04/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/04/2019 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/04/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/04/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001916 | 04/04/2019 | 5400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) UPD smart intel, 02(dois) HD DESKTOP e 02(dois) Monitores 19,5, destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001917 | 04/04/2019 | 1100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de 01(uma)Impressora, destinado as atividades da Escola nova do Municipio, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001918 | 04/04/2019 | 160.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Roteador 300M, destinados as necessidades das Escolas do Municipio, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/04/2019 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) IPONTO (Coletor de dados), destinado a Secretaria de Educacao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/04/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/04/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/04/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001913 | 04/04/2019 | 433.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Ovos, Arroz, Leite condensado, Flocao, Farinha de Trigo, Macarrao, Acucar Cafe e outros, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servicos de Conviv | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001914 | 04/04/2019 | 1147.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Acem c/ Osso, Carne Moida 500g, Charque, Polpa de acerola, Polpa de goiaba e Frango, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servicos de Convivênci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/04/2019 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio, no dia 19/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/04/2019 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Timbauba-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio, no dia 15/03/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/04/2019 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Abril | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/04/2019 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Abril de 2019, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/04/2019 | 115.51 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios: Salsicha e Mortadela, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos) do Municipio de Juripiranga-PB, relati | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/04/2019 | 160.24 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios: Salsicha e Mortadela, destinados a merenda dos alunos do programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos) do Municipio de Juripiranga-PB, relati | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/04/2019 | 86.97 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bombons Sonho de Valsa 1KG, destinados as festividades do Dia Internacional da Mulher, realizado pelo CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do Municipio de Juripiranga-PB, c | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/04/2019 | 415.03 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios e guloseimas: farinha de trigo, brigadeiro, beijinho, chiclete, jujuba, bala e etc., destinados ao lanche das criancas que participa do Programa Criancas Feliz do Mu | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001950 | 05/04/2019 | 2304.60 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Pimentao, Alho e Condimento, destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/04/2019 | 293.45 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como: Melao, Abacaxi, Melancia, Cebola, Coentro, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata e outros, destinados ao preparo da refeicao dos participantes dos Servicos de Con | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/04/2019 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, para custear despesas com transportes dos Universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/04/2019 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Jose Abdon, Antonio Pedro, Teona | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/04/2019 | 588.00 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Salsicha, destinados a merenda das Escolas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001949 | 05/04/2019 | 5531.85 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi, Melancia, Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Condimento, Tomate e outros., destinados a merenda dos alunos da | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/04/2019 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/04/2019 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme co | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/04/2019 | 440.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 44 (quarenta e quatro) almocos, destinados a Policia Militar e Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 02, 03, 10, 16, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/04/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/04/2019 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/04/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/04/2019 | 809.55 | 00012130090818 | RODRIGO DIAS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 04 (quatro) nobreak's, pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/04/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001936 | 05/04/2019 | 40163.33 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 4ª medicao de execucao de obras de pavimentacao da Rua Jose Bonifacio e 13 de maio, de acordo com o contrato repasse nº 1023957-24/Ministerio das Cidades, conforme comprovantes. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/04/2019 | 3866.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: reator vapor, Lampada, Cabo quadruplex, Rele foto e Fita isolante, destinados a manutencao da rede de iluminacao da Praca Publica Frei Damiao do Municipio de Ju | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/04/2019 | 217.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ferramenta: Alicate, Fecho, Alca e Fita de aco, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/04/2019 | 480.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas e materiais de consumo como: Oleo arbor,, Faca reta, Mola de embreagem e Fio de nylon., destinados a manutencao da Rocadeira de grama e para manutencao das atividades da Rocadeira, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/04/2019 | 1154.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Luminaria de fibra, Cabo flexivel e Armacao leve rufino, destinado a Secretaria de Infraestrutura para servicos de conserto e manutencao da Praca Publica Frei Damiao e Iluminacao Publica | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001956 | 05/04/2019 | 28528.32 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao empenho de nº 1921 que foi anulado por equivoco no numero da nota fiscal, referente a 1ª medicao de execucao de obra de pavimentacao em paralelepipedos nas ruas: Sete de Setembro, Cloveis Correi | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/04/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/04/2019 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga, Praca Publica Frei Damiao e Av: Brasil, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/04/2019 | 60.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio(cordeiro) durante 01(um) dia na festividade carnavalesca de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/04/2019 | 150.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 150 (cento e cinquenta) cadeira de plasticos, destinados ao Evento “Campanha do Quilo”, com Palestra do Proferida no Plenario da Camara Municipal de Juripiranga-PB, atraves da Associacao Espi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/04/2019 | 300.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/04/2019 | 1872.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 06 (seis) diarias integrais a cidade de Brasilia-DF, para participar de encontros dos prefeitos, no periodo de 07 a 12/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/04/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral com lubrificacao, no veiculo de placa OYQ-4342, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/04/2019 | 112.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Bone, Luva, Iscanill e Torque plus, destinados as atividades do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/04/2019 | 640.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada e Conector, destinado a Secretaria de Infraestrutura para servicos de consertos, manutencao dos predios publicos e Iluminacao Publica, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/04/2019 | 450.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, quando na recuperacao da cadeira, troca de estofamento e recuperacao da ferragem do Trator do Bulldozer, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/04/2019 | 120.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, troca de lampada (farol) do veiculo cacamba de Placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/04/2019 | 180.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na revisao eletrica da iluminacao traseira e troca de lampadas do veiculo cacamba de Placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/04/2019 | 330.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em lavagens gerais com lubrificacao, nos veiculos Cacamba de placa OFB-1703 e NQE-6127, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001971 | 08/04/2019 | 3200.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro publico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambe-PE, para o Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/04/2019 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga, em todas as instancias e reparticoes Publica, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/04/2019 | 24.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 07(sete) autenticacoes em documentos da Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/04/2019 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/04/2019 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, juridica e administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de licitacao e contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/04/2019 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/04/2019 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continuo e administrativo especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/04/2019 | 952.40 | 00070685246485 | MARCOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no escaneamento e arquivamento eletronico e organizacao de documentos em geral da Secretaria de Educacao, no mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/04/2019 | 952.40 | 00070685246485 | MARCOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no escaneamento e arquivamento eletronico e organizacao de documentos em geral da Secretaria de Educacao, no mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/04/2019 | 595.25 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de capinacao, limpeza e retirada de lixo e entulhos das escolas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001962 | 08/04/2019 | 3398.32 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Agua Sanitaria, Desinfetante 2Lts, Limpa Aluminio 500ML, Sabonete Liquido, Sabao em Po, Alcool em Gel e Etc., destinados as atividades de limpeza nas Escolas M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/04/2019 | 385.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revisao eletrica, troca da bomba do lavador de parabrisa e revisao dos cintos de seguranca, no veiculo onibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria Educacao do Munic | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/04/2019 | 810.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral incluindo lubrificacao, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/04/2019 | 480.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na revisao eletrica, troca da bomba do lavador de parabrisa, revisao do cinto de seguranca, troca das lampadas de farol e troca das lampadas da iluminacao traseira do veiculo onibus | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/04/2019 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uOficina Tecnica, que ocorreu no dia 04/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/04/2019 | 350.00 | 00000005611423 | FRANCISCO MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/04/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral incluindo lubrificacao, no veiculo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/04/2019 | 479.37 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de TNT, Cola quente, Cola isopor, Pilha, Cola brascoplast, Cola branca, Gliter, Plca isopor e outros, destinados as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Muni | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/04/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002003 | 09/04/2019 | 667.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002004 | 09/04/2019 | 50.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002014 | 09/04/2019 | 16.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrax, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conf | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, reclativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/04/2019 | 480.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertecentes a Secretaria de Educacao, durante os meses de Fevereiro e Marco de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/04/2019 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº1919 que foi anulado por equivoco no elemento de despesas. software Iponto(licenca), destinado a Secretaria de Educacao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002015 | 09/04/2019 | 956.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002016 | 09/04/2019 | 798.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002017 | 09/04/2019 | 217.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: etanol comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002018 | 09/04/2019 | 1765.12 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002019 | 09/04/2019 | 1397.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002020 | 09/04/2019 | 1603.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Ma | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002021 | 09/04/2019 | 167.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002022 | 09/04/2019 | 1309.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002023 | 09/04/2019 | 2713.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002025 | 09/04/2019 | 3146.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002026 | 09/04/2019 | 567.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Graxa, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/04/2019 | 150.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Assadeiras, destinadas para servir as refeicoes dos Eventos da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002028 | 09/04/2019 | 72.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Motors(oleo lubrificante), destinados ao veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002029 | 09/04/2019 | 285.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Lubrax Extra Turbo, destinado ao veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, con | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/04/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento 01 (um) Kit Pedagogico de Inclusao Social, adquirido para as atividade educativas nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/04/2019 | 370.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca de capacitor, base do ventilador e 01(uma) recarga de gas do ar condicionado na sala de Recursos Humanos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0001991 | 09/04/2019 | 940.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de som, referente a 17(dezessete) horas divulgando a audiência publica sobre a coleta seletiva do lixo e sua destinacao, nos dias 16,17 e 18/03/2019 e 03(três) horas de lo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/04/2019 | 260.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Cartuchos de Toner Samsung, destinados as atividades da Secretaria de Administracao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0001999 | 09/04/2019 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/04/2019 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/04/2019 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial, junto a cidade de Limoeiro-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 03/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/04/2019 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais, junto a cidade Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 29 e 30/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/04/2019 | 1465.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, durante os meses de Fevereiro e Marco de 2019, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512018 | 0001990 | 09/04/2019 | 423.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 09(nove) horas de locacao de carro de som divulgando a Feira do Agricultor Familiar no Municipio, nos dias 05 e 06/04/2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002005 | 09/04/2019 | 92.59 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002006 | 09/04/2019 | 2615.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinada ao abastecimento do Trator, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relati | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002007 | 09/04/2019 | 695.59 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento da Patrol, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relati | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002008 | 09/04/2019 | 3424.88 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Oleo diesel, destinados ao Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de ipiranga-PB, relativo ao mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002009 | 09/04/2019 | 3507.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinada ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002010 | 09/04/2019 | 2587.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002011 | 09/04/2019 | 16.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bardahl, destinado a manutencao da Moto de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Mar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002012 | 09/04/2019 | 100.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinados a Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002013 | 09/04/2019 | 100.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinados a Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002024 | 09/04/2019 | 285.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrax, destinados ao veiculo pertecente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/04/2019 | 288.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Peito de Frango, Arroz, Feijao, Acucar, Batata Palha e Etc., destinados a confeccao de Almoco para os participantes da Audiência Publica, realizada na Camara M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002031 | 09/04/2019 | 887.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: oleo Lubrax Extra Turbo e outros, destinados ao Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002032 | 09/04/2019 | 2021.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo lubrax, Motors atf e Petronas, destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002035 | 09/04/2019 | 1820.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 14(quatorze)viagens as Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Cha do Inga, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Municipi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002036 | 09/04/2019 | 115.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0001989 | 09/04/2019 | 235.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de um som para transmissao de uma palestra proferida no plenario da Camara Municipal, atraves da associacao Espitita Joanna de Angelis, no dia 31/03/2019 com o apo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/04/2019 | 650.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Flocao, Refrigerante, Agua, Molho de Tomate e Etc., destinados a confeccao de um jantar para o pessoal que trabalharam como seguranca e o pessoal das Ba | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001997 | 09/04/2019 | 816.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OYQ-4342, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001998 | 09/04/2019 | 349.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/04/2019 | 800.00 | 00001213389402 | RICARDO LUIS PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao, destinada Comissao Organizadora da Paixao de Cristo, para realizacao do “Espetaculo da Paixao de Cristo”, atraves do Grupo de Teatral Caminho com Cristo da Paroquia de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002002 | 09/04/2019 | 168.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veiculo, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/04/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao pagamento da 4ª parcela de rateio mensal do ano de 2019, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/04/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/04/2019 | 240.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 24 (vinte e quatro) refeicoes, sendo 12 (doze) cafe da manha e 12 (doze) jantar, destinados ao pessoal do Trio Eletrico, durante os três dias das Festividades do Carnaval realizado no Mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/04/2019 | 4568.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/04/2019 | 2192.59 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/04/2019 | 33.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/04/2019 | 3913.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/04/2019 | 111.98 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 11 (onze) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0002039 | 10/04/2019 | 5000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Advocacia e Consultoria Juridica, na defesa dos interesses do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/04/2019 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a Joao Pessoa-PB, junto a Junta de Servico Militar para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 01 e 02/04/2019, atraves da Secretaria de Administr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/04/2019 | 27.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento Torneira p/ Filtro, destinada a manutencao do bebedouro pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/04/2019 | 350.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de caixa de bateria, do veiculo onibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002045 | 10/04/2019 | 991.66 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito Maria, Oleo de Soja, Proteina de Soja e Etc., destinados a merenda Escolar do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Abril de 2019, c | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002046 | 10/04/2019 | 2456.54 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito Maria, Oleo de Soja, Proteina de Soja, Proteina de Frango e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, refe | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002047 | 10/04/2019 | 3282.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito Maria, Biscoito Cream Cracer, Oleo de Soja, Proteina de Soja e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002048 | 10/04/2019 | 419.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito cream cracker, Biscoito doce maria, Achocolatado, Bebida Lactea e Etc., destinados ao lanche dos participantes do SCFV (Servico de Convivência e Forta | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/04/2019 | 25.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Guarabira-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 08/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/04/2019 | 4000.00 | 09484996000122 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com subvencao concedida, para a Quadrilha Macambira do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro e Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/04/2019 | 1300.00 | 00009778379475 | JACICLEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002061 | 11/04/2019 | 250.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01(uma) viagem a Paulista-PE, conduzindo o pessoal do Conselho Tutelar, no dia 12/03/2019conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/04/2019 | 2250.00 | 07550891000107 | ASSIS E NEVES MOVEIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 30(trinta) Colchoes, destinado as necesssidades da Creche Municipal e Escola Ronaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/04/2019 | 350.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no conserto de 01(uma) impressora L355, com troca de cabeca de impressao e manutencao, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/04/2019 | 220.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e manutencao nos veiculos FIESTA de placa OGB-7784 e SPIN QSA-6995, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002072 | 11/04/2019 | 50.00 | 32506690000141 | CELCIMAR FARIAS DE LIMA (SERGIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPU-7340, referente a 01(uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo as gestoras das escolas do Municipio junto ao Banco do Brasil, no dia 21/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002073 | 11/04/2019 | 1653.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Amortecedor, Kit amortecedor diant, Amortecedor mala, Articulacao, Terminal direcao, Disco de freio, Jg pastilha, bomba dagua, Mangote e Bateria, destinados a manutencao do veiculo CELTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002075 | 11/04/2019 | 1689.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Amortecedor, Kit amortecedor, Jg pastilha, Cubo roda e Sensor detonacao, destinados a manutencao do veiculo MONTANA de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002076 | 11/04/2019 | 1026.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bucha estabilizadora, Jg pastilha, Jg sapata Coxim amortecedor tra e Coxim motor, destinados a manutencao do veiculo SPIN de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002077 | 11/04/2019 | 975.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Jg pastilha, Junta homocinetica, Pivo susp, Jg sapata, Lampada farol e Jg palheta, destinados a manutencao do veiculo SPIN de placa QSA-6965, pertencente a Secretaria de Educ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002078 | 11/04/2019 | 795.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Pivo, Junta homocinetica, Bucha, rol roda e Jg pastilha, destinados a manutencao do veiculo FIESTA de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Jur | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/04/2019 | 890.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao da porta lateral com pintura, do veiculo onibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002083 | 11/04/2019 | 595.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Fita Isolante e Lampada Eletronica, destinados a manutencao da parte eletrica das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/04/2019 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/04/2019 | 111.98 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 11 (onze) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/04/2019 | 30.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Recife-PE, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, que ocorrerera no dia 12/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/04/2019 | 30.00 | 00009139251446 | OSMAR KEVERSON SILVA DE MATOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Recife-PE, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, que ocorrerera no dia 12/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/04/2019 | 36.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Recife-PE, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, que ocorrerera no dia 12/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/04/2019 | 450.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de reforco no escarificador da Patrol; servico de solda na Cacamba e servicos de restauracao do pino da trava da lanca da retroescavadeira, atraves da Secretaria de Infraestrutura, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/04/2019 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da Praca Municipal Dr.Antonio Jose de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jose Joaquim Pereira, nos dias 03, 10, 17, 24 e 31/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/04/2019 | 800.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de substituicao do metodo de instalacao e troca das lampadas e reatores da Praca Frei Damiao; conexao da Iluminacao Publica de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/04/2019 | 589.00 | 21249459000101 | ITAMBÉ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Maderite plastificado e Tabua de pinus, destinado a Secretaria de Infraestrutura para construcao dos novos canteiros centrais da Av: Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002071 | 11/04/2019 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do Veiculo Kombi de placa AMN-4171, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o matadouro publico, nos dias 15 e 23/03/2019 e 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002082 | 11/04/2019 | 100.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Armacao Galvanizada V, destinada a manutencao da Praca Frei Damiao localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/04/2019 | 60.00 | 00010941468461 | ANAILSON CÂNDIDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na montagem e desmontagem de tendas para feira sustentavel, no dia 06/04/2019 em Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/04/2019 | 60.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na montagem e desmontagem de tendas para feira sustentavel, no dia 06/04/2019 em Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/04/2019 | 60.00 | 00001235018490 | JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na montagem e desmontagem de tendas para feira sustentavel, no dia 06/04/2019 em Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, referente a 16 (dezesseis)viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/04/2019 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito na conta unica de nº 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/04/2019 | 1534.30 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tecido plano tinto, Tecido plano estampado, Tecido plano poliester e Tecido plano 100% poliester, destinados ao figurino dos participantes da "Quadrilha Arraia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/04/2019 | 214.79 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a imposto de fronteira pago pela compra de tecidos realizadas na empresa Avil têxtil Ltda da cidade de Recife-PE, destinados para confeccao de figurino dos componentes da quadrilha "Arraia do Conj | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/04/2019 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 12/04/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/04/2019 | 81.44 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 08 (oito) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/04/2019 | 680.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) Pedal de acelerador, destinado ao veiculo Onibus de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/04/2019 | 199.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico eletrico no veiculo onibus de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/04/2019 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Guarabira-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio, que ocorreu no dia 08/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Anuidade de 2019, do Colegiado Estadual de Gestores Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/04/2019 | 155.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de Bateria moto 12v, destinada a manutencao do veiculo(moto) de placa OFC-9198, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002116 | 15/04/2019 | 376.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de descartaveis como: Copo Descartaveis, Prato Descartaveis, Papel Toalha, Papel Aluminio e Etc., destinados as atividades dos participantes do SCFV (Servico de Convivência e F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/04/2019 | 500.00 | 09026243000173 | Consult - Eventos Comércio e Serviços Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas de inscricao de duas servidoras (Marta Marinho de Souza e Esita Elizabeth Dias Almeida) para participarem do encontro regional nordeste dos gestores municipais de assistência social, que sera real | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/04/2019 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse do municipio, que ocorreu no dia 17/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/04/2019 | 240.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Sao Paulo-SP, para participar de Encontro da Rede de Colaboracao Intermunicipal de Educacao, que ocorrera nos dias 15 e 16/04/2019, conforme declaraca | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/04/2019 | 227.50 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 650(seiscentos e cinquenta) salgados para lanches, destinados ao lanche da Formacoes Pedagogicas realizada no mês de Marco/2019 e do lanche do Encontro de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/04/2019 | 893.00 | 00051881691420 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados relativo ao fornecimento de 75(setenta e cinco) refeicoes, destinadas aos policiais e pessoal do trio eletrico do Carnaval/2019 durante os dias 03, 04 e 05/03/2019, conforme comprovan | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/04/2019 | 476.20 | 00051881691420 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 12(doze)lencois medindo 1,50 x 1m e 10(dez) lencois para colchonete medindo 1 x 0,9m, destinados a Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/04/2019 | 1548.00 | 00007692558418 | WILSON SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como regente e professorde musica da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, pertencente ao Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Marco/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/04/2019 | 2984.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002119 | 15/04/2019 | 3903.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Vassoura de Nylon, Pano de Chao, Fralda Descartaveis, Creme p/ Pentear, Sabonete Liquido e Etc., destinados as atividades de limpeza das Escolas Municipais de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/04/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002117 | 15/04/2019 | 59.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de descartaveis como: Copo Descartaveis, destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/04/2019 | 436.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/04/2019 | 1270.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 37 metros lineares de galeria de aguas pluviais, 03 caixas de inspecao(boca de lobo) em alvenaria revestida e tampa de concreto armado, incluindo fornecimento de mate | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/04/2019 | 120.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na demolicao de 01(um) canteiro central em alvenaria e a derrubada de 02(duas) arvores localizadas na Av: Brasil, nos dias 11 e 12/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0002112 | 15/04/2019 | 8868.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Engrenagem de reducao, Radiador, Silencioso, Compressor de massa e Jogo de reparo, destinados a manutencao do Trator TL e grade, pertencente a Secretaria de Infraestrutura d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/04/2019 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/04/2019 | 110.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do trator como: solda no braco de engate da grade e reposicao de 02 (dois) pinos no braco de engate, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/04/2019 | 120.00 | 00010975768417 | ALEX ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina no recolhimento de metralhas e entulhos em diversas ruas de Juripiranga-PB, no dia 16/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0002194 | 16/04/2019 | 12263.36 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Anel, Filtro de ar, Filtro turbina, Filtro racor, Anel exentrico, Kit palheta, Rotor bomba, Kit sapata e outros, destinados a manutencao da maquina Retroescavadeira, pertence | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/04/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/04/2019 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VValor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a uma Publicacao de Aviso de Licitacao, TP 003/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/04/2019 | 40.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Distrib.de Cestas de Alimentos Durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002123 | 16/04/2019 | 17500.00 | 02287694000115 | CINDEAS COOP. DE PROD. E IND. DA AQUI. E AGRI. FAMIL. DA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 2500,00 kg de peixe Tilapia inteira congelada, destinados a distribuicao gratuita na semana santa para a populacao carente do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/04/2019 | 55.00 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/04/2019 | 99.22 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/04/2019 | 282.21 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/04/2019 | 151.80 | 00045728690491 | MARLY FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/04/2019 | 102.60 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/04/2019 | 197.80 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/04/2019 | 146.91 | 00003354526475 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/04/2019 | 158.60 | 00092899919415 | ROSA ZUMIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/04/2019 | 141.33 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/04/2019 | 147.74 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/04/2019 | 57.21 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/04/2019 | 76.68 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/04/2019 | 61.00 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/04/2019 | 172.07 | 00007289133480 | ELEN FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/04/2019 | 135.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/04/2019 | 81.86 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/04/2019 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/04/2019 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/04/2019 | 179.96 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de LEITE, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/04/2019 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/04/2019 | 102.57 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/04/2019 | 500.00 | 00010000869414 | KÁTIA SILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de Transporte/mudanca(Juripiranga x Joao Pessoa), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/04/2019 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/04/2019 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/04/2019 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/04/2019 | 40.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/04/2019 | 40.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/04/2019 | 40.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/04/2019 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/04/2019 | 40.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/04/2019 | 40.00 | 00013393205846 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/04/2019 | 40.00 | 00006938664463 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/04/2019 | 40.00 | 00007386253451 | JOSÉLIA RODRIGUES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/04/2019 | 66.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/04/2019 | 40.00 | 00011239443420 | JESSICA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/04/2019 | 220.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para material de construcao(porta), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/04/2019 | 160.00 | 00001310815437 | JOSINALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(cimento e um metro de areia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/04/2019 | 40.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/04/2019 | 232.00 | 00008436663403 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/04/2019 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/04/2019 | 40.00 | 00009035225430 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/04/2019 | 139.78 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/04/2019 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/04/2019 | 70.00 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/04/2019 | 70.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/04/2019 | 40.00 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/04/2019 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/04/2019 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/04/2019 | 40.00 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/04/2019 | 40.00 | 00009963607438 | EDILENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/04/2019 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/04/2019 | 40.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/04/2019 | 40.00 | 00009423928412 | ROSA CLEIDE GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/04/2019 | 40.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/04/2019 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/04/2019 | 40.00 | 00070212444441 | ERICA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/04/2019 | 40.00 | 00013550274467 | MARCIA AUGUSTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/04/2019 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/04/2019 | 40.00 | 00013948632413 | JOSERICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/04/2019 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/04/2019 | 163.96 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/04/2019 | 251.96 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/04/2019 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/04/2019 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/04/2019 | 224.95 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/04/2019 | 178.76 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/04/2019 | 52.00 | 00073820512420 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/04/2019 | 71.50 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/04/2019 | 997.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 210 (duzentos e dez) Ovos de Pascoa, destinados a distribuicao aos participantes do Programa SCVF (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, co | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/04/2019 | 356.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 75 (setenta e cinco) Ovos de Pascoa, destinados a distribuicao aos particpantes do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/04/2019 | 142.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 30(trinta) Ovos de Pascoa, destinados a distribuicao aos particpantes do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/04/2019 | 117.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 78(setenta e oito) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do pessoal do anexo do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvol | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/04/2019 | 6533.32 | 10213388000162 | ANDERSON PRIMETUR (VIAGENS, EVENTOS & CONSULTORIA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados referente a aquisicao de passagem aerea e hospedagem para 02(duas) pessoas(gestora de Desenvolvimento Social e Tecnica do PAIF) para participacao do XXI Encontro Regional Congemas de Gest | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002201 | 17/04/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Abril de 2019 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/04/2019 | 3709.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 2473(dois mil quatrocentos e setenta e três) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Zona | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002211 | 17/04/2019 | 3295.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Polpas de Frutas de Goiaba e Graviola, destinadas a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002212 | 17/04/2019 | 2775.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Juntas do cabecote, jogo de valvula de admissao, Jogo de valvula do escape e Reservatorio, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertecente a Secretaria de Educaca | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002213 | 17/04/2019 | 5175.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Cilindro da embreagem, Sapata de freios, Solenoide, pivo suspenssao, Terminal de direcao, Barra tensora e Cilindro, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002216 | 17/04/2019 | 240.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(uma) porta lisa medindo 60x210, destinada a substituicao de porta danificada na sala de aula da Escola Ronaldo, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, confo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002217 | 17/04/2019 | 13774.42 | 08438654000103 | POLYEFE construções, limpeza e conservação LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados, na 3º medicao na reforma e ampliacao da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares no Municipio de Juripiranga-PB, conforme TP nº 006/2018 e contrato nº 54/2019, confo | 00012019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/04/2019 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto a UEPB e a cidade de Mamaguape-PB junto ao Escritorio ASTEC para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 17/04/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/04/2019 | 222.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no corte e remocao do gramado dos canteiros da Av: Brasil, alem de capinagem, limpeza e remocao de entulhos proximo a ponte de Serrinha de baixo, nos dias 08, 09, 10, 11, 12 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002202 | 17/04/2019 | 2443.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cimento, Adesivo PVC, Ferro 5/16, Bota, Fita isolante, Arame, Fecha e outros, destinado ao conserto e manutencao dos predios publicos, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/04/2019 | 240.00 | 00021492964468 | LUIZ JOSÉ SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de caminhao MUNCK de placa KLO-2356 quando na remocao de poste de ferro de 10 metros localizado na Av: Brasil, no dia 17/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/04/2019 | 4735.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Sensor de rotacao, Sensor de fase, filtro, Barra de direcao e Cilindro, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrut | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/04/2019 | 1270.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2105 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, referente aos servicos prestados na construcao de 37 metros lineares de galeria de aguas pluviais, 03 caixas de inspecao | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/04/2019 | 250.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recarga de gas do ar condicionado pertencente a Biblioteca Municipal e recarga de gas do ar condicionado pertencente a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/04/2019 | 893.00 | 00051881691420 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2107 que foi anulado por equivoco no Projeto Atividade. Servicos prestados relativo ao fornecimento de 75(setenta e cinco) refeicoes, destinadas aos policiais e pessoal do tri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/04/2019 | 972.02 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/04/2019 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de RFB-RET DARF debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/04/2019 | 350.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma)mesa, destinados as atividades do Setor de Contabil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/04/2019 | 350.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma)mesa, destinados as atividades do Setor de Controle Interno do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/04/2019 | 900.00 | 27826766000186 | NATANAEL RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de reforma em 03(três) portoes de ferro com três divisorias cada um, com colocacao de nove pedacos de chapa lambril. Alem de servicos de colocacao de 04 pes de ferro em cinco armarios | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002241 | 22/04/2019 | 272.50 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de flocos de milho, destinado a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio, referente ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002242 | 22/04/2019 | 272.50 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de flocos de milho, destinado a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio, referente ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002243 | 22/04/2019 | 4987.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina, Charque e Carne moida, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio, referente ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002244 | 22/04/2019 | 4987.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina, Charque e Carne moida, destinado a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio, referente ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/04/2019 | 78.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNCIO SERVIÇO INST. E MAN DE EQUIP.C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na manutencao e reparacao de extintores de incêndio do veiculo de placa: OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/04/2019 | 78.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNCIO SERVIÇO INST. E MAN DE EQUIP.C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na manutencao e reparacao de extintores de incêndio do veiculo de placa: OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/04/2019 | 78.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNCIO SERVIÇO INST. E MAN DE EQUIP.C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na manutencao e reparacao de extintores de incêndio do veiculo de placa: OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/04/2019 | 1250.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10(dez) Estantes em aco com 06 (seis) prateleiras na cor cinza, destinadas as necessidades da Escola nova do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/04/2019 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/04/2019 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/04/2019 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/04/2019 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/04/2019 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/04/2019 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/04/2019 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/04/2019 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/04/2019 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/04/2019 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/04/2019 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/04/2019 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/04/2019 | 1548.00 | 00007692558418 | WILSON SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho de nº 2110 que foi anulado por equivoco Projeto Atividade. Referente aos servicos prestados como regente e professor de musica da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, pertencente ao Municipio de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002227 | 22/04/2019 | 2990.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 23(vinte e três)viagens as Comunidades: Cha de Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/04/2019 | 1500.00 | 33389898000190 | HENRIQUE FERNANDO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com sinalizacao do parque de Iluminacao Publica com etiquetas georreferenciadas e atualizacao do sistema georreferenciado, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/04/2019 | 10856.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/04/2019 | 795.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Barrote, Tubo, Canaleta, tijolo e Meio fio, destinados a Secretaria de Infraestrutura para construcao do canteiro central da Av: Brasil, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/04/2019 | 200.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Vergalhao, destinado a Secretaria de Infraestrutura para confeccao de 36(trinta e seis) tampas de concreto para bocas de lobo na rua: Nova Rondonia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/04/2019 | 3486.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/04/2019 | 199.50 | 07737423000138 | F.J DA MATTA ALBUQUERQUE MINERAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de areia lavada, destinado a Secretaria de Infraestrutura para aterro das ruas de terra batida, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/04/2019 | 1929.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/04/2019 | 468.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/04/2019 | 621.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/04/2019 | 360.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (três) diarias integrais a cidade de Sao Luiz-MA, para participar do XXI Encontro Regional Nordeste com o tema "Os Desafios da Protecao Socioassistencial em Contexto de Restricao Fiscal" | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/04/2019 | 180.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (três) diarias integrais a cidade de Sao Luiz-MA, para participar do XXI Encontro Regional Nordeste, com o tema "Os Desafios da Protecao Socioassistencial em Contexto de Restricao Fisal" | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/04/2019 | 6118.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/04/2019 | 490.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de afericao do tacografo, configuracao e instalacao de bobina, no veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/04/2019 | 1384.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/04/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/04/2019 | 1113.66 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/04/2019 | 6477.90 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de marco de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/04/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/04/2019 | 9980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/04/2019 | 9281.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/04/2019 | 490.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de afericao do tacografo, configuracao e instalacao de bobina, no veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/04/2019 | 404.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Deposito da Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/04/2019 | 12985.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/04/2019 | 5752.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/04/2019 | 31768.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/04/2019 | 30029.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/04/2019 | 3278.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002296 | 24/04/2019 | 1198.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002297 | 24/04/2019 | 705.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao hot dog, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/04/2019 | 4644.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/04/2019 | 5081.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/04/2019 | 5994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/04/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/04/2019 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/04/2019 | 480.00 | 00004063997430 | EDILENE DE ARA?JO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/04/2019 | 306.40 | 00001505748437 | MARIA DA SOLIDADE RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/04/2019 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/04/2019 | 900.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/04/2019 | 2000.00 | 09484996000122 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com subvencao concedida, para a Quadrilha Macambira do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002298 | 24/04/2019 | 308.75 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Desinfetante, Agua sanitaria, Limpa Aluminio, Esponja de louca, Esponja de la, Sabao em po e Detergente liquido, destinados as atividades de limpeza do predio onde funciona o Sopao Comun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/04/2019 | 30.00 | 00018041817491 | MANOEL BATISTA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Timbauba-PE, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 16/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/04/2019 | 2160.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo de placa KHH-9563, quando em 13,5 (treze e meia) diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Infraestru | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/04/2019 | 213.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias de chaves, destinadas a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/04/2019 | 440.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos eixos, com trocas de unhas e trocas de pinos da Grade niveladoura, pertencente a Secretaria da Infhaestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/04/2019 | 385.00 | 21249459000101 | ITAMBÉ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Maderite plastificado, destinado a Secretaria de Infraestrutura para construcao dos novos canteiros centrais da Av: Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/04/2019 | 2100.00 | 00008080390401 | JOSÉ GLAUDISTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao total de um canteiro tipo praca em concreto armado, meio fio e piso inter travado, localizado na Av: Brasil, no periodo de 15 a 29/04/2019, conforme compro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/04/2019 | 459.80 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Prada, Linea luz, Tule e Tecido plano, destinados a confeccao do figurino da quadrilha "Arraia do Conjunto" do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/04/2019 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao sobre Tributos Promovido pela CNM e FAMUP, no dia 25/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/04/2019 | 156.00 | 00094234329720 | MANOEL GOMES DE SENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002320 | 25/04/2019 | 1105.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Acem s/ Osso e Frango Mauricea, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/04/2019 | 10017.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/04/2019 | 9084.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/04/2019 | 4440.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/04/2019 | 15316.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Temp.da Docencia 40%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/04/2019 | 31398.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/04/2019 | 83044.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/04/2019 | 53497.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 60%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/04/2019 | 22518.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Eja 60%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/04/2019 | 54868.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/04/2019 | 43732.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/04/2019 | 19434.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/04/2019 | 6078.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/04/2019 | 132.77 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 40%, Educacao Infantil 40%, Motorista 40% e Mag.Polvalente e Discipl | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/04/2019 | 297.33 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 60%, Afastados Temp.da Doencia 40%, Ed.Inf.Ens. Fund.I | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002316 | 25/04/2019 | 1482.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Ovos de galinha, Arroz, Feijao, Farinha lactea, Macarrao, Pao hot dog e colorifico, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abr | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002317 | 25/04/2019 | 1318.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango e Peito de frango, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002318 | 25/04/2019 | 1666.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Arroz, Feijao, Farinha lactea, Macarrao, Pao hot dog e colorifico, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, co | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002323 | 25/04/2019 | 65.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Adaptador e Cabo, destinado as necessidades da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliação de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002328 | 25/04/2019 | 96650.98 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a 9ª medicao dos servicos de construcao de uma unidade escolar com 6 salas de aula no Municipio de Juripiranga, conforme licitacao nº 01/2018. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/04/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao sobre Tributos Promovido pela CNM e FAMUP, no dia 25/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002321 | 25/04/2019 | 4600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de UPD Smart, Monitor e Nobreak, destinados as atividades do Setor de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/04/2019 | 14.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados com envio de correspondência com 01(um) AR, de interesse da Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002325 | 25/04/2019 | 15.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) teclado, destinado as necessidades da sala do Empreendedor do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002326 | 25/04/2019 | 360.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(duas) memorias Ram, destinadas as atividades da Sala de Empreendedor, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/04/2019 | 18.70 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/04/2019 | 16.83 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/04/2019 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 26/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/04/2019 | 123.16 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/04/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 26/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/04/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados referente a locacao de Sistema do Portal Institucional e E-SIC (Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao) da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao mês de Abri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/04/2019 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio, que ocorreu no dia 23/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/04/2019 | 126.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/04/2019 | 39.00 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao Frances, destinados ao lanche das Criancas durante o Evento da Pascoa do Programa Criancas Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/04/2019 | 239.82 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de doces e guloseimas como: Bombons, Balas, Pirulito, Pipoca e Etc., destinadas as Criancas durante o Evento da Pascoa do Programa Criancas Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, conforme co | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/04/2019 | 15.00 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao Frances, destinados ao Evento da Pascoa do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/04/2019 | 30.00 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao Frances, destinados a Conferencia Municipal do Idoso do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/04/2019 | 60.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Campina Grande-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 29 e 30/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002349 | 26/04/2019 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Abril de 2019, a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/04/2019 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, no dia 25/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/04/2019 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, que ocorrerera no dia 25/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/04/2019 | 2700.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/04/2019 | 1598.00 | 23484444000145 | 3F LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao do seguinte software: OrcaFascio nos modulos, MODULO BASICO (Orcamento) e MODULO BASES ADICIONAIS de licenca anual, destinados as atividades da Sec.de Infraestrutura do Municipio de Juripirang | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/04/2019 | 28908.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/04/2019 | 15739.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/04/2019 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2019 | 31473.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002409 | 29/04/2019 | 35.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/04/2019 | 450.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca de Macau, solda na ponta de eixo dos discos e reforco com chapa de 1 polegada do eixo do pneu da Grade Aradura, pertencente a Secretaria da Infhaestrutura do M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/04/2019 | 5205.24 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: reator, rele foto, capacitor, base p/ rele, lampada de vapor e etc., destinados a manutencao da rede de Iluminacao Publica do Municipio de Juripiranga-PB , conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/04/2019 | 7260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/04/2019 | 3343.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2019 | 150.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Rodizio C/ Freio 100MM e Rodizio S/ Freio 100MM, destinados a manutencao do tablado pertencente a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2019 | 3293.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002396 | 29/04/2019 | 154.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 22 (vinte e duas) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Biblioteca, Clube, Ginasio "o Marojao" e Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes do Munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2019 | 1540.00 | 17976626000130 | MAXIMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 70 (Sete) Camisas, destinadas aos componentes comissao de frente da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, pertencente ao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/04/2019 | 18293.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/04/2019 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/04/2019 | 11944.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/04/2019 | 4447.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/04/2019 | 2095.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/04/2019 | 5992.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/04/2019 | 6987.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/04/2019 | 9100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/04/2019 | 5322.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselheiro Tutelar, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/04/2019 | 67.00 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/04/2019 | 43.64 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/04/2019 | 90.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/04/2019 | 56.86 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/04/2019 | 360.00 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2019 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/04/2019 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/04/2019 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2019 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2019 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011886716420 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/04/2019 | 368.00 | 00091733081453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/04/2019 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2019 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2019 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2019 | 2994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2019 | 1497.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002394 | 29/04/2019 | 420.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) Botijoes de gas GLP 13 Kg, destinados ao preparo do Sopao Comunitario, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2019 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2019 | 100.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2019 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2019 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/04/2019 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2019 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/04/2019 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2019 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2019 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2019 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002413 | 29/04/2019 | 77.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 11 (onze) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2019 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2019 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2019 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002418 | 29/04/2019 | 280.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) botijao de gas GLP 13kg, destinados ao CRAS e ao Anexo do CRAS do Municipio, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2019 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2019 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002425 | 29/04/2019 | 990.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao Frances, destinados ao lanche dos alunos do SCFV (Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/04/2019 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/04/2019 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/04/2019 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/04/2019 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2019 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/04/2019 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/04/2019 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/04/2019 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/04/2019 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/04/2019 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/04/2019 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/04/2019 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2019 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/04/2019 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/04/2019 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/04/2019 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/04/2019 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/04/2019 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/04/2019 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/04/2019 | 11587.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/04/2019 | 23639.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2019 | 3140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002395 | 29/04/2019 | 112.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 16 (dezesseis) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Setor de Licitacao, Setor de compras e Sala do Empreendedor do Mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/04/2019 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/04/2019 | 2589.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/04/2019 | 10260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/04/2019 | 998.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre, durante o mês de Abril de 2019, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002407 | 29/04/2019 | 42.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) botijoes de agua mineral de 20 L, destinados ao consumo dos funcionarios do Setor de Tributacao e Arrecadacao do Municipio e da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/04/2019 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002401 | 29/04/2019 | 1470.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 21 (vinte e um) botijao de gas GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Jose Grimaudo, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Salvino Joao Pereira, De | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002403 | 29/04/2019 | 77.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 11 (onze) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados as necessidades do deposito da Educacao e da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/04/2019 | 1700.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ressarcimento a conta do Brasil Carinhoso, conforme GRU em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/04/2019 | 25.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 30/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/04/2019 | 4800.00 | 08041657000109 | K L K INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 1200 (dois mil) Necessaire, destinadas a distribuicao gratuita durante as festividades do Dia das Maes dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/04/2019 | 315.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/04/2019 | 150.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de sistema de sonorizacao(duas caixas, mesa de som e microfones), destinado a realizacao de comemoracao da Pascoa na Quadra Esportiva da Escola Maria Jose Borba, conforme | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/04/2019 | 64568.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de abril/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/04/2019 | 33084.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de abril/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/04/2019 | 3448.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/04/2019 | 3913.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/04/2019 | 200.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, sec. de transportes, sec. de turismo, esporte e cultura, Sec. de f | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/04/2019 | 1127.26 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/04/2019 | 375.71 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/04/2019 | 86.02 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Desenv.Social, Sec.de Turis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/04/2019 | 1125.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao processo trabalhista de nº 038.2003.002408-7, dividido em 04 (quatro) parcelas, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/04/2019 | 68.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente ao pagamento por certidao relativo a desapropriacao de inteiro teor de imovel da matricula nº 13.162, atraves da Secretaria de Planejamneto e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/04/2019 | 48946.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de abril/2019, conforme docu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/04/2019 | 47.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/04/2019 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/04/2019 | 7.48 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/04/2019 | 5.61 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/04/2019 | 13.09 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Abri | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/04/2019 | 349.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/04/2019 | 1021.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de abril/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/04/2019 | 2821.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril/2019, con | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta CRIANCA-FELIZ de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/04/2019 | 210.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 22, 23, 24, 25 e 26/042019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/04/2019 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 03, 06, 10, 13, 17, 21, 24 e 27/04/2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/04/2019 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 30/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/04/2019 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 03, 06, 10, 13, 17, 21, 24 e 27/04/2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/05/2019 | 240.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04(quatro) cones 75 cm emborrachado, destinados a Secretaria de Infraestrutura para sinalizacao de ponto de atividade da restroescavadeira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/05/2019 | 1548.00 | 00007692558418 | WILSON SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como regente e professor de musica da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, pertencente ao Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/05/2019 | 25.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 23/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002485 | 02/05/2019 | 351.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, Ovos, Arroz, Milho munguza, Milho de pipoca, Leite condensado, Farinha de trigo, Macarrao e outros, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002487 | 02/05/2019 | 760.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina c/ osso e Carne bovina s/ osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002488 | 02/05/2019 | 585.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne acem c/ osso, Carne bovina s/ osso e Charque, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002489 | 02/05/2019 | 760.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina c/ osso e Carne bovina s/ osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/05/2019 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na area de informatica como: manutencao de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0002486 | 02/05/2019 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002490 | 02/05/2019 | 4835.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) computadores, destinados ao Laboratorio de informatica da Escola Maria Jose Borba, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/05/2019 | 120.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) telefone sem fio, destinado as necessidades da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002493 | 02/05/2019 | 540.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bandeja e Bucha do estabilizador, destinados a manutencao do veiculo CELTA de placa OET-0157, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002494 | 02/05/2019 | 950.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Amortecedor diant, kit amortecedor e Tambor freio, destinados a manutencao do veiculo FIESTA de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiran | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002495 | 02/05/2019 | 630.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Amortecedores, destinados a manutencao do veiculo SPIN de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/05/2019 | 327.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/05/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, reclativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/05/2019 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/05/2019 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme co | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/05/2019 | 3.38 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/05/2019 | 184.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/05/2019 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/05/2019 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/05/2019 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0002530 | 03/05/2019 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas dos convênio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/05/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/05/2019 | 300.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem para Sao Paulo, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0002517 | 03/05/2019 | 920.78 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Caderno brochura, EVA estampado, EVA simples, Papel guache, Cartolina laminada, Cartolina comum, Livro de ponto, Livro de ata, Pasta c/ aba e outros, destinados as ativid | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/05/2019 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/05/2019 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Abril de 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/05/2019 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/05/2019 | 800.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de som profissional para as festividades para comemorar o dia do trabalhador(1º de Maio) realizado na avenida Brasil em Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/05/2019 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/05/2019 | 185.00 | 00010030892406 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro e operario, referente a substituicao de 31 estacas de ferro no alambrado: pintura do muro interno; limpeza e remocao do mato e entulhos no estadio; alem do c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/05/2019 | 148.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro e operario, referente a substituicao de 31 estacas de ferro no alambrado: pintura do muro interno; limpeza e remocao do mato e entulhos no estadio; alem do c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/05/2019 | 370.00 | 00007495904402 | JOSE FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro e operario, referente a substituicao de 31 estacas de ferro no alambrado: pintura do muro interno; limpeza e remocao do mato e entulhos no estadio; alem do c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/05/2019 | 333.00 | 00006054458426 | JOSIAS HERCULANO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro e operario, referente a substituicao de 31 estacas de ferro no alambrado: pintura do muro interno; limpeza e remocao do mato e entulhos no estadio; alem do c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/05/2019 | 407.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro e operario, referente a substituicao de 31 estacas de ferro no alambrado: pintura do muro interno; limpeza e remocao do mato e entulhos no estadio; alem do c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002514 | 03/05/2019 | 645.94 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cal hidrt, Tinta acrilica e Tintas esmalte , destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002515 | 03/05/2019 | 240.33 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tigre rolo e Tintas lux massa corrida , destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002516 | 03/05/2019 | 718.52 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cabo p/ enxada, Cadeados, Disco de serra, Enxadeco, Lamina de serra, Marreta, Martelo, Picareta e outros, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Amb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/05/2019 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/05/2019 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/05/2019 | 242.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/05/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 03/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/05/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 02/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/05/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 26/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002541 | 06/05/2019 | 500.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de caminhao bau placa KHB-9547, referente a 01(uma) viagem para Joao Pessoa-PB, junto a cindeas transportando peixe para o Municipio, no dia 18/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/05/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/05/2019 | 363.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carcaca do tambor, Embreagem, Vela ignicao, Junta cilindro, Tanque de combustivel e Fac 2 pontas, destinados a reposicao de pecas da Rocadeira de grama pertencente a Secretaria de Infrae | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/05/2019 | 130.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos e manutencao da maquina rocadeira Toyama, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/05/2019 | 180.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gandula durante o torneio de futebol em homenagem ao dia do trabalhador no Estadio Augusto Guedes Monteiro, no dia 01/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/05/2019 | 1430.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem com 02(dois) auxiliares em 15(quinze)partidas de futebol masculino durante o torneio de futebol em homenagem ao dia do trabalhador no Estadio Augusto Guedes Monteiro, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/05/2019 | 300.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/05/2019 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga, Praca Publica Frei Damiao e Av: Brasil, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/05/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/05/2019 | 1700.00 | 20703905000135 | CELIO JOSE DE ASSIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Ventilador Mondial, Liquidificador, Churrasqueira Eletrica, Uniboxsolteirao, Fogao 04 Bocas e Lavadora Suggar, destinados aos sorteios em homenagem aos festejos do dia 1º de Maio, realiz | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002571 | 06/05/2019 | 1360.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Ferreiros-PE, 01 (uma) viagem a Joao Pessoa-PB e 02 (duas) viagens ao Sitio Bar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/05/2019 | 150.00 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(telha), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/05/2019 | 53.33 | 00009219910454 | DANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/05/2019 | 70.00 | 00001213589410 | ANTÔNIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/05/2019 | 77.00 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/05/2019 | 55.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/05/2019 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, para custear despesas com transportes dos Universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/05/2019 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/05/2019 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Maio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/05/2019 | 60.10 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/05/2019 | 90.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/05/2019 | 90.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/05/2019 | 55.68 | 00065043162449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/05/2019 | 50.00 | 00005418981404 | EDIVAN PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/05/2019 | 60.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/05/2019 | 62.22 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/05/2019 | 57.49 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/05/2019 | 77.22 | 00009801231432 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/05/2019 | 86.10 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/05/2019 | 414.46 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/05/2019 | 69.44 | 00010763904473 | GRACIANE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/05/2019 | 101.67 | 00003354526475 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/05/2019 | 98.20 | 00011239443420 | JESSICA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/05/2019 | 130.89 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/05/2019 | 69.26 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/05/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/05/2019 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/05/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0002566 | 06/05/2019 | 5000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Advocacia e Consultoria Juridica, na defesa dos interesses do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/05/2019 | 3.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 01 (uma) autenticacoes em documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/05/2019 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, juridica e administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de licitacao e contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/05/2019 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/05/2019 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continuo e administrativo especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/05/2019 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga, em todas as instancias e reparticoes Publica, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/05/2019 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Jose Abdon, Antonio Pedro, Teona | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/05/2019 | 780.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico, destinados a manutencao, instalacao, conserto e troca de pecas no veiculo MONTANA de placa MOM-7701, no veiculo CELTA de placa-0157 e no veiculo SPIN QFT-8584, pertencent | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/05/2019 | 1320.00 | 20703905000135 | CELIO JOSE DE ASSIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) Radios Audio PB 119L, destinados as atividades pedagogicas da Escola Municipal de Ensino Infantil Ronaldo Jose da Cunha Lima, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme c | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/05/2019 | 321.62 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas, relativo a fiscalizacao da reforma e ampliacao de um Patio, na Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002568 | 06/05/2019 | 220.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB, junto ao Distrito Industrial conduzindo o Secretario de Transportes do Municipio, para tratar de assuntos d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/05/2019 | 850.00 | 07550891000107 | ASSIS E NEVES MOVEIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer facer fac as despesas com fornecimento de 10(dez) Colchoes, destinados as necessidades da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/05/2019 | 50.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do municipio, nos dias 23 e 24/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/05/2019 | 50.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do municipio, nos dias 30 e 31/01/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/05/2019 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do municipio, no dia 12/04/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002607 | 07/05/2019 | 3390.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Pivo da Suspensao, Buchas do Amortecedor, Parafuso de Torcao, Mola 1 Dianteiro e Etc., destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OFB-3569, pertencente a Secreta | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002609 | 07/05/2019 | 4630.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Parafuso de Centro, Kit de Embreagem, Rolamento Primario e Etc., destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Mun | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/05/2019 | 4000.00 | 27826766000186 | NATANAEL RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 (quatro) grades de ferro, medindo: 2,70 x 1,10M e confeccao de 01 (um) portao de ferro medindo 3,00 x 2,60M, destinados ao muro e a entrada da Escola Municipal de E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002604 | 07/05/2019 | 630.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, quando em 14 (quatorze) viagens a Itabaiana-PB, junto ao Caixa Economica Federal, Ministerio Publico, Banco do Brasil, 03 (três) viagens a Timbauba-PE, junto Banco | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/05/2019 | 488.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 48 (quarenta e oito) almocos, destinados a Policia Militar e Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 06, 07, 13, 14, 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002603 | 07/05/2019 | 380.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de moto taxi de placa PDS-8632, quando em 13(treze) viagens para Itabaiana-PB junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal e 04(quatro) viagens para Timbauba junto a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/05/2019 | 131.80 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/05/2019 | 27.21 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/05/2019 | 37.25 | 00070212444441 | ERICA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/05/2019 | 29.47 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/05/2019 | 14.98 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/05/2019 | 45.87 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/05/2019 | 630.80 | 00020452624487 | ASSIS GUEDES MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002605 | 07/05/2019 | 721.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Achocolatado Po, Bebida Lactea, Biscoito Maria, Cafe em Po e Etc., destinados ao lanche dos participantes do SCFV (Servico de Convivência e Fortalecimento de V | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/05/2019 | 300.00 | 00011329982479 | ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao destinada a Equipe(aspirante) do Cruzeiro(vice campeao) do torneio comemorativo ao dia do trabalhador, 01 de maio de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/05/2019 | 400.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao destinada a Equipe(aspirante) do Serrinha Sport Club( campeao) do torneio comemorativo ao dia do trabalhador, 01 de maio de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/05/2019 | 800.00 | 00006179072426 | SIVONALDO SEVERINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao destinada a Equipe(titular) do Sport Futebol Club(campeao) do torneio comemorativo ao dia do trabalhador, 01 de Maio de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/05/2019 | 500.00 | 00003410777474 | VALTER LINS JOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao destinada a Equipe(Titular) do Flamengo Futebol Club(vice campeao) do torneio comemorativo ao dia do trabalhador, 01 de maio de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Despor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0002602 | 07/05/2019 | 5505.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Reparo Bico Injetor, Bomba de Combustivel, Unhas Concha Trazeira e Solenoide Injetor, destinados a manutencao da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/05/2019 | 550.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 10m² de calcamento, reconstrucao de 01(uma) caixa de esgoto, fabricacao e assentamento de 02(dois)fechamentos para bocas de lobo medindo 1,50m x 1,00m, confeccionado e | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002608 | 07/05/2019 | 1040.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 08(oito)viagens as Comunidades:Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/05/2019 | 500.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda nas bases das unhas; servicos de troca de unha; solda no pino e solda no pino e solda na concha com reforco da retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infhaestrutura d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/05/2019 | 3492.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Barra chata, Perfil, Metalon, Chapa galv, Barra cantoneira, Tubo, Telha MMA inversor e Mascara, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/05/2019 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao TCE para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 08/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/05/2019 | 60.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02 (duas) lavagens gerais com lubrificacao, no veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002639 | 08/05/2019 | 174.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002640 | 08/05/2019 | 947.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002618 | 08/05/2019 | 50.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa QGW-4344 referente a 01(uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo o secretario de Transportes junto ao CETRAN para tratar de assuntos do Municipio, no dia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002660 | 08/05/2019 | 180.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL-8317, referente a 01(uma) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o coordenador de Transportes junto a TRANSGESP para tratar de assuntos do municipio, no dia 15/04/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/05/2019 | 560.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de buchas, destinadas a manutencao corretiva dos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/05/2019 | 1280.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo de placa KHH-9563, quando em 08(oito)diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/05/2019 | 495.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em lavagens gerais com lubrificacao, nos veiculos Cacamba de placa OFB-1703, NQE-6127 e Trator NEW HOLLAND, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/05/2019 | 574.00 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 48kg (quarenta e oito) de Sacolas para lixo, 05Kg(cinco) de sacolas, 06(seis) cordao preto e 02Kg(dois) de Sacolas M branca, destinados as atividades da coleta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002662 | 08/05/2019 | 2014.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento da Patrol, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relati | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002664 | 08/05/2019 | 1863.76 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinada ao abastecimento do Trator, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relati | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002665 | 08/05/2019 | 1034.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinados ao Trator, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/05/2019 | 2275.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 6.500 unidades de mini salgados(coxinha, pastel, empadas, mini pizzas), destinados as festividades do dia das maes nas escolas municipais, conforme compro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0002666 | 08/05/2019 | 1410.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 15 (quinze) horas de divulgacao da Caminhada da Via Sacra, nos dias 09, 10, 12, 14, 17, 19/04/2019 e 15 (quinze) horas na divulgacao do convite para as Festividades em Comem | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/05/2019 | 100.00 | 00040292886772 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/05/2019 | 100.00 | 00011719040451 | LUCIANO GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/05/2019 | 998.00 | 10441470000144 | Fundação São Padre Pio de Pietrelcina | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a uma ajuda de custo para acolhimento e acompanhamento de uma crianca menor de idade chamada Joao Lucas Leandro da Silva de 10 anos de idade, da cidade de Juripiranga, que se encontra abrigado nes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002641 | 08/05/2019 | 933.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002643 | 08/05/2019 | 52.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002644 | 08/05/2019 | 2880.75 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Pimentao, Alho e Condimento, destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/05/2019 | 418.70 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como: Melao, Abacaxi, Melancia, Cebola, Coentro, Cenoura, Batata, Pimentao e outros, destinados ao preparo da refeicao dos participantes dos Servicos de Convivênci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/05/2019 | 3600.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de blusas varios tamanhos, destinadas como fardamento para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/05/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/05/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/05/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0002663 | 08/05/2019 | 1316.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 28 (vinte e oito) horas de divulgacao de carro de som, divulgando informe sobre atualizacao e verificacao do cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Jurip | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/05/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/05/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/05/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0002659 | 08/05/2019 | 517.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de som, referente a 11 (onze) horas durante a divulgacao do convite da Audiência Publica sobre LDO, que ocorreu no Plenario da Camara de Vereadores do Municipio Juripirang | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/05/2019 | 750.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral incluindo lubrificacao, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002621 | 08/05/2019 | 1799.46 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002623 | 08/05/2019 | 1944.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002624 | 08/05/2019 | 545.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002626 | 08/05/2019 | 1390.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002627 | 08/05/2019 | 3887.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002628 | 08/05/2019 | 1337.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002630 | 08/05/2019 | 220.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: etanol comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002631 | 08/05/2019 | 382.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum e etanol comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002632 | 08/05/2019 | 1749.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/05/2019 | 2000.00 | 26705512000147 | LUIZ EDUARDO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do forro de PVC da cantina da Escola Salvino Joao Pereira com troca de algumas placas de PVC e retelhamento da Creche Municipal e da Escola Josefa Alexandrina com troca | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002634 | 08/05/2019 | 1284.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Ab | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002635 | 08/05/2019 | 153.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Ab | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/05/2019 | 350.00 | 23330297000159 | THYAGO CAVALCANTI DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de 02 aparelhos de ar condicionado pertencentes a Secretaria de educacao de Juripiranga-PB, no mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002637 | 08/05/2019 | 824.91 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/05/2019 | 1658.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lixadeira, Escadas de aluminio 9 degraus e Escadas 06 degraus, destinados as Escolas Municipais e aos trabalhos de manutencao realizados pela Secretaria de Educacao, conforme comprovante | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002646 | 08/05/2019 | 5804.20 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi, Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Condimento, Tomate, Maca e outros, destinados a merenda dos alunos das Esc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/05/2019 | 200.00 | 27826766000186 | NATANAEL RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de 04 (quatro) grades de ferro, medindo: 2,70 x 1,10M e 01 (um) portao de ferro medindo 3,00 x 2,60M, pertencentes a Escola Municipal de Ensino Infantil Ronaldo Jose da Cun | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/05/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/05/2019 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/05/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0002658 | 08/05/2019 | 94.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02 (duas) horas, quando na divulgacao em carro de som durante uma Caminhada do “Projeta Aza Verde”, com os alunos da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprova | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002677 | 09/05/2019 | 43.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Oleo Dulub e Fluido p/ Freios, destinado ao veiculo de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002679 | 09/05/2019 | 29.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Oleo Dulub e Lubrax Essencial, destinado ao veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002680 | 09/05/2019 | 300.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Lubrax Top Turbo, destinado ao veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, confo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002682 | 09/05/2019 | 2050.94 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Capa para encadernacao, TNT cores variadas, Cola brascoplast, Placa de isopor, Cola branca, Etiqueta e outros, destinados as atividades pedagogicas, atraves da Secretaria de Educacao, co | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/05/2019 | 1950.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de 03(três) quadros brancos medindo 2,50 x 1,50 e 03(três) quadros branco 3,00x 1,20, destinados a Secretaria de Educacao para ser instalados na Nova Escola , conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002687 | 09/05/2019 | 150.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel de 150(cento e cinquenta) cadeiras utilizadas na Escola Maria Jose Borba na comemoracao das Festividades da Pascoa, no dia 23/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/05/2019 | 28.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 0(oito) autenticacoes em documentos da Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/05/2019 | 40.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo moto taxi de placa PES-0166, referente a 02(duas) viagens transportando documentos das Secretarias de Administracao e Financas junto ao ministerio Publico e Banc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/05/2019 | 100.00 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/05/2019 | 340.00 | 00056892519415 | MARIA JOSÉ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem para Rio de Janeiro, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/05/2019 | 35.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 100(cem) salgados, destinados ao lanche do pessoal que participam da 2ª reuniao do Forum de atividades artisticas culturais FAAC, realizada no Municipio de Juripiranga | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002670 | 09/05/2019 | 145.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinado ao Trator, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002671 | 09/05/2019 | 896.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002672 | 09/05/2019 | 1698.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002673 | 09/05/2019 | 1733.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002674 | 09/05/2019 | 59.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002675 | 09/05/2019 | 100.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinados a Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002676 | 09/05/2019 | 511.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Oleo Dulub, Motors Gear e Dulub Hidraulico, destinado a lubrificacao do veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002678 | 09/05/2019 | 119.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/05/2019 | 600.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na pintura da palavra INTERDITADO como identificacao em 12(doze) cavaletes de ferro para utilizacao em interdicao de ruas e logradouros publicos organizacao e desvio do trafego | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002686 | 09/05/2019 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do Veiculo Kombi de placa AMN-4171, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o matadouro publico, nos dias 12, 20 e 26/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002688 | 09/05/2019 | 143.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento da Patrol, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relati | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002689 | 09/05/2019 | 71.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinado ao Trator, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002690 | 09/05/2019 | 143.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/05/2019 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da Praca Municipal Dr.Antonio Jose de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jose Joaquim Pereira, nos dias 07, 14, 21 e 28/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/05/2019 | 75.00 | 00007495904402 | JOSE FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario no recolhimento de metralhas nas ruas Largo do Para, Paraiba, Antenor Navarro, Mato Grosso, Senador Rui Carneiro, 4ª Travessa da Av: Brasil e rua: Pernambuco, nos dias 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/05/2019 | 75.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario no recolhimento de metralhas nas ruas Largo do Para, Paraiba, Antenor Navarro, Mato Grosso, Senador Rui Carneiro, 4ª Travessa da Av: Brasil e rua: Pernambuco, nos dias 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002707 | 10/05/2019 | 1350.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa MMR 6994 referente a 09 diarias de locacao transportando diversos materiais da Secretaria de Infraestrutura e na reposicao de Lampadas nas Zonas Urbanas e Rurais, nos d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/05/2019 | 13800.00 | 00090897021487 | ALEX SANDRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra de pintura das paredes, muros, portoes, arquibancadas e vestiarios do Ginasio Poliesportivo "O Marojao", no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002712 | 10/05/2019 | 450.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) HD Externo, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/05/2019 | 120.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazr face as despesas com servicos prestados como apoio na montagem e desmontagem do palco da Prefeitura para realizacao das festividades do dia 1º de Maio, nos dias 30/04/2019 e 01/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/05/2019 | 145.00 | 00010941468461 | ANAILSON CÂNDIDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazr face as despesas com servicos prestados como apoio na montagem e desmontagem do palco da Prefeitura para realizacao das festividades do dia 1º de Maio, nos dias 30/04/2019 e 01/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, referente a 16 (dezesseis)viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002711 | 10/05/2019 | 50.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFX-3235, referente a 01(uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo o Secretario de Transportes junto a Coletoria, no dia 02/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/05/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao pagamento da 5ª parcela de rateio mensal do ano de 2019, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/05/2019 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito na conta unica de nº 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/05/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/05/2019 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio, que ocorreu no dia 03/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/05/2019 | 500.00 | 00008589444481 | ILZA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00070121537412 | VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002710 | 10/05/2019 | 50.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFX-3235, referente a 01(uma) viagem para Ferreiros-PE, conduzindo oa Secretaria de Desenvolvimento Social e a Assesora Juridica, junto ao Forum, no dia 07/04/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/05/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002695 | 10/05/2019 | 4400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) SCANNER, destinados as atividades da Secretaria de Administracao e sala do Empreendedor do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0002696 | 10/05/2019 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/05/2019 | 70.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 70(setenta) cadeiras para audiência Publica sobre a LDO 2020, no dia 23/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/05/2019 | 7461.13 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/05/2019 | 1639.09 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002709 | 10/05/2019 | 50.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFX-3235, referente a 01(uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo o Gerente de Financas do Municipio, junto ao Banco do Brasil, no dia 10/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/05/2019 | 203.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 20 (vinte) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002694 | 10/05/2019 | 120.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06(seis) Pen Drive, destinados as atividades das escolas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002706 | 10/05/2019 | 300.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de F4000 de placa MMR-6994, referente a 02(duas) diarias de locacao transportando carteiras escolares para escolas do Municipio, nos dias 11 e 15/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002708 | 10/05/2019 | 20.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa QFC-9378, referente a 01(uma) viagem para Itabaiana, conduzindo documentos da Secretaria de Educacao junto ao Forum, no dia 12/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002725 | 13/05/2019 | 560.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08(oito) botijoes de GAS GLP 13KG, destinados as necessidades da Secretaria de Educacao, Escola Grimaudo e Escola Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/05/2019 | 150.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a emissao de um cetificado digital (e-CPF) do presidente do conselho da Escola Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/05/2019 | 150.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a emissao de um cetificado digital (e-CPF) do presidente do conselho da Escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/05/2019 | 150.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a emissao de um cetificado digital (e-CPF) do presidente do conselho da Escola Castro Alves, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/05/2019 | 150.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a emissao de um cetificado digital (e-CPF) do presidente do conselho da Escola Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/05/2019 | 150.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a emissao de um cetificado digital (e-CPF) do presidente do conselho da Escola Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/05/2019 | 152.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 15 (quinze) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/05/2019 | 8.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de tarifa adic Cheque Compensando debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/05/2019 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/05/2019 | 450.00 | 24947345000115 | LUIS PEDRO SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de 30(trinta) trofeus artesanais, destinados a sala do Empreendedor para utilizar em eventos de Empreendedorismo do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/05/2019 | 298.00 | 00006612112409 | DEISE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002726 | 13/05/2019 | 140.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Botijoes de gas GLP 13 Kg, destinados ao preparo do Sopao comunitario, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/05/2019 | 101.70 | 00011886716420 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2381 que foi anulado por equivoco no valor, referente ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/05/2019 | 1821.10 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Linguica, Refrigerante, Cafe sao braz, Iog fruty, Presunto e Pao de forma, destinados as festividades em homenagem ao dia das maes/2019, realizadas pelas Escolas Municipais, atraves da S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/05/2019 | 108.00 | 11613574000151 | JOSÉ LUCAS MARINHO DOS SANTOS PANIFICADORA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Torradas, destinados as festividades em homenagem ao dia das maes/2019, realizadas pelas Escolas Municipais, atraves da Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/05/2019 | 262.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao francês, destinados as festividades em homenagem ao dia das maes/2019, realizadas pelas Escolas Municipais, atraves da Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/05/2019 | 262.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao francês, destinados as festividades em homenagem ao dia das maes/2019, realizadas pelas Escolas Municipais, atraves da Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/05/2019 | 989.40 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06(seis) trofeus e 03(três) bolas, destinados as atividades a realizacao do torneio em homenagem ao dia do Trabalhador, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002734 | 13/05/2019 | 25926.23 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 5ª medicao de execucao de obras de pavimentacao da Rua Jose Bonifacio e 13 de maio, de acordo com o contrato repasse nº 1023957-24/Ministerio das Cidades, conforme comprovantes. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002736 | 13/05/2019 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica predial(predios publicos) e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de Juripiranga, relativo ao mês de Abril/2019, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002746 | 14/05/2019 | 2920.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro publico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambe-PE, para o Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/05/2019 | 392.00 | 07737423000138 | F.J DA MATTA ALBUQUERQUE MINERAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 28 m2 de areia, destinada a Secretaria de Infraestrutura para aterro nas areas externas proxima onde esta sendo construido uma escola nova localizada no loteamento Santa Maria II, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/05/2019 | 60.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas)diarias parciais a cidade do Pilar-PB, junto ao Cartorio de Registro de Imoveis para tratr de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 14 e 15/05/2019, conforme declaracao em a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002742 | 14/05/2019 | 830.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Sal, Vinagre e Etc., destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002743 | 14/05/2019 | 299.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/05/2019 | 266.00 | 00007644133410 | SEVERINA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/05/2019 | 58.18 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/05/2019 | 56.32 | 00008242822484 | MARLENE MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/05/2019 | 131.10 | 00009801284471 | MARIA GLESIELE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/05/2019 | 90.00 | 00011469786427 | TATIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/05/2019 | 85.11 | 00070026197480 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/05/2019 | 90.00 | 00002364846480 | EDITE SANTIAGO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/05/2019 | 66.42 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/05/2019 | 40.00 | 00071008767450 | JANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/05/2019 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/05/2019 | 100.63 | 00083199233449 | TACILA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/05/2019 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/05/2019 | 141.32 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/05/2019 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/05/2019 | 40.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/05/2019 | 210.30 | 00009724085414 | JOSIVALDO RODRIGUES DAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/05/2019 | 40.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/05/2019 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/05/2019 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/05/2019 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/05/2019 | 230.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/05/2019 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/05/2019 | 40.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/05/2019 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/05/2019 | 40.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/05/2019 | 40.00 | 00013393205846 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/05/2019 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/05/2019 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/05/2019 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/05/2019 | 40.00 | 00013550274467 | MARCIA AUGUSTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/05/2019 | 40.00 | 00009990091412 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/05/2019 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/05/2019 | 40.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/05/2019 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/05/2019 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/05/2019 | 224.95 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/05/2019 | 178.76 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/05/2019 | 40.00 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/05/2019 | 102.57 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/05/2019 | 40.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/05/2019 | 40.00 | 00008280663452 | EDLEUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/05/2019 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/05/2019 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/05/2019 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/05/2019 | 40.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002799 | 14/05/2019 | 60.00 | 32341633000150 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE (AFONSO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QFO-9093, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo os Conselheiros Tutelares do Municipio de Juripiranga-PB, junto ao Ministerio P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/05/2019 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/05/2019 | 14.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 04(quatro) autenticacoes em documentos da Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/05/2019 | 50.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FMP de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042019 | 0002744 | 14/05/2019 | 2788.50 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0002745 | 14/05/2019 | 714.96 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi, Jerimum e Banana, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/05/2019 | 690.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no conserto de 01(um) Projetor 260D, com troca de lampada e fonte balast, pertencente a Escola Salvino Joao Pereira, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/05/2019 | 4529.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002827 | 15/05/2019 | 12260.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Canetas, Papel A4, Pistola de Cola Quente, Fita Adesiva e Etc., destinados as atividades das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/05/2019 | 8.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de tarifa bancaria cobrada pela devolucao de Cheque debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/05/2019 | 285.00 | 00013291415477 | VINICIUS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/05/2019 | 360.20 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/05/2019 | 40.00 | 00011469786427 | TATIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/05/2019 | 40.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/05/2019 | 40.00 | 00011239443420 | JESSICA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/05/2019 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/05/2019 | 40.00 | 00070212444441 | ERICA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/05/2019 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/05/2019 | 40.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/05/2019 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/05/2019 | 40.00 | 00007386253451 | JOSÉLIA RODRIGUES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/05/2019 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/05/2019 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/05/2019 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/05/2019 | 40.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/05/2019 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/05/2019 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/05/2019 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/05/2019 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/05/2019 | 50.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/05/2019 | 40.00 | 00009629627400 | CICERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/05/2019 | 40.00 | 00010960379479 | GESSICA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002826 | 15/05/2019 | 4032.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lapis, Regua 30cm, Tesoura Escolar, Grampeador, Fita Dupla Face, TNT Vermelho, Canetas e Etc., destinados as atividade do Programa SCVF (Servicos de Convivênci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/05/2019 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/05/2019 | 391.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Borracha Ponteira, Papel A4, Extrator de Grampo, Grampeador, Estilete Fino e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/05/2019 | 810.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Linea luz, Forro faillet, Tecido veludo e Tecido tinto,, destinados ao figurino dos participantes da "Quadrilha Arraia do Conjunto" do Municipio de Juripiranga | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/05/2019 | 833.35 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como coreografo da Quadrilha "Arraia do Conjunto" de Juripiranga-PB, que se apresentara, no dia 16/06/2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/05/2019 | 300.00 | 00070301396400 | MANOEL JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na aplicacao de massa acrilica e lixamento da estrutura de concreto do canteiro tipo praca localizado em frente a Prefeitura, nos dias 10, 13 e 14/05/2019, conforme compro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/05/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro, vistoria e seguro obrigatorio ano 2019, do veiculo placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002848 | 16/05/2019 | 12600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04(quatro) Pneus 1400/24 , destinados a manutencao da Maquina motoniveladora, pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/05/2019 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao DETRAN para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 15/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002834 | 16/05/2019 | 161.20 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Desinfetante, Agua sanitaria, Limpa Aluminio, Esponja de louca, Esponja de la, Desorizador de ambiente, Desorizador sanitario, Sabao em po e Detergente liquido, destinados as atividades | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002835 | 16/05/2019 | 89.84 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Desinfetante, Agua sanitaria, Limpa Aluminio, Desorizador de ambiente, Inseticida aerosol, Desorizador sanitario, Sabao em po e Detergente liquido, destinados as atividades de limpeza do | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/05/2019 | 105.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 70(setenta) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do pessoal do anexo do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/05/2019 | 3500.00 | 09484996000122 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com subvencao concedida, para a Quadrilha Macambira do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/05/2019 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na area de informatica como: manutencao de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002836 | 16/05/2019 | 84.20 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Desinfetante, Agua sanitaria, Sabonete liquido, Inseticida aerosol e Desodorizador, destinados as atividades de limpeza do predio onde funciona o setor de Compras e Licitacao do Municipi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/05/2019 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/05/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/05/2019 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/05/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/05/2019 | 1696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/05/2019 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/05/2019 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/05/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/05/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/05/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 16/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/05/2019 | 1443.78 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Feijao, Macarrao, File de Peito de Frango, Arroz, Farinha e Etc., referente ao preparo de refeicoes (almocos), destinados a Policia Militar e a Policia Civil p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/05/2019 | 25.00 | 00000805877479 | AMILCAR SOARES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma)diaria parcial a cidade do Joao Pessoa-PB, junto a PublicSoft, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 15/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/05/2019 | 330.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, backup de dados, formatacao, instalacao e configuracao em 02 (dois) Desktops, pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/05/2019 | 3732.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 2488 (dois mil quatrocentos e oitenta e oito) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Zon | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/05/2019 | 190.50 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com criacao da logomarca para alguns documentos e slogans, alem da criacao de alguns banners de 80x120cm e um painel medindo 2x2m, criacao de artes para serem bordadas em algumas camisas do projeto asa verd | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/05/2019 | 238.10 | 00001282916483 | CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50(cinquenta)unidades de necessaires utilizadas como brindes nas festividades de dia das maes realizadas nas escolas municipais, no dia 10 de Maio de 2019, conforme co | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/05/2019 | 9140.00 | 09189517000145 | EQUIPAMENTOS ELETR?NICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Caixa PA 15", Tripe caixa e Microfones sem fio, destinados as Escolas: Ver. Jose Grimaudo, Josefa Alexandrina, Salvino Joao Pereira, Maria Jose Borba e Escola Ronaldo para realizacao de ati | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 0002843 | 16/05/2019 | 1852.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) Ventiladores de parede, destinados as Escolas Municipais conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/05/2019 | 687.00 | 23651007000179 | FRANÇA COMERCIO DE ELETRONICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03(três) violoes, destinados as aulas de musicas e canto e coral nas aulas de educacao em tempo integral na escola Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/05/2019 | 4391.00 | 23650878000178 | ELETROLANDIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 17(dezessete) violoes, destinados as aulas de musicas e canto e coral nas aulas de educacao em tempo integral na escola Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/05/2019 | 1195.00 | 23651007000179 | FRANÇA COMERCIO DE ELETRONICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) Caixas FRAHM, destinadas as atividades da Oficina de Comunicacao e Cultura Digital, nas aulas de Educacao Integral na Escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/05/2019 | 2988.00 | 23650878000178 | ELETROLANDIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de microfones e pedestal, destinados a realizacao das aulas de Educacao em tempo integral nas oficinas de comunicacao e cultura Digital e Teatro e Canto e Coral na Escola Salvino Joao Pereira, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/05/2019 | 2880.01 | 23650878000178 | ELETROLANDIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de MESAS SOUNDVOICE, destinadas a realizacao das aulas de Educacao em tempo integral nas oficinas de Comunicacao e Cultura Digital e Teatro e Canto e Coral na Escola Salvino Joao Pereira, conf | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002877 | 17/05/2019 | 1323.36 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Prego, Porta de Madeira, Porta Almofadada e Etc., destinados a manutencao dos Predios pertencentes as Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovant | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/05/2019 | 2639.44 | 23651007000179 | FRANÇA COMERCIO DE ELETRONICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Microfones e Slim amplificador, destinadas a realizacao das aulas de Educacao em tempo integral nas oficinas de Comunicacao e Cultura Digital e Teatro e Canto e Coral na Escola Salvino Joao | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/05/2019 | 50.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/05/2019 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a Joao Pessoa-PB, junto a Junta de Servico Militar para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 13 e 14/05/2019, atraves da Secretaria de Administr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/05/2019 | 26.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 02(duas) firmas, atraves da Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/05/2019 | 70.00 | 00009058445488 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/05/2019 | 33.00 | 00009801245492 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento para primeira via de RG, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/05/2019 | 30.41 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/05/2019 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/05/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 08/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/05/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 13 e 14/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002879 | 17/05/2019 | 1080.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Vergalhao de ferro ¼ e Tijolos de 08 (oito) Furos, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/05/2019 | 1568.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 56m² de calcamento, sendo 25,50 na rua: 13 de Maio devido a correcao de dois quebras molas e 30.50 m² de calccamento na rua Sao Paulo devido a construcao de galerias d | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002886 | 17/05/2019 | 2340.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 08 (oito) viagens as Comunidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002874 | 17/05/2019 | 391.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2828, que foi anulado por equivoco nos valores do Contrato 204/2019 da Dispensa de nº 14/2019, referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Borracha Ponteira, Papel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/05/2019 | 200.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Av: Brasil durante a realizacao da feira livre de Juripiranga, no dia 18/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/05/2019 | 320.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo de placa KHH-9563, quando em 02(duas)diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0002918 | 20/05/2019 | 3698.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Automatico, Jogo de escova, Jogo bucha, Lampada 2 contatos, lampada 1 contato, Lampada H3, Porta escova e outros., destinados a manutencao do Trator NEW HOLLAND, pertencente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/05/2019 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 19/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/05/2019 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/05/2019 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/05/2019 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/05/2019 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/05/2019 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/05/2019 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/05/2019 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/05/2019 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/05/2019 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/05/2019 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/05/2019 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/05/2019 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/05/2019 | 42.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02(duas)panelas de pressao do servico de protecao e atencao a familia PAIF(CRAS), conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/05/2019 | 600.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao e locacao de 20(vinte) mesas e 200(duzentas) cadeiras para a festa das maes do SCFV, no dia 15/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002913 | 20/05/2019 | 64.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Ovos, Leite condensado, Farinha de trigo e Margarina, destinado a merenda dos participantes do Programa Crianca Feliz, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/05/2019 | 1068.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/05/2019 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de RFB-RET DARF debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/05/2019 | 885.87 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002911 | 20/05/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Maio de 2019 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/05/2019 | 7.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de tarifa bancaria cobrada pelo banco (Microfilme) debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/05/2019 | 3900.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02(duas) TVs de LED, destinados as atividades da Escola Ronaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0002914 | 20/05/2019 | 2891.50 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Cruzeta do cardan, Correia do alternador, Borracha, Molas, Reparo, Terminal de direcao, jogo pastilha, Pivo da suspensao, Parafuso e Lanterna, destinados a manutencao do veic | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/05/2019 | 321.00 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMOVEIS BELO VISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Filtro de oleo, Filtro de ar, Filtro de combustivel e Lubrificante, destinados a manutencao do veiculo de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/05/2019 | 234.00 | 01226568000198 | AUTOBEL - AUTOMOVEIS BELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na quarta revisao do veiculo de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/05/2019 | 2190.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) tablet e 01 (um) notebook, destinados a distribuicao gratuita para os melhores alunos da escola municipal Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/05/2019 | 9088.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de abril de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/05/2019 | 40.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/05/2019 | 525.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 1500(um mil e quinhentos) salgados para a festa das maes do SCFV da Secretaria de Desenvolvimento Social, no mês de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/05/2019 | 199.79 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pirulito, Balas, Jujuba, Pote pacoca, Bombons, Pipoca e Salg reizinho, destinados as festividades do dia das maes do Programa Criancas Feliz do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/05/2019 | 237.10 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Glacucar, Refrigerante, Leite, Farinha trigo, Margarina e Creme de leite, destinados a comemoracao do dia das maes do Programa Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, confor | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0002924 | 21/05/2019 | 188.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 04(quatro)horas de carro de som para as acoes de combate ao abuso e exploracao sexual de criancas e adolescentes com caminhada pelas principais ruas da cidade, nos dias | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/05/2019 | 3500.00 | 09484996000122 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com subvencao concedida, para a Quadrilha Macambira do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/05/2019 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Ministerio Publico e Caixa Economica Federal, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 21/05/2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/05/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002925 | 21/05/2019 | 4348.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Amortecedor traz, Lanternas traz, Lampada 24 v, Eixo, Parafusos, Suporte, Macaneta e outros, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/05/2019 | 520.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de arame farpado nelore 500M, destinado a construcao de cera de limitacao e protecao do Deposito de Material de Construcao da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, localizado na Rua Sao G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/05/2019 | 60.01 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/05/2019 | 33.00 | 00014876297452 | MICAELE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de primeira via de RG, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/05/2019 | 38.00 | 00003922285481 | JOSIAS UBIRACI DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/05/2019 | 87.24 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/05/2019 | 42.87 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/05/2019 | 91.52 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/05/2019 | 28.00 | 00007626289447 | Rizonete Carneiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de primeira via de documento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/05/2019 | 572.80 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/05/2019 | 250.80 | 00009612792496 | MARIA JULIANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/05/2019 | 325.94 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/05/2019 | 281.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/05/2019 | 146.70 | 00070240549481 | TATIANE DE LIMA FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/05/2019 | 183.66 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/05/2019 | 118.00 | 00075469847420 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/05/2019 | 151.66 | 00092899919415 | ROSA ZUMIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/05/2019 | 55.00 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/05/2019 | 52.66 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/05/2019 | 127.87 | 00001254438467 | MARIA DAS DORES SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/05/2019 | 95.02 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/05/2019 | 98.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/05/2019 | 135.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/05/2019 | 84.04 | 00010960379479 | GESSICA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002959 | 22/05/2019 | 143.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Acucar, Cobertura, Polpa de acerola, Polpa de goiaba e Polpa de graviola, destinados ao lanche dos participantes do programa Crianca Feliz do Municipio de Juri | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002963 | 22/05/2019 | 150.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Copo Descartavel 180 ML, Prato Descartavel, Saco de Pipoca Etc., destinados as atividades dos participantes do programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiran | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/05/2019 | 5994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/05/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/05/2019 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/05/2019 | 4644.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/05/2019 | 3748.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/05/2019 | 230.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) cartuchos hp 21 e 01 (um) cartucho hp 22, destinados as atividades do Programa Bolsa Familia do Municipio Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/05/2019 | 430.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como: manutencao e troca da placa logica USB da impressora multifuncional Samsung 3405, destinados as atividades do Conselho Tutelar do Municipio Juripiranga-PB, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/05/2019 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 22/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/05/2019 | 149.69 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/05/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 22/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002943 | 22/05/2019 | 339.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel higienico, Flanela, Pano de chao e Papel toalha, destinados as atividades do setor de Compras e Licitacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/05/2019 | 9281.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/05/2019 | 9980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002961 | 22/05/2019 | 2534.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a pintura e funilaria como: Pintura do Para-Choque Dianteiro, Pintura de Capo, Montagem com Alinhamento de Pecas e Etc., destinados a manutencao do veiculo Spin LTZ de Placa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 0002967 | 22/05/2019 | 14300.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) Ar Condicionado Split 18.000 BTUS, destinados as Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 0002971 | 22/05/2019 | 71543.60 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nóbrega - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 20 (vinte) Evaporadora 22K 220/1 e 20 (vinte) Condensadora 22K 220/1, destinados as Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/05/2019 | 130.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de na manutencao de 01 (uma) Impressora L355, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/05/2019 | 607.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Deposito da Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042019 | 0002980 | 23/05/2019 | 1285.76 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 448Kg(quatrocentos e quarenta e oito) de macaxeira, destinados a merenda dos alunos das Escolas e Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0002981 | 23/05/2019 | 3706.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) Ares Condicionados tipo Split 12.000 BTUS, destinados a sala de informatica da Escola Salvino Joao Pereira do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002983 | 23/05/2019 | 8290.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cadernos, EVA, Pasta c/ aba e Balao, destinados as atividades pedagogicas e projetos pedagogicos das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002987 | 23/05/2019 | 1440.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais: Macaneta pelucia, Baqueta tarol, Baqueta percussao, Baqueta surdo, Pele bateria, Pele 14, Pele resposta, Esteira, Pele 13, Pele 10 e Talabarte, destinado a criacao da | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002990 | 23/05/2019 | 9560.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de instrumentos musicais como: Prato orion, Bombo, Caixa tarol, Repinique, Atabaque e Surdo, destinados a criacao da Banda da Escola Municipal Josefa Alexandrina do Municipio de Juripiranga-P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002993 | 23/05/2019 | 15910.00 | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Piscina de Bolinhas, Gangorra Dupla, Gangorra Individual, Escorregador e Caminha Portatil, destinados as atividades educativas e recreativas dos alunos da Escola Municipal de Educacao Infan | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002994 | 23/05/2019 | 1295.00 | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de educativos como: Casinha de Atividades, Familia Kids, Tapete Alfa Numerico e Mesinha de Atividades, destinados as atividades educativas e recreativas dos alunos da Escola Municipal de Educa | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/05/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a CNM para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorrera no dia 24/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/05/2019 | 184.00 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor prestados nas impressoes de Plantas Baixas, referente ao Projeto de Implantacao de Uma Usina de Compostagem no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/05/2019 | 25.00 | 00000805877479 | AMILCAR SOARES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma)diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, junto a Caixa Economica Feder para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 23/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/05/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/05/2019 | 5.82 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002978 | 23/05/2019 | 299.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/05/2019 | 230.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2973 que foi anulado por equivoco no historico, referente aos servicos prestados como: reset e manutencao geral na impressora L355, destinados as atividades da Gestao do Bolsa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/05/2019 | 180.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como: reparo e manutencao geral na impressora HP Laser, destinados as atividades da Gestao do Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/05/2019 | 430.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2974 que foi anulado por equivoco na origem do recurso, referente aos servicos prestados como: manutencao e troca da placa logica/USB da impressora multifuncional Samsung 3405 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/05/2019 | 410.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como: troca de placa logica e troca da placa forca da impressora multifuncional HP Multifuncional, destinados as atividades da Gestao do Sistema unico de Assistência Social do Municip | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/05/2019 | 30.00 | 00007217881498 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao sobre formulario de avaliacao de risco em caso de violência domestica contra mulheres, que ocorrera no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/05/2019 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio, no dia 20/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/05/2019 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio, no dia 17/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/05/2019 | 930.00 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 60kg (sessenta) Sacos plastico para lixo e 30Kg(trinta) sacolas brancas e 05(cinco) rolos fitilho G, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/05/2019 | 420.00 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor prestados, na elaboracao de ensaios de resistência a compressao em 42 (quarenta e dois) corpos de prova de concreto de obra da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/05/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma)diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, junto a Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que sera no dia 23/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/05/2019 | 60.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 23 e 24/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/05/2019 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a CNM para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorrera no dia 24/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/05/2019 | 2700.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0003011 | 24/05/2019 | 7171.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Transmissao, Cruzetas, Parafusos, Porcas parafusos, mangueira, Dentes e Cabo trava, destinados a manutencao da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003036 | 24/05/2019 | 2570.37 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Bota de Couro, Carrinho de Mao, Enxada c/ Cabo, Marreta, Disco de Serra e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/05/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/05/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/05/2019 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Maio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/05/2019 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta CRIANCA-FELIZ de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/05/2019 | 50.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003016 | 24/05/2019 | 1414.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bucha, Disco freio, Jg pastilha, Tambor freio, Jg sapata, Rol roda, Jg velas e Jg cabos, destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/05/2019 | 100.00 | 33674605000117 | DENIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na higienizacao e manutencao de 01 (um) Ar-Condicionado Split 9000 BTUS, pertencente a Gestao do Sistema unico de Assistência Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovan | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/05/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/05/2019 | 360.00 | 33674605000117 | DENIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na higienizacao e manutencao de 01 (um) Ar-Condicionado Split 9000 BTUS e 01 (um) Ar-Condicionado Split 18000 BTUS e Recarga de Gas e Troca de Placa Receptora, pertencentes a Gestao d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003025 | 24/05/2019 | 150.50 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Mortadela e Salsicha, destinados ao lanche dos participantes do SCFV (Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos) do Municipio de Juripiranga-PB, conf | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003032 | 24/05/2019 | 760.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina Acem s/osso e Carne Bovina Acem c/osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003033 | 24/05/2019 | 760.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina Acem s/osso e Carne Bovina Acem c/osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/05/2019 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/05/2019 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/05/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/05/2019 | 184.00 | 30295306000183 | Jose Gustavo de Moura Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 3000 que foi anulado por equivoco no credor, referente as despesas com servidos prestados nas impressoes de Plantas Baixas, referente ao Projeto de Implantacao de Uma Usina de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/05/2019 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com guia para pagamento de tarifa, relativo a prorrogacao se vigência para 30/06/2020 do contrato CAIXA/OGU 1041100-77, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados referente a locacao de Sistema do Portal Institucional e E-SIC (Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao) da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao mês de Maio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/05/2019 | 1095.25 | 00011104037475 | VALDENISE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de faxineira geral no Predio da Creche Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003024 | 24/05/2019 | 2416.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) refrigerador 380 litros 220V, destinado a Escola Municipal Josefa Alexandrina de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003026 | 24/05/2019 | 828.56 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de Milho 500G, Fuba 500G e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003027 | 24/05/2019 | 1337.84 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de Milho 500G, Fuba 500G e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003028 | 24/05/2019 | 768.56 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de Milho 500G, Fuba 500G e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003029 | 24/05/2019 | 3625.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina Acem s/osso, Carne de Charque e Carne Bovina Moida, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003030 | 24/05/2019 | 6547.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina Acem s/osso, Carne de Charque e Carne Bovina Moida, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003031 | 24/05/2019 | 1905.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina Acem s/osso, Carne de Charque e Carne Bovina Moida, destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003034 | 24/05/2019 | 99.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Argamassa 15kg, destinada a manutencao do predio onde funciona a Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima de juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003035 | 24/05/2019 | 480.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 08 (oito) Portas Semioca, destinadas a manutencao do predio onde funciona a Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima de juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/05/2019 | 400.00 | 33674605000117 | DENIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalacao e instalacao, com manutencao e recarga de gas de 01 (um) Ar-Condicionado, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/05/2019 | 150.00 | 33674605000117 | DENIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recarga de gas de 01 (um) Ar-Condicionado, pertencente a Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/05/2019 | 12424.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/05/2019 | 6890.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/05/2019 | 32681.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/05/2019 | 37347.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/05/2019 | 3285.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/05/2019 | 145.86 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 40%, Educacao Infantil 40%, Motorista 40% e Mag.Polvalente e Discipl | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/05/2019 | 10017.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/05/2019 | 4440.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/05/2019 | 11977.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Temp.da Docencia 40%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/05/2019 | 31489.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/05/2019 | 77210.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/05/2019 | 50766.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 60%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/05/2019 | 22518.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Eja 60%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/05/2019 | 55865.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/05/2019 | 48511.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/05/2019 | 19328.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/05/2019 | 6078.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/05/2019 | 289.85 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 60%, Afastados Temp.da Doencia 40%, Ed.Inf.Ens. Fund.I | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/05/2019 | 326.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003089 | 27/05/2019 | 2985.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Mecanismo limpador de parabrisas, Chave de seta, Espelho do retrovisor, Vidro de porta e Lanterna de re, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGA-7020, per | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003090 | 27/05/2019 | 2850.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Lampada do farol, Parafuso, Chave de seta, Filtro de oleo, Filtro de racor, Filtro de combustivel, Filtro de ar primario e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003092 | 27/05/2019 | 5339.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Arroz, Feijao, Milho, Leite em po, Farinha lactea, Macarrao e Colorifico, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003093 | 27/05/2019 | 1497.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003095 | 27/05/2019 | 3862.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Ovos de galinha, Arroz, Feijao, Milho munguza, Leite em po, Farinha lactea, Macarrao e Colorifico, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, relativ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/05/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/05/2019 | 998.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre, durante o mês de Maio de 2019, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/05/2019 | 30.38 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/05/2019 | 126.00 | 00025168266487 | JÚLIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/05/2019 | 60.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/05/2019 | 269.04 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/05/2019 | 144.50 | 00092904068449 | LUCIENE MARIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/05/2019 | 135.74 | 00001188308483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/05/2019 | 156.44 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/05/2019 | 45.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/05/2019 | 45.00 | 00012357909404 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/05/2019 | 165.64 | 00011469786427 | TATIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/05/2019 | 116.42 | 00008364920480 | ALBANISE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/05/2019 | 183.18 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/05/2019 | 149.86 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/05/2019 | 126.00 | 00001648189440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/05/2019 | 152.58 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/05/2019 | 49.69 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/05/2019 | 152.36 | 00048647403487 | JANDIRA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/05/2019 | 214.08 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/05/2019 | 231.31 | 00079332897549 | PAULO LUIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/05/2019 | 198.63 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/05/2019 | 236.14 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/05/2019 | 45.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/05/2019 | 200.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito, em trecho da Avenida Brasil no Municipio de Juripiranga-PB, durante o horario integral da realizacao da Feira Livre, no dia 25/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/05/2019 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/05/2019 | 420.00 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 3001 que foi anulado por equivoco no historico, referente aos servidos prestados, na elaboracao de ensaios de resistência a compressao em 42 (quarenta e dois) corpos de prova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0003088 | 27/05/2019 | 3758.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Braco do hidraulico, chave da luz, Colar da embreagem, Lampada 1, Lampadas 2, Lampada do farol, Lampada do farol de milha, Mangote, Mangueira e outros, destinados a manutenca | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/05/2019 | 1548.00 | 00007692558418 | WILSON SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como regente e professor de musica da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, pertencente ao Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Maiol/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/05/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 20/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/05/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 21/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/05/2019 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 27/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003157 | 28/05/2019 | 229.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Papel Higiênico, Flanela, Pano de Chao, Pa de Lxo e Etc.,, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/05/2019 | 948.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/05/2019 | 1319.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo, pertencente a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/05/2019 | 9557.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0003160 | 28/05/2019 | 640.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Conector de Derivacao Perfurante e Sensor de Presenca Embutir, destinados a manutencao dos predios publicos da Secretaria de Infraestrutura no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/05/2019 | 3525.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/05/2019 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/05/2019 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/05/2019 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/05/2019 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/05/2019 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/05/2019 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/05/2019 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/05/2019 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/05/2019 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/05/2019 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/05/2019 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/05/2019 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/05/2019 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/05/2019 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/05/2019 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/05/2019 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/05/2019 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/05/2019 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/05/2019 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/05/2019 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/05/2019 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/05/2019 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/05/2019 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/05/2019 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/05/2019 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/05/2019 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/05/2019 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/05/2019 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/05/2019 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/05/2019 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/05/2019 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/05/2019 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/05/2019 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/05/2019 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/05/2019 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/05/2019 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/05/2019 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/05/2019 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/05/2019 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/05/2019 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/05/2019 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/05/2019 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/05/2019 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/05/2019 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/05/2019 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/05/2019 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/05/2019 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003153 | 28/05/2019 | 243.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo de Soja, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003154 | 28/05/2019 | 794.95 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito Cream Cracker, Biscoito Maria, Achocolatado, Polpa de Frutas e Etc.,, destinados ao lanche dos participantes do SCFV (Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/05/2019 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a complementacao de ablacao(procedimento cirurgico cardiaco), realizado em pessoa carente do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/05/2019 | 462.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/05/2019 | 686.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/05/2019 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/05/2019 | 1966.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/05/2019 | 1125.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao processo trabalhista de nº 038.2003.002408-7, dividido em 04 (quatro) parcelas, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/05/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial no dia 28/05/2018, para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003134 | 28/05/2019 | 599.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango Inteiro Congelado, destinado a merenda Escolar do EJA do Municipio, referente ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/05/2019 | 499.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003138 | 28/05/2019 | 3005.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Feijao, Leite em Po, Macarra e Etc., destinado a merenda Escolar do EJA do Municipio, referente ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003142 | 28/05/2019 | 2247.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango Inteiro Congelado e Peito de Frango, destinado a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/05/2019 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivos Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003147 | 28/05/2019 | 2474.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito Maria, Polpa de Frutas, Acucar, Proteina de Soja e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente aomês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003149 | 28/05/2019 | 4610.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito Maria, Polpa de Frutas, Acucar, Proteina de Soja e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referenteao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/05/2019 | 9375.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003151 | 28/05/2019 | 1945.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito Maria, Polpa de Frutas, Acucar, Proteina de Soja e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0003158 | 28/05/2019 | 2079.18 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi e Laranja Pera, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/05/2019 | 6579.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0003197 | 29/05/2019 | 570.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi, destinadas a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino para consumo no mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003203 | 29/05/2019 | 2467.40 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Jogo de lona dian, Jogo de lona traz, Calco do motor, Rolamento diant, Rolamento traz e Bomba alimentadora, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertecente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003207 | 29/05/2019 | 269.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Teclado USB, Mouse USB e Roteador 300M, destinados as atividades da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003208 | 29/05/2019 | 800.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) Nobreak 700VA, destinados as atividades da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003209 | 29/05/2019 | 300.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) Adaptador Mini USB 300M U3, destinados as atividades da Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003210 | 29/05/2019 | 1540.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Adaptador Mini USB 300M U3, Teclado USB e Mouse USB, destinados as atividades da Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003211 | 29/05/2019 | 3100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Desktop UPD INTEL CORE I5, 01 (um) HD Desktop 2TB, Monitor 19.5 e NOBREAK 700VA, destinados as atividades da Escola do Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0003212 | 29/05/2019 | 2004.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Milho verde, destinado a merenda escolar do Municipio, para consumo no mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0003215 | 29/05/2019 | 183.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Capacitor, Canaleta e Tomada, destinados a manutencao das instalacoes eletrica das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/05/2019 | 11804.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/05/2019 | 24917.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/05/2019 | 3140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0003204 | 29/05/2019 | 100.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 100(cem) cadeiras para a reuniao preparatoria do Orcamento Democratico, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0003217 | 29/05/2019 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/05/2019 | 2597.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/05/2019 | 10793.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/05/2019 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/05/2019 | 9100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/05/2019 | 7696.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/05/2019 | 6154.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselheiro Tutelar, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/05/2019 | 2994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/05/2019 | 1497.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003200 | 29/05/2019 | 165.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao Frances, destinados a merenda dos usuario do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003202 | 29/05/2019 | 1155.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao Frances, destinados a merenda dos usuario do Servico de Convivência e Fortalecimento de vinculos-SCFV do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/05/2019 | 400.00 | 33674605000117 | DENIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 03 (três) Ar-Condicionado Split, sendo 02 (dois) Ar-Condicionado Split 9000 BTUS e 01 (um) Ar-Condicionado Split 12000 BTUS, pertencentes CRAIS/PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0003213 | 29/05/2019 | 144.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: 06(seis) Lampadas eletronica, destinados a manutencao do predio onde funciona O Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/05/2019 | 144.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: 06(seis) Lampadas eletronica, destinados a manutencao do predio onde funciona o centro de referência de assistência social-CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/05/2019 | 26378.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/05/2019 | 16243.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/05/2019 | 30692.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/05/2019 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Cagepa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 28/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/05/2019 | 1856.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 64m² de calcamento, sendo 25m² na Rua Parana, sendo 13m² na Rua Senador Rui Carneiro e 26m² na Rua sao Paulo, por ocasiao da construcao da galeria de aguas, no periodode 20 a 29/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003216 | 29/05/2019 | 1460.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: lampada de vapor, Reator vapor, Soquete, Rele foto e Soquete porcelana, destinados a manutencao da rede de Iluminacao Publica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/05/2019 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 e 29/05/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/05/2019 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 e 29/05/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/05/2019 | 8337.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/05/2019 | 3343.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/05/2019 | 3293.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/05/2019 | 600.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como coreografo da “Comissao de Frente da Banda Marcial e Fanfarra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mês de Maio de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/05/2019 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo 20 a 24/052019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/05/2019 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/05/2019 | 18060.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003195 | 29/05/2019 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Maio de 2019, a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/05/2019 | 16536.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/05/2019 | 4530.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/05/2019 | 2095.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/05/2019 | 4343.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Maio de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/05/2019 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Cagepa para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 28/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/05/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, no dia 30/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003237 | 30/05/2019 | 276.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 40 (quarenta) Cal P/ Pintura SC 10KG, destinados a manutencao da pintura do predio onde funciona o Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/05/2019 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, no dia 26/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/05/2019 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, no dia 19/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/05/2019 | 524.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, quando na pintura da sinalizacao horizontal em trecho da Feira Livre na Avenida Brasil no Municipio de Juripiranga-PB, para organizacao e controle do trafego de veiculos, durante o periodo de 27 a 30/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003236 | 30/05/2019 | 157.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: PIA INOX 1,40cm, destinada ao predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/05/2019 | 2528.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/05/2019 | 1021.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de maio/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/05/2019 | 200.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados das Sec.de Planejamento e Administracao, Sec. de Transportes, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Sec.deFinancas, Gabinete do Prefeito, Sec. de Desenv. Social, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/05/2019 | 86.02 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Desenv.Social, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura e Sec.de Transporte, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/05/2019 | 40.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/05/2019 | 3188.86 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/05/2019 | 377.47 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/05/2019 | 546.45 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme DARF anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/05/2019 | 1132.50 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/05/2019 | 3932.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/05/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assinatura do Diario Oficial para publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 28/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/05/2019 | 50061.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de maio/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/05/2019 | 50.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 14 e 15/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/05/2019 | 50.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 16 e 17/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/05/2019 | 25.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, no dia 09/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/05/2019 | 25.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, no dia 08/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003238 | 30/05/2019 | 260.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bandeja Suspensao Dianteira, destinada a manutencao do veiculo MONTANA de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003239 | 30/05/2019 | 818.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro de Ar Motor, Filtro Lubrificante, Bomba Combustivel, Jogo de Velas e Etc., destinados a manutencao do veiculo FIESTA de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/05/2019 | 33285.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de maio/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/05/2019 | 65388.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de maio/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003251 | 31/05/2019 | 42.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados as necessidades do deposito da Educacao e da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/05/2019 | 6138.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de acervo literarios de Jose Lins do Rego(Historias da velha Totonia, Menino de Engenho, Moleque Ricardo e Fogo Morto), destinados a sala de leitura da Escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/05/2019 | 1434.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Qd dist., Disj mono, Disj trip, Tom simon, Cabo flex, Proj led e Cabo PP, destinados a manutencao da Quadra da Escola Maria Jose Borba, para troca de toda instalacao eletrica da quadra que se encontra danificada, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/05/2019 | 2900.00 | 32312813000103 | RAMOS E LOURENÇO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Projeto de estrutura metalica de 206,25m², destinados as Escolas Grimaudo, Salvino e Ronaldo do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/05/2019 | 1740.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tubo de tinta azul, Tubo de tinta amarela, Tubo de tinta magenta e Tubo de tinta preta, destinados as impressoras das escolas da rede municipal de ensino e para Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003253 | 31/05/2019 | 112.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 16 (dezesseis) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Setor de Licitacao e Setor de compras do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/05/2019 | 450.00 | 00075279770434 | PAULO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/05/2019 | 208.80 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003252 | 31/05/2019 | 49.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003250 | 31/05/2019 | 84.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/05/2019 | 1020.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Meio fio e Estaca ponta virada, destinados a construcao do muro em avenaria com estacas de cimento e arame farpado para o novo deposito de material de construcao da Prefeitura de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003254 | 31/05/2019 | 84.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Biblioteca, Clube e Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/05/2019 | 715.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Prato descartavel, Garfo refeicao, Colher sobremesa, Saco plastico, Copo descartavel e Guardanapo, destinados as refeicoes em comemoracao das festividades do dia das maes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/05/2019 | 250.00 | 21915740000128 | MAURILIO HERCULANO GONDIN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no motor bomba; Polos 220/380 volts com troca de rolamentos selo mecanico ventulina,Tampa defletora limpeza verniz estufa pintura, pertencente ao Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, atraves da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/06/2019 | 30.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, no dia 03/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/06/2019 | 1024.50 | 28069278000134 | COMERCIAL DE TECIDOS E DECORAÇÃO PRIMAX EIRELI-M | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Chitao, TNT e Tecido oxford, destinados a ornamentacao das Festividades Juninas na Avenida Brasil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/06/2019 | 150.00 | 02734953000109 | ALTA PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: TNT, destinados a ornamentacao das Festividades Juninas na Avenida Brasil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/06/2019 | 200.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito, em trecho da Avenida Brasil no Municipio de Juripiranga-PB, durante o horario integral da realizacao da Feira Livre, no dia 01/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003290 | 03/06/2019 | 2466.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao e reinstalacao do chicote da injecao eletronica; servico de engenho de acionamento do vidro da porta com confeccao de calha de fixacao; Confeccao de suporte dalanternas traseiras; Conserto da chave de seta; Conserto no painel de instrumentos e instalacao das lanternas traseiras com recuperacao do chicote eletrico no Caminhao de Placa NQE-6127, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003292 | 03/06/2019 | 685.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do para-choque traseiro; recuperacao do chicote traseiro da iluminacao e recuperacao do chicote do vidro eletrico do veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003294 | 03/06/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente revisao do sistema eletrico de ilimunacao da retroescavadeira case, pertencente Secretaria Municipal da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003295 | 03/06/2019 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao como: recuperacao do chicote dianteiro dos farois, revisao do sistema eletrico e recuperacao do motor de partida, do Trator do lixo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/06/2019 | 215.40 | 00008224720403 | LUIS EDUARDO DE ABREU SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Caminhao Munck de placa KLO-2356, durante remocao de 02 (dois) postes de ferro de 10 metros, localizados na Avenida Brasil no Municipio de Juripiranga-PB, nodia 31/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/06/2019 | 241.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/06/2019 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao DER para participar de uma reuniao sobre a Municipalizacao do Transito, no dia 03/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/06/2019 | 30.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao DER para participar de uma reuniao sobre a Municipalizacao do Transito, no dia 03/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/06/2019 | 360.00 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/06/2019 | 35.00 | 00005418978454 | ROSILENE BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para terceira via de documento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/06/2019 | 116.49 | 00018159954832 | JOSE HELENO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/06/2019 | 74.29 | 00013741449407 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/06/2019 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Recife-PE, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, no dia 03/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/06/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0003285 | 03/06/2019 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/06/2019 | 154.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/06/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao DER para participar de reuniao sobre a Municipalizacao do Transito, no dia 03/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0003284 | 03/06/2019 | 5000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Advocacia e Consultoria Juridica, na defesa dos interesses do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/06/2019 | 337.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0003279 | 03/06/2019 | 3703.05 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bananas, Laranjas e Mangas, destinado a merenda escolar do Municipio, para consumo no mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0003280 | 03/06/2019 | 3237.06 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Alface, Mamao, Goiabas, Jerimum, Laranjas e Tomates, destinados a merenda escolar do Municipio, para consumo no mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003281 | 03/06/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revisao do sistema eletrico da iluminacao dianteira e trazeira com recuperacao do chicote, no veiculo onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003282 | 03/06/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao conserto do ventilador interno do ar condicionado., destinados a manutencao do veiculo Spin LTZ de Placa QFT-8584, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003283 | 03/06/2019 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do coletor do escapamento, recuperacao do intermediario, recuperacao do chicote eletrico da iluminacao traseira e recuperacao da chave de luz no veiculo onibusde placa OFB-3569, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003291 | 03/06/2019 | 5822.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de funilaria geral com pintura da carroceria, no veiculo Celta de placa OET-0157, pertecente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003293 | 03/06/2019 | 1507.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a conserto do modulo central da injecao eletronica, com reprogramacao do sistema da injecao eletronica, no veiculo Celta de placa OET-0157, pertecente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003296 | 03/06/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao do alternador com recuperacao do rotor do veiculo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/06/2019 | 690.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) suporte p/ TV Led 10 a 42, destinados as Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0003299 | 04/06/2019 | 1287.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Batata doce, destinadas a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino para consumo no mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/06/2019 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/06/2019 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0003336 | 04/06/2019 | 552.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi, destinados a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino para consumo no mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/06/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003342 | 04/06/2019 | 828.56 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 3026 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de Milho 500G, Fuba 500G e Salsicha, destinados a merendaEscolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003343 | 04/06/2019 | 1337.84 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 3027 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de Milho 500G, Fuba 500G e Salsicha, destinados a merendaEscolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003344 | 04/06/2019 | 768.56 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 3028 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de Milho 500G, Fuba 500G e Salsicha, destinados a merendaEscolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003345 | 04/06/2019 | 3625.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 3029 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina Acem s/osso, Carne de Charque e Carne Bovina Moida, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003346 | 04/06/2019 | 6547.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 3030 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina Acem s/osso, Carne de Charque e Carne Bovina Moida, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003349 | 04/06/2019 | 1905.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 3031 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina Acem s/osso, Carne de Charque e Carne Bovina Moida, destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/06/2019 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continuo e administrativo especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/06/2019 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, juridica e administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de licitacao e contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003312 | 04/06/2019 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/06/2019 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/06/2019 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/06/2019 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0003316 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas dos convênio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/06/2019 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0003319 | 04/06/2019 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/06/2019 | 9.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 4035-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/06/2019 | 25.00 | 00000805877479 | AMILCAR SOARES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 30/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/06/2019 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Maio de 2019,conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/06/2019 | 400.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/06/2019 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/06/2019 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, para custear despesas com transportes dos Universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/06/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta CRIANCA FELIZ de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/06/2019 | 50.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/06/2019 | 630.80 | 00020452624487 | ASSIS GUEDES MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/06/2019 | 240.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com seervicos prestados como animador para festa de acolhida dos cuidadores do Programa Crianca Feliz, no dia 29/05/2019, trabalhando a apresentacao de maneira ludica e descontraida com dinamica envolvendoos cuidadores, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/06/2019 | 315.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 900(novecentos)salgados para a festa de apresentacao do programa aos cuidadores, como tambem de acolhida dos mesmo, no dia 29/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/06/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/06/2019 | 1750.00 | 09484996000122 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com subvencao concedida, para a Quadrilha Macambira do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/06/2019 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/06/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 30 e 31/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/06/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 01 e 02/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/06/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 04/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0003347 | 04/06/2019 | 947.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Livro de ponto, Pasta sanfonada, Pasta de Az, Arquivo morto e Elastico, destinados as atividades da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/06/2019 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/06/2019 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao TCE para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 04/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/06/2019 | 30.00 | 00001188264419 | ANDREIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, no dia 04/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/06/2019 | 100.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de duas soldas no engate da grade de arar terra, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/06/2019 | 150.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de cinco parafusos da grade arar terra, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/06/2019 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/06/2019 | 300.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/06/2019 | 2500.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao conserto na cobertura do Marojao; solda em trincos; troca de perfil e tampas furos com silicone, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/06/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/06/2019 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga, Praca Publica Frei Damiao e Av: Brasil, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/06/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/06/2019 | 515.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em lavagens gerais com lubrificacao, nos veiculos Cacamba de placa OFB-1703, Cacamba de palca NQE-6127 e Trator NEW HOLLAND, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/06/2019 | 60.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02 (duas) lavagens gerais com lubrificacao, no veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/06/2019 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Junhode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/06/2019 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003364 | 05/06/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº3296 que foi anulado por equivoco na classificacao economica e equivoco no historico. Servicos prestados, na manutencao do alternador com recuperacao do rotor do veiculo Fiestade placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0003365 | 05/06/2019 | 450.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de som, para o Evento de Apresentacao do Programa Crianca Feliz e Acolhimento para Novos Cuidadores do Programa citado do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 29/05, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/06/2019 | 710.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica, destinados a manutencao, remocao, instalacao, injecao, freio, conserto e trocas de pecas no veiculo de placa OGC-4134, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/06/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral incluindo lubrificacao, no veiculo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/06/2019 | 700.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao e locacao de mesas e outros acessorios, destinados ao Evento de Apresentacao dos Novos Cuidadores do Programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB e no momento decomemoracao ao Dia das Maes, durante o mês de Maio/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/06/2019 | 40.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003374 | 05/06/2019 | 404.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, Ovos, Arroz, Milho munguza, Milho de pipoca, Creme de leite, Leite condensado, Farinha de trigo, Macarrao e outros, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003376 | 05/06/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) botijao de gas GLP 13kg, destinados ao CRAS e ao Anexo do CRAS do Municipio, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/06/2019 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003378 | 05/06/2019 | 390.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (deis) botijao de gas GLP 13 kg, destinados ao Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/06/2019 | 225.58 | 00008092774412 | IVANICE ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/06/2019 | 104.00 | 00003354526475 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/06/2019 | 48.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/06/2019 | 66.20 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/06/2019 | 57.35 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/06/2019 | 44.82 | 00004525454474 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/06/2019 | 33.00 | 00008545705433 | AUDICELIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/06/2019 | 150.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/06/2019 | 543.25 | 00001218885416 | RAQUEL PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/06/2019 | 105.00 | 00070263162494 | JOSEANE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/06/2019 | 119.44 | 00003634203471 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/06/2019 | 282.21 | 00002791567402 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/06/2019 | 93.75 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/06/2019 | 100.75 | 00001218962429 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/06/2019 | 190.98 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/06/2019 | 129.31 | 00010064832414 | DEBORA KAROLAYNE RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/06/2019 | 125.00 | 00009738302471 | MARINALVA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/06/2019 | 115.53 | 00008182937485 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/06/2019 | 362.18 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/06/2019 | 255.61 | 00029434550831 | NEUZA GONÇALVES VIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/06/2019 | 349.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003375 | 05/06/2019 | 50.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, junto ao Banco do Brasil, conduzindo a Secretaria de Financas do Municipio, para tratar de assuntos de interessedesta Edilidade, no dia 17/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/06/2019 | 1124.07 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/06/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/06/2019 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/06/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/06/2019 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Jose Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/06/2019 | 850.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica, destinado a manutencao, instalacao e conserto, incluindo troca de pecas no veiculo FIESTA de placa OGB-7784 e CELTA de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/06/2019 | 510.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral incluindo lubrificacao, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003373 | 05/06/2019 | 1365.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 21 (vinte e um) botijao de gas GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Jose Grimaudo, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Salvino Joao Pereira, Deposito da Educacao e Creche Municipal, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/06/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/06/2019 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/06/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003409 | 06/06/2019 | 393.56 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Baldes plasticos p/ construcao, Tintas Esmaltes, Trincha e Tintas Latex Acrilica, destinadas a manutencao da Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/06/2019 | 300.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no conserto da instalacao eletrica total no veiculo CELTA de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003421 | 06/06/2019 | 918.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003422 | 06/06/2019 | 1462.59 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003423 | 06/06/2019 | 146.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: etanol comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003424 | 06/06/2019 | 248.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003425 | 06/06/2019 | 1910.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/06/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/06/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/06/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/06/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/06/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/06/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/06/2019 | 695.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pote redondo, Pote com tampa, Pote bojudo e Copo long, destinados as atividades do Programa Crianca Feliz, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003416 | 06/06/2019 | 101.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003417 | 06/06/2019 | 1266.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/06/2019 | 120.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de um suporte de ferro com roldanas para deslocamento de andaimes em obras e servicos da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003418 | 06/06/2019 | 141.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003419 | 06/06/2019 | 127.12 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003420 | 06/06/2019 | 206.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinados a Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/06/2019 | 112.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA COSNTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) DNI Campainha Gongo Alta Potencia 220VAC, destinadas as atividades do Ginasio Poliesportivo do Municipio de Juripiranga-PB "o Marojao", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003414 | 06/06/2019 | 568.20 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Desinfetante, Agua sanitaria, Detergente, Esponja de louca, Alccol, Desodorizador ambiente, Inseticida e outros, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003444 | 07/06/2019 | 1150.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (uma) a Mari-PB, 01(uma) a Itabaiana-PB e 01 (uma) para Salgado de Sao Felix, conduzindo pessoaspara participar de evento esportivos e conduzindo pessoas para participar de evento religioso, nos dias 10 e 18/05/2019 e 03/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003432 | 07/06/2019 | 1086.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento da Patrol, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003433 | 07/06/2019 | 2604.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinado ao Trator, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003435 | 07/06/2019 | 1626.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003436 | 07/06/2019 | 2857.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003437 | 07/06/2019 | 2364.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003442 | 07/06/2019 | 1950.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 15 (quinze) viagens as Comunidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 18, 22, 25 e 29/05/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003443 | 07/06/2019 | 3200.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697, transportando carne bovina do matadouro publico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambe-PE, para o Municipiode Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003447 | 07/06/2019 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica predial(predios publicos) e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de Juripiranga, relativo ao mês de Maio/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/06/2019 | 1100.00 | 00008080390401 | JOSÉ GLAUDISTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao total de um canteiro tipo praca em concreto armado, meio fio e piso inter travado, localizado na Av: Brasil, no periodo de 05 a 08/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003450 | 07/06/2019 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do tubo de oleo hidraulico da concha dianteira da retroescavadeira, pertencente Secretaria Municipal da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003452 | 07/06/2019 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao conserto do solenoide de acionamento da bomba de combustivel da retroescavadeira, pertencente Secretaria Municipal da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003453 | 07/06/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de chicote eletrico das lanternas de pisca com instalacao das lanternas; servico de troca das lanternas de pisca dianteira no Caminhao de Placa NQE-6127, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003458 | 07/06/2019 | 305.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Oleo Dulub e Motors Gear, destinado a lubrificacao do veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003459 | 07/06/2019 | 20.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Oleo Mobil Super Moto, destinado a lubrificacao do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio deJuripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003460 | 07/06/2019 | 618.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Fluido p/ Freios e Motors, destinados ao Trator S/L, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativoao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003438 | 07/06/2019 | 1461.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/06/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta CRIANCA-FELIZ de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003441 | 07/06/2019 | 299.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003446 | 07/06/2019 | 180.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KJD-6952, conduzindo as visitadoras sociais do Programa Crianca Feliz para visitas domiciliares na Zona Rural, nos dias 15 e 16/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003464 | 07/06/2019 | 82.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: lubrax essencial, destinado ao veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003465 | 07/06/2019 | 15.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: oleo mobil, destinado ao veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/06/2019 | 1711.38 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: File de Peito, Cafe, Charque 1KG, Acucar, Peito de Frango e Etc., referente ao preparo de refeicoes (almocos), destinados a Policia Militar e a Policia Civil as UPO – Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, durante os dias uteis (Segunda-Feira a Sexta-Feira), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003426 | 07/06/2019 | 572.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinado ao veiculo de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003427 | 07/06/2019 | 1496.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinado ao veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003428 | 07/06/2019 | 2306.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003429 | 07/06/2019 | 2520.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003430 | 07/06/2019 | 3367.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003431 | 07/06/2019 | 275.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum e Etanol comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003439 | 07/06/2019 | 930.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003440 | 07/06/2019 | 50.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 01(uma)viagem a Itambe-PE, conduzindo o secretario de Educacao, junto a Papelaria Almeida, no dia 14/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003445 | 07/06/2019 | 50.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa QGW-4344 referente a 01(uma) viagem para Pilar-PB, conduzindo a coordenadora de prestacao de contas da Secretaria de Educacao, no dia 05/06/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/06/2019 | 678.00 | 09189517000145 | EQUIPAMENTOS ELETR?NICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02(duas) caixas ambiente 5", destinadas as necessidades da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003451 | 07/06/2019 | 68.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a solda do escapamento, no veiculo Celta de placa OET-0157, pertecente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/06/2019 | 650.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(uma) Cuscuzeira nº45, 03(três) cuscuzeira nº40 e 01(uma) Cuscuzeira nº35, destinados as Escolas Salvino Joao Pereira, Ronaldo, Grimaudo, Alexandrina e Escola Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003455 | 07/06/2019 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao do chicote eletrico dos reles de acionamento do eletro ventilador, no veiculo Fiesta de placa OGB-7784, pertecente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/06/2019 | 25.05 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Registro, Abracadeira e Mangueira, destinados as necessidades do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/06/2019 | 2104.95 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Liquidificador e 01(um) Fogao, destinados as necessidades do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003461 | 07/06/2019 | 66.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Lubrax Essencial SL, destinado ao veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003462 | 07/06/2019 | 334.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: oleo lubrax extra, fluido p/ freios e DML – disco diario, destinados ao veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003463 | 07/06/2019 | 273.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: oleo lubrax extra, destinados ao veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/06/2019 | 240.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no conserto de 02(duas) impressoras com troca de almofadas, uma pertencente a Secretaria de Educacao e outra a Escola Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003477 | 10/06/2019 | 1850.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) Pneu 275/80r22,5 , destinado a manutencao do veiculo Onibus OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003478 | 10/06/2019 | 1850.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) Pneu 275/80r22,5 , destinado a manutencao do veiculo Onibus QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003479 | 10/06/2019 | 1850.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) Pneu 275/80r22,5 , destinado a manutencao do veiculo Onibus QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003480 | 10/06/2019 | 1850.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) Pneu 275/80r22,5 , destinado a manutencao do veiculo Onibus QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/06/2019 | 111.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario na capinagem, limpeza, retirada de entuilhos e nivelamento da campo de futebol de areia da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, nos dias 05, 06 e 07/06/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003487 | 10/06/2019 | 4137.25 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Condimento, Tomate, Maca, Uva, Goiaba e outros, destinados a merenda dos alunos dasEscolas da Rede Municipal de Ensino e Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0003491 | 10/06/2019 | 1011.00 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Banana, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0003493 | 10/06/2019 | 2788.50 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0003472 | 10/06/2019 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0003482 | 10/06/2019 | 423.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de som, referente a 09(nove) horas durante a divulgacao da Plenaria do Orcamento Democratico, sendo 07(sete) horas na divulgacao do evento em carro de som e 02(duas) horas com o som no local do evento, no dia 21/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/06/2019 | 4457.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/06/2019 | 183.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 18 (dezoito) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003489 | 10/06/2019 | 155.05 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como: Cebola, Coentro, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Condimento e Tomate, destinados ao preparo da refeicao dos participantes dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos(SCFV) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003490 | 10/06/2019 | 2304.60 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Pimentao, Alho e Condimento, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003492 | 10/06/2019 | 830.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/06/2019 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a FAMUP para participar de um evento sobre QUALIFICA - promovido pela CNM, no dia 06/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/06/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao pagamento da 6ª parcela de rateio mensal do ano de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/06/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/06/2019 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito na conta unica de nº 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/06/2019 | 30.00 | 00001188264419 | ANDREIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, no dia 10/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/06/2019 | 1932.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 69m² de calcamento, sendo 21m² em trecho da Av: Brasil e 48m² na rua: Sao Paulo na construcao de galeria de aguas pluviais, no periodo de 03 a 07/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/06/2019 | 1108.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra como serralheiro, na confeccao de 01(uma) cobertura metalica reforcada; 02(duas) lixeiras; 01(um) bicicletario e na pintura com emassamento geral de toda estrutura do canteiro tipo praca na Av: Brasil, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003483 | 10/06/2019 | 3200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Camara de ar, Protetor aro 20 e Pneus, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003484 | 10/06/2019 | 7700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) Pneus, destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0003476 | 10/06/2019 | 1222.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de carro de som em 24 horas a disposicao da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, sendo 08 horas na divulgacao e acompanhamento da procissao de Santa Rita e 16 horas na divulgacao e acompanhamento da Procissao cerco de Jerico, nos dias 02, 09 e 15/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0003481 | 10/06/2019 | 188.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 04 (quatro) horas de carro de som a disposicao da Secretaria de Educacao na divulgacao de festa das maes nas escolas dos municipios, no dia 10/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/06/2019 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 10/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/06/2019 | 78.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as depsesas com fornecimento de Grampos 8mm e Grampeador manual, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/06/2019 | 111.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario na capinagem, limpeza, retirada de entulhos no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 05, 06 e 07/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/06/2019 | 240.00 | 00011886958432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de gandula durante o 1º Campeonato de veteranos intermunicipaal, realizado no Estadio Municipial Augusto Guedes Monteiro, nos dias 30/05/2019 e 01, 06 e 08/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/06/2019 | 240.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de gandula durante o 1º Campeonato de veteranos intermunicipaal, realizado no Estadio Municipial Augusto Guedes Monteiro, nos dias 30/05/2019 e 01, 06 e 08/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/06/2019 | 1159.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bola de futsal, Bomba de ar, Medalha de honra e Trofeu, destinados ao 1º Campeonato de Veteranos Intermunicipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/06/2019 | 960.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Arbitragem com 02(dois) auxiliares em 04(quatro) partidas de futebol masculino, durante o 1º Campeonato de veteranos intermunicipaal, realizado no Estadio Municipial Augusto GuedesMonteiro, nos dias 30/05/2019 e 01, 06 e 08/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/06/2019 | 100.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas de plasticos, destinados as festividades do dia das maes realizado na Creche Municipal, no dia 10/05/2019, com apoio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura do Municipiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/06/2019 | 310.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente ao pagamento por registro de um Estatuto de Conselho de Turismo do Municipio, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/06/2019 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da Praca Municipal Dr.Antonio Jose de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jose Joaquim Pereira, nos dias 05, 12, 19 e 26/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/06/2019 | 200.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito, em trecho da Avenida Brasil no Municipio de Juripiranga-PB, durante o horario integral da realizacao da Feira Livre, no dia 08/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/06/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro e Seguro obrigatorio 2019, do veiculo Moto de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, referente a 20 (vinte)viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio, nos dias 11, 18 e 25/05/2019 e 01 e 08/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003522 | 11/06/2019 | 50.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPV 6084, quando a uma viagem conduzindo o coordenador de Transportes junto ao DETRAN, no dia 24/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/06/2019 | 1300.00 | 00008278525412 | ANA REGINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/06/2019 | 1300.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/06/2019 | 1300.00 | 00004141627739 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/06/2019 | 234.20 | 00023653376866 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/06/2019 | 1050.00 | 00056882637415 | HELENA RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/06/2019 | 543.25 | 00091730236472 | SEVERINA DE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/06/2019 | 397.26 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/06/2019 | 272.00 | 00006612112409 | DEISE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/06/2019 | 998.00 | 10441470000144 | Fundação São Padre Pio de Pietrelcina | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a uma ajuda de custo para acolhimento e acompanhamento de uma crianca menor de idade chamada Joao Lucas Leandro da Silva de 10 anos de idade, da cidade de Juripiranga, que se encontra abrigado nessa instituicao, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme processo judicial de nº 0000463-25.2016.815.0571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003525 | 11/06/2019 | 230.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFV-2745, referente a uma viagem para Joao Pessoa-PB, junto a FUNAD, conduzindo a equipe do CRAS, no dia 14/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/06/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro e Seguro obrigatorio 2019, do veiculo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/06/2019 | 101.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 10 (dez) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF do conselho da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, relativo a competência 07/2016, 07/2017, 03/2018, e 03/2019, conf.DARF's em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003523 | 11/06/2019 | 50.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPV 6084, referente a uma viagem conduzindo a equipe do Setor de Tributacao junto a Caixa Economica, no dia 23/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/06/2019 | 480.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 48(quarenta e oito) almocos, destinados a Policia Militar e Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, durante os feriados e finaisde semana do mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003513 | 11/06/2019 | 60.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa QFC-9378, referente a 03(três) viagens para Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Educacao junto ao Forum, nos dias 13, 20 e 27/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/06/2019 | 3500.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Fogao, destinados as necessidades da Escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003527 | 11/06/2019 | 720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) Pneus 195/65R15, destinado a manutencao do veiculo SPIN QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatorio 2019, do veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/06/2019 | 460.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro e Seguro obrigatorio 2019, do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0003539 | 12/06/2019 | 8488.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Cola colorida, TNT, Etiqueta, Espiral, Capa para encadernacao, Cola quente, Brascola, Placa de isopor, Almofada de carimbo e outros, destinados a realizacao de trabalhos escolares, projetos pedagogicos desenvolvidos pelas escolas municipais e na realizacao de formacao de professores, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003534 | 12/06/2019 | 40.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa QFC-9378, referente a 02(duas) viagens para Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Financas junto ao Banco do Brasil, nos dias 18 e 23/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/06/2019 | 510.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 04(quatro) manutencoes corretivas de ar condicionado, pertecentes a sala de Tributacao, Contabilida e Tesouraria, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/06/2019 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 11/06/2019,conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/06/2019 | 81.44 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 08 (oito) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003533 | 12/06/2019 | 299.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003544 | 12/06/2019 | 70.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFW-0667, referente a 02 (duas) viagens, sendo 01(uma) local e 01(uma) viagem para Zona Rural, conduzindo a equipe do CRAS/PAIF para visitas domiciliares, no dia 27/05/2019,conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/06/2019 | 120.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 01(uma) manutencao corretiva de ar condicionado splis, pertencente a sala onde funciona o Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003535 | 12/06/2019 | 800.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de Caminhao bau de placa QFO-7697, transportando materiais diversos da Secretaria de Infraestrutura e conduzindo a equipe de eletricistas para reposicao de lampadas, nos dias 30/04/2019 e 23, 24e 27/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003543 | 12/06/2019 | 800.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN 4171, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o matadouro publico, nos dias 10, 17, 24 e 31/05/2019 e 07/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003545 | 12/06/2019 | 1829.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Adesivo PVC, Torneira, Fita veda, Cimento, Arame e Telha, destinado ao conserto e manutencao dos predios publicos, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003546 | 12/06/2019 | 983.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Ferrro 5/16 e Cimento, destinados ao conserto e manutencao dos predios publicos, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/06/2019 | 180.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a solda e recuperacao de um portao medindo 2m x 1m, pertencente ao Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/06/2019 | 673.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na criacao da arte de camisas da Banda Marcial JGB, adesivos para 08(oito) trofeus de premiacao do torneio 1º de Maio e confeccao de 205(duzentos e cinco) carteirinhas, destinados aosatletas da Copa Juripiranga de veteranos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003542 | 12/06/2019 | 380.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN-4171, referente a 02(duas) viagens, sendo 01(uma) para Timbauba-PE e 01(uma) para Pilar-PB, conduzindo desportistas para participar de Campeonato de Futebol, nos dias 19/05/2019 e 06/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/06/2019 | 240.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Apoio, durante o 1º Campeonato de Veteranos Intermunicipal, realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/06/2019 | 200.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOH-1759, referente a 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo alunos da Rede Municipal Ensino de Juripiranga-PB, para participar de Jogos Esportivos na cidade citada, no dia 16/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/06/2019 | 156.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tabua de pinho, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/06/2019 | 178.76 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/06/2019 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros de alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/06/2019 | 163.96 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/06/2019 | 251.96 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/06/2019 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/06/2019 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/06/2019 | 40.00 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/06/2019 | 40.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/06/2019 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/06/2019 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/06/2019 | 40.00 | 00009990091412 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/06/2019 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/06/2019 | 40.00 | 00009219910454 | DANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/06/2019 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/06/2019 | 40.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/06/2019 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/06/2019 | 40.00 | 00012006988433 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/06/2019 | 40.00 | 00070212444441 | ERICA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/06/2019 | 89.98 | 00029434550831 | NEUZA GONÇALVES VIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/06/2019 | 163.96 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/06/2019 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/06/2019 | 251.96 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/06/2019 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/06/2019 | 96.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 64 (sessenta e quatro) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do pessoal do anexo do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003584 | 13/06/2019 | 180.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 3446 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente as despesas com locacao de veiculo de placa KJD-6952, conduzindo as visitadoras sociais do Programa Crianca Feliz para visitas domiciliares na Zona Rural, nos dias 15 e 16/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/06/2019 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na area de informatica como: manutencao de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/06/2019 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/06/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 12/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/06/2019 | 986.40 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Cafe, Feijao, Acucar e Macarrao, referente ao preparo de refeicoes (almocos), destinados a Policia Militar e a Policia Civil as UPO – Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, durante os dias uteis (Segunda-Feira a Sexta-Feira), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/06/2019 | 700.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOH-1759, referente a 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo Estudantes Universitarios do Municipio de Juripiranga-PB, junto as Universidades, no dia 28/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/06/2019 | 4170.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 2780 (dois mil setecentos e oitenta) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Zona Rural eUrbana) e da Creche Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliação de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003598 | 14/06/2019 | 100000.00 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a 10ª medicao dos servicos de construcao de uma unidade escolar com 6 salas de aula no Municipio de Juripiranga, conforme licitacao nº 01/2018. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003601 | 14/06/2019 | 5175.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2213, que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de pecas como: Cilindro da embreagem, Sapata de freios, Solenoide, pivo suspensao, Terminal de direcao, Barra tensora e Cilindro, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/06/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV para tratar de assunto de interesse do municipio, no dia 13/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/06/2019 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV para tratar de assunto de interesse do municipio, no dia 13/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003591 | 14/06/2019 | 291.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Correia alternador e tensor correia, destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/06/2019 | 260.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tabua de pinho, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas, relativo ao Projeto dos Pocos Tubulares nos Sitios Barra e Coiteiro, localizados na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/06/2019 | 2806.04 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Vergalhao 1/4, Vergalhao 3/8, Prego, Tijolo, Estribo, Cascalhinho e Pedra britada, destinados a ampliacao do muro do cemiterio e manutencao dos predios publicos, atraves da Secretaria deInfraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/06/2019 | 320.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo de placa KHH-9563, quando em 02(duas)diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 10 e 11/06/2019, atraves da Secretariade Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/06/2019 | 430.00 | 00012937048498 | ERKMEDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Apoio, durante o 1º Campeonato de Veteranos Intermunicipal, realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/06/2019 | 5070.00 | 00002781729469 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 48(quarenta e oito) indumentarias, destinadas aos integrantes da quadrilha "Arraia do Conjunto" do Municipio, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/06/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 05 e 06/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/06/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 07 e 08/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/06/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 09/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003644 | 17/06/2019 | 80.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PDS-8632, quando em 04 (quatro) viagens a Pilar-PB, junto ao 18º Batalhao de Policia Militar, conduzindo documentos da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto de Juripiranga-PB, no mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/06/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com TRT – Termo de Responsabilidade Tecnica, para instalacao de Baloes Pequenos, Baloes Gigantes, Iluminacao da Palhoca, um Sistema de Iluminacao e Som em um Palco de demissoes 7x4, durante as Festividadesdo Sao Pedro Realizadas no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/06/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com TRT – Termo de Responsabilidade Tecnica, para instalacao de Baloes Pequenos, Baloes Gigantes, Iluminacao da Palhoca, um Sistema de Iluminacao e Som em um Palco de demissoes 12x8, durante as Festividadesdo Sao Joao Realizadas no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/06/2019 | 200.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito, em trecho da Avenida Brasil no Municipio de Juripiranga-PB, durante o horario integral da realizacao da Feira Livre, no dia 15/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003648 | 17/06/2019 | 2470.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 19 (dezenove) viagens as Comunidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 01, 05, 08, 12 e 15/06/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/06/2019 | 1500.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no conserto de 03 (três) bombas submersa de 1/2 cv, pertencentes aos Sitios localizados da Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 05, 13 e 27/02/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/06/2019 | 5100.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 02 (duas) bombas submersa de 1/2 cv, 01 (uma) bomba submersa 3/4, 01 (uma) bomba submersa de 1 cv e outros servicos prestados de manutencao nos pocos, pertencentes aos Sitios localizados da Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 08, 14, 19 e 25/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/06/2019 | 1900.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 04 (quatro) bombas submersa de 1/2 cv e manutencao do quadro automatico, pertencentes aos Sitios localizados da Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 18, 23 e 29/04/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/06/2019 | 400.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento na bomba submersa de 0/5 cv, pertencente ao Sitio Salgado localizado da Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 14/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/06/2019 | 143.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fio de Nylon, Limitador de Altura 16MM, Porca de Transmissao e Faca 2 Pontas, destinados a manutencao da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/06/2019 | 50.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 13 e 18/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/06/2019 | 40.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/06/2019 | 40.00 | 00009423928412 | ROSA CLEIDE GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/06/2019 | 40.00 | 00071034377426 | EVILAINE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/06/2019 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/06/2019 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/06/2019 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/06/2019 | 40.00 | 00013393205846 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/06/2019 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/06/2019 | 40.00 | 00013758599431 | ISAIAS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/06/2019 | 40.00 | 00009423928412 | ROSA CLEIDE GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/06/2019 | 40.00 | 00068656220497 | JOSÉ MARQUES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/06/2019 | 40.00 | 00011469786427 | TATIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/06/2019 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/06/2019 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/06/2019 | 40.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/06/2019 | 40.00 | 00007386253451 | JOSÉLIA RODRIGUES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/06/2019 | 40.00 | 00008710347437 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/06/2019 | 40.00 | 00011239443420 | JESSICA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/06/2019 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/06/2019 | 40.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/06/2019 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/06/2019 | 40.00 | 00007855738444 | LUIZA FERNANDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/06/2019 | 139.78 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite e sustagem, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/06/2019 | 40.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/06/2019 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/06/2019 | 40.00 | 00010960379479 | GESSICA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/06/2019 | 40.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/06/2019 | 40.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/06/2019 | 40.00 | 00013550274467 | MARCIA AUGUSTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/06/2019 | 40.00 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/06/2019 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/06/2019 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/06/2019 | 40.00 | 00068656220497 | JOSÉ MARQUES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/06/2019 | 40.00 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/06/2019 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/06/2019 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/06/2019 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/06/2019 | 40.00 | 00001517729408 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/06/2019 | 40.00 | 00012674059451 | CLAUDIA MARIA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/06/2019 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/06/2019 | 40.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/06/2019 | 100.00 | 00071416393498 | REGIANE DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003650 | 17/06/2019 | 1103.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne acem c/ osso, Carne bovina s/ osso e Charque, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/06/2019 | 40.00 | 00071034377426 | EVILAINE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/06/2019 | 100.00 | 00008881223490 | ARISTHONY INÁCIO DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/06/2019 | 40.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/06/2019 | 60.00 | 00007171825418 | THIAGO MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/06/2019 | 40.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/06/2019 | 40.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/06/2019 | 40.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/06/2019 | 40.00 | 00001137237414 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/06/2019 | 40.00 | 00008727540499 | RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/06/2019 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/06/2019 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/06/2019 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/06/2019 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/06/2019 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/06/2019 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/06/2019 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/06/2019 | 40.00 | 00042271254809 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/06/2019 | 200.00 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentares, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/06/2019 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/06/2019 | 40.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/06/2019 | 66.00 | 00009629627400 | CICERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/06/2019 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/06/2019 | 110.00 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/06/2019 | 165.00 | 00003240426471 | RISONETE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (tijolos), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/06/2019 | 70.00 | 00001137237414 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/06/2019 | 70.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/06/2019 | 200.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/06/2019 | 235.00 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 05 (cinco) latas de Leite nestogeno 1, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003604 | 17/06/2019 | 490.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de moto taxi de placa PDS-8632, quando em 14(quatorze) viagens para Itabaiana-PB com destino a Caixa Economica Federal e ao Banco do Brasil e 07(sete) viagens para Timbauba-PE junto ao Banco do Brasil, conduzindo documentos da Secretaria de Financas, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003605 | 17/06/2019 | 460.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, quando em 02 (duas) viagens a Joao Pessoa-PB, com destino a Casa da Cidadania, 01 (uma) viagem a Mamanguape-PB, junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC; 04(quatro) a Timbauba-PE com destino ao Comercio local, 03(três) viagens a Itabaiana-PB junto ao Ministerio Publico e 01(uma) viagem local conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003687 | 17/06/2019 | 100.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a entrega de copia da recomendacao Ministerial em todas as Escolas no Municipio de Juripiranga-PB-PB (Publicas e Particulares), que tratava sobre o Direito de pagamento de meia entrada em diversos locais e eventos para estudantes com Carteira ou Copia da Matricula, nos dias 02 e 03/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003704 | 18/06/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Junho de 2019 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/06/2019 | 2381.00 | 00009861357475 | MARCELO DANTAS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de atividade complementar nas turmas de Educacao em tempo integral de musica e coral nas Escolas Vereador Jose Grimaudo Tavares, Josefa Alexandrina e Maria Jose Borba, realizados no mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003693 | 18/06/2019 | 2700.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Notebook, destinados as atividades das Escolas da Zona Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/06/2019 | 2381.00 | 00070685246485 | MARCOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de atividade complementar nas turmas de Educacao em tempo integral de atletismo e informatica nas Escolas Vereador Jose Grimaudo Tavares, Josefa Alexandrina e Maria JoseBorba, realizados no mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003695 | 18/06/2019 | 1789.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Espiral e Capas para encadernacao, destinados as atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/06/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/06/2019 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/06/2019 | 72.00 | 00010341646431 | FERNANDA ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01(uma) caixa de som, pertencente ao PAIF/CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003698 | 18/06/2019 | 60.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) SWITCH, destinado a Gestao do Sistema unico de Assistência Social , conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/06/2019 | 450.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/06/2019 | 158.20 | 00002729277404 | JOAO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0003692 | 18/06/2019 | 373.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cordao flex e Canaleta, destinados a manutencao e conserto dos predios publicos da Secretaria de Infraestrutura no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/06/2019 | 4727.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada, Conector metalic, Reator, Conector derivacao e Chave ilum, destinados a reposicao da instalacao eletrica da Praca Frei Damao, atraves da Secretaria de Infraestrutura no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/06/2019 | 696.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cordao flex, Lampada, Caixa de medicao e Fita isolante, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto para decoracao Junina do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0003691 | 18/06/2019 | 809.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cabo flex e Lampada eletronica, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto para decoracao Junina do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003696 | 18/06/2019 | 2700.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Notebook, destinado as atividades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/06/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/06/2019 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 19/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/06/2019 | 350.00 | 00006514735436 | LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como servente referente a implantacao de 72m² de telhas ceramicas no teto dos vestiarios masculino e feminino do Ginasio Poliesportivo(O Marojao) e na substituicao de 09(nove) tomadassimples de energia eletrica e substituicao de 02(duas) caixas de descaargas dos banheiros, no periodo de 10 a 18/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/06/2019 | 4000.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um Gerador de 180 KVA, destinado as Festividades Juninas do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 22, 23 e 24 de Junho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/06/2019 | 1170.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/06/2019 | 1092.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 39m² de calcamento sendo: 2m² em trecho da rua: Piaui e 37m² na rua: Sao Paulo na construcao de galeria de aguas pluviais no periodo de 10 a 18/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0003727 | 19/06/2019 | 940.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Barra de direcao, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0003730 | 19/06/2019 | 3880.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Kit de embreagem e Garfo de embreagem, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa NQE-627, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/06/2019 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/06/2019 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/06/2019 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/06/2019 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/06/2019 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/06/2019 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/06/2019 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/06/2019 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/06/2019 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/06/2019 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/06/2019 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/06/2019 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/06/2019 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/06/2019 | 4644.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/06/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/06/2019 | 5248.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/06/2019 | 5994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-SCFV, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/06/2019 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/06/2019 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento, Bombeiro, Seguro Obrigatorio/2019, DNIT e PREF R, do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042019 | 0003722 | 19/06/2019 | 1145.13 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 339Kg(trezentos e trinta e nove) de macaxeira, destinados a merenda dos alunos das Escolas e Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003723 | 19/06/2019 | 2525.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bateria, Buchas estabilizador traz, Pivo suspensao e Bucha estabilizador diant, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria deEducacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/06/2019 | 179.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 05(cinco)portas de madeira na Escola Ronaldo, com instalacao de fechaduras e ferrolhos, realizado no periodo de 10 a 14/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003734 | 19/06/2019 | 1171.70 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Filtro de ar secundario, Jogo de lona, Cruzeta da transmissao e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa QFX-4706, pertecente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/06/2019 | 7828.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/06/2019 | 2610.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/06/2019 | 13876.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/06/2019 | 32376.51 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/06/2019 | 48798.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/06/2019 | 3480.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/06/2019 | 179.00 | 28528421000109 | LIOS TECNOLOGIA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na renovacao anual de sistema de emissao de cheques(TmCheque4), destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/06/2019 | 61.08 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF do conselho da Escola Municipal Josefa Alexandrina, relativo as competências 07/2016, 07/2017, 03/2018 e 03/2019, conforme DARF's em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/06/2019 | 33811.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/06/2019 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de RFB-RET DARF debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/06/2019 | 1904.42 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/06/2019 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a Joao Pessoa-PB, junto a Junta de Servico Militar para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 03 e 04/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/06/2019 | 147.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 42(quarenta e duas) autenticacoes, atraves da Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/06/2019 | 10017.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/06/2019 | 9084.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/06/2019 | 4440.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/06/2019 | 8639.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Temp.da Docencia 40%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/06/2019 | 31549.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/06/2019 | 80501.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/06/2019 | 49111.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/06/2019 | 282.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Caibro serrado e Ripas, destinados a Decoracao Junina da Avenida Brasil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/06/2019 | 10188.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/06/2019 | 50766.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 60%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/06/2019 | 22006.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Eja 60%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/06/2019 | 56135.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/06/2019 | 19028.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/06/2019 | 6078.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/06/2019 | 157.16 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/06/2019 | 1519.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/06/2019 | 6170.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/06/2019 | 485.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/06/2019 | 735.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/06/2019 | 3623.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/06/2019 | 1272.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/06/2019 | 583.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo, pertencente a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/06/2019 | 100.00 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de palhas de coqueiro destinado a ornamentacao Junina da Av: Brasil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/06/2019 | 231.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao Junina da Av: Brasil com colocacao de bandeiras e baloes Juninos, durante 07(sete) dias no mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/06/2019 | 264.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao Junina da Av: Brasil com colocacao de bandeiras e baloes Juninos, durante 08(oito) dias no mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/06/2019 | 198.00 | 00007352443401 | JOSINALDO ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao Junina da Av: Brasil com colocacao de bandeiras e baloes Juninos, durante 06(seis) dias no mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/06/2019 | 132.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao Junina da Av: Brasil com colocacao de bandeiras e baloes Juninos, durante 04(quatro) dias no mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/06/2019 | 300.00 | 00072638176400 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02(dois) baloes medindo 2,5m de altura e conserto de 30(trinta) baloes pequenos de madeiras destinados a ornamentacao Junina da Av: Brasil com colocacao de bandeiras ebaloes Juninos, durante 07(sete) dias no mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/06/2019 | 180.00 | 00070201855410 | IGOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/06/2019 | 180.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/06/2019 | 180.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/06/2019 | 180.00 | 00011726166473 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/06/2019 | 180.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/06/2019 | 180.00 | 00070070775443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/06/2019 | 180.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/06/2019 | 180.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/06/2019 | 180.00 | 00005293990403 | José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/06/2019 | 120.00 | 00008868764431 | MARIA ELIZABETE DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de bandeirinhas de TNT, destinadas a ornamentacao da Av: Brasil do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/06/2019 | 180.00 | 00013580975420 | LUIZ MANOEL ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/06/2019 | 240.00 | 00014292470456 | CARLOS MATHEUS RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 21, 22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/06/2019 | 240.00 | 00071420165402 | AMALRY DE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 21,22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/06/2019 | 240.00 | 00010941468461 | ANAILSON CÂNDIDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 21, 22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/06/2019 | 240.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 21,22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/06/2019 | 200.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nos festejos Juninos em Juripiranga-PB, nos dias 21, 22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/06/2019 | 600.00 | 33389898000190 | HENRIQUE FERNANDO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao e elaboracao das TRT's BR20190185516, BR20190184129 para os festejos Juninos de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/06/2019 | 99.00 | 00011232294497 | JOSE AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do palhocao montado na Av: Brasil, destinado aos festejos Juninos do Municipio de Juripiranga-PB, durante 03(três) dias no mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/06/2019 | 99.00 | 00070685329429 | JOSÉ CARLOS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do palhocao montado na Av: Brasil, destinado aos festejos Juninos do Municipio de Juripiranga-PB, durante 03(três) dias no mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/06/2019 | 360.00 | 00033418373704 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no reforco da estrutura do palhocao da Festividade Junina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/06/2019 | 1080.00 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo tipo Bau de placa JSS-0594, transportando a estrutura de palco da quadrilha Macambira, nos dias 17 e 21/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0003846 | 26/06/2019 | 12500.00 | 30692154000152 | MRP10 PROMOÇÕES ARTISTICAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a apresentacao artistica da banda Joao Neto Pegadao, durante as Festividades Juninas “Sao Joao”, realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 23/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003803 | 26/06/2019 | 3896.25 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cadeados, Colher de Pedreiro, Fita Zebrada, Lamina de Serra, Tubo de 100 MM, Tubo PVC 20 MM e Etc., destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0003833 | 26/06/2019 | 4889.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro de Ar, Barras Roscada, Cabo de Embreagem, Cabo Hidraulico e Etc., destinados a manutencao do Trator NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003837 | 26/06/2019 | 5490.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Parafuso, Porca Parafuso, Mola Tensoura, Bateria 150 Ampares e Etc., destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestruturado Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/06/2019 | 200.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito, em trecho da Avenida Brasil no Municipio de Juripiranga-PB, durante o horario integral da realizacao da Feira Livre, no dia 22/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/06/2019 | 2700.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003836 | 26/06/2019 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Junho de 2019, a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/06/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/06/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/06/2019 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/06/2019 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/06/2019 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta CRIANCA-FELIZ de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/06/2019 | 40.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/06/2019 | 50.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do municipio, nos dias 23 e 25/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/06/2019 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do municipio, no dia 11/05/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003789 | 26/06/2019 | 351.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Prego, Colher de Pedreiro, Martelo, Talhadeira e Etc., destinados aos servicos prestados nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/06/2019 | 157.08 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 40%, Educacao Infantil 40%, Motorista 40% e Mag.Polvalente e Disciplina Espefica 60%, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003795 | 26/06/2019 | 5058.13 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tinta P/ Piso, Massa Acrilica, Tinta Latex 18LT, Rolo La 23CM e Etc., destinados a manutencao das pinturas nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003804 | 26/06/2019 | 357.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina Moida, destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/06/2019 | 295.46 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 60%, Afastados Temp.da Doencia 40%, Ed.Inf.Ens. Fund.I60%, Educacao Fund.II Efetivos 60%, Edu.Infantil 60%, Edu.Eja 60%, Com. 40%, Com. 60%, Edu.Infantil 40%, Atend. Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003809 | 26/06/2019 | 1430.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina Moida, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003812 | 26/06/2019 | 715.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina Moida, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/06/2019 | 31398.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003815 | 26/06/2019 | 140.00 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003816 | 26/06/2019 | 280.00 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003817 | 26/06/2019 | 140.00 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/06/2019 | 334.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003820 | 26/06/2019 | 152.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao Frances e Frango, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003822 | 26/06/2019 | 384.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao Hot Dog 400G, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/06/2019 | 750.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 15(quinze) camisas e 15(quinze)bones, destinados ao uniforme dos escoteiros miris ambientais Asa Verde, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0003825 | 26/06/2019 | 3229.20 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Milho verde, destinados a merenda escolar do Municipio, para consumo no mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003826 | 26/06/2019 | 324.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao Hot Dog 400G, destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003828 | 26/06/2019 | 210.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao Hot Dog 400G, destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0003831 | 26/06/2019 | 451.20 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Coco seco, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Creche e Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/06/2019 | 1929.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cimento 50Kg, Ferrolho, Zinco e Etc., destinados a manutencao dos predios das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003841 | 26/06/2019 | 3795.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Alternador, Bomba D’agua, Disco de Freio, Rolamento do Pinhao e Etc., destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/06/2019 | 9980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/06/2019 | 9281.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados referente a locacao de Sistema do Portal Institucional e E-SIC (Sistema Eletronico do Servico de Informacao ao Cidadao) da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0003835 | 26/06/2019 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/06/2019 | 50.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/06/2019 | 40.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/06/2019 | 2589.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/06/2019 | 10260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/06/2019 | 18.80 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/06/2019 | 16.92 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/06/2019 | 19.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitada na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF do conselho da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, relativo as competências 07/2016, 07/2017, 03/2018 e 03/2019, conforme DARF's em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/06/2019 | 11371.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/06/2019 | 23074.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/06/2019 | 3140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/06/2019 | 47477.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de junho/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/06/2019 | 68739.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de junho/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/06/2019 | 32963.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de junho/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/06/2019 | 180.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) Fonte Chaveada FC, destinada ao funcionamento do IPONTO (Coletor de dados), da Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/06/2019 | 6987.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/06/2019 | 9100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/06/2019 | 4990.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselheiro Tutelar, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/06/2019 | 1497.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/06/2019 | 3293.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/06/2019 | 34.07 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/06/2019 | 74.06 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/06/2019 | 33.00 | 00007581560490 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de terceira via de documento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/06/2019 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio, no dia 07/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/06/2019 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio, no dia 13/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/06/2019 | 1021.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de junho/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/06/2019 | 2858.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/06/2019 | 18593.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/06/2019 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/06/2019 | 11944.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/06/2019 | 4070.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/06/2019 | 2095.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/06/2019 | 4859.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/06/2019 | 24797.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/06/2019 | 14960.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/06/2019 | 31992.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/06/2019 | 7560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/06/2019 | 3343.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/06/2019 | 3942.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Junho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/06/2019 | 6591.00 | 28580357000105 | S RODOLDO DE ASSIS GALDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ferro metalon galvanizado e barra chata, destinados a construcao de 01 (um) Palhocao medindo 10x30 metros, para as Festividades Juninas “Sao Joao e Sao Pedro” Realizadas no Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0003887 | 27/06/2019 | 4500.00 | 19135174000190 | GITANA HENRIQUES PIMENTEL 05332364440 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a apresentacao artistica da Banda “Cantora Gitana Pimentel”, durante as Festividades Juninas “Sao Joao”, realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/06/2019 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/06/2019 | 39.50 | 69896090001542 | VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Trena, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/06/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 25/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/06/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 24/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/06/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 20/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/06/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 22/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/06/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 19/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/06/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 15/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/06/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 17/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/06/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 21/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/06/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 11/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/06/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 14/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/06/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 13/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/06/2019 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/06/2019 | 9.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/06/2019 | 998.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre, durante o mês de Junho de 2019, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/06/2019 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/06/2019 | 196.35 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados das Sec.de Planejamento e Administracao, Sec. de Transportes, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Sec.deFinancas, Gabinete do Prefeito, Sec. de Desenv. Social, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/06/2019 | 86.02 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Desenv.Social, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura e Sec.de Transporte, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/06/2019 | 1647.31 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao parcelamento simplificado de divergência de GFIP debitada na conta do FPM no dia 10/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/06/2019 | 3.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/06/2019 | 2724.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF do conselho da Escola Municipal Maria Jose Borba, relativo as competências 07/2016, 07/2017, 03/2018 e 03/2019, conforme DARF's em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/06/2019 | 1137.93 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/06/2019 | 3952.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/06/2019 | 379.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0003919 | 01/07/2019 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0003918 | 01/07/2019 | 5000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Advocacia e Consultoria Juridica, na defesa dos interesses do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/07/2019 | 3000.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de 10(dez) quadros branco medindo 120x250, destinados a Secretaria de Educacao para ser instalados nas Escolas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003933 | 01/07/2019 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao da estrutura metalica interna da porta do compartimento do pneu, com pintura, montagem e reinstalacao no veiculo onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003934 | 01/07/2019 | 68.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente de troca do porta escovas do motor de partida, no veiculo Celta de placa OET-0157, pertecente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003935 | 01/07/2019 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a reinstalacao do mecanismo da porta automatica lateral; confeccao do chicote eletrico da porta e servico de recuperacao da cremalheira da porta lateral, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003920 | 01/07/2019 | 299.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003928 | 01/07/2019 | 709.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina c/ osso e Carne bovina s/ osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/07/2019 | 190.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Cartuchos HP D1360, destinados as atividades da Gestao do SUAS, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/07/2019 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29/06/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/07/2019 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29/06/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/07/2019 | 980.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 35m² de calcamento sendo: 8m² em manutencao em trecho da Av: Brasil, 7m² de manutencao na rua: Antenor Navarro e 20m² na rua: Sao Paulo por ocasiao da construcao da galeria de aguas pluviais, no periodo de 25 a 30/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003930 | 01/07/2019 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao, recuperacao e reinstalacao do catalizador do veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003931 | 01/07/2019 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao, recuperacao e reinstalacao do tubo do coletor do escapamento no Caminhao de Placa NQE-6127, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003932 | 01/07/2019 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao dos dois suportes do bojo silenciador; servico de solda no tubo flexivel do escapamento e servico de solda e instalacao do bojo silenciador no veiculo de Placa NQE-6127, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/07/2019 | 300.00 | 00009484847480 | LUCAS RICARDO DA VEIGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo STRADA de placa QFW-4534, transportando a estrutura de palco da quadrilha Macambira, no dia 15/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/07/2019 | 180.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de como seguranca nas festividades do Sao Pedro na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 27, 28 e 29/06/2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/07/2019 | 180.00 | 00005293990403 | José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de como seguranca nas festividades do Sao Pedro na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 27, 28 e 29/06/2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/07/2019 | 180.00 | 00070070775443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de como seguranca nas festividades do Sao Pedro na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 27, 28 e 29/06/2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/07/2019 | 120.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, nas Festividades Juninas “Sao Pedro”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/07/2019 | 120.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, nas Festividades Juninas “Sao Pedro”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/07/2019 | 120.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, nas Festividades Juninas “Sao Pedro”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/07/2019 | 120.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, nas Festividades Juninas “Sao Pedro”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/07/2019 | 120.00 | 00070201855410 | IGOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, nas Festividades Juninas “Sao Pedro”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/07/2019 | 120.00 | 00013580975420 | LUIZ MANOEL ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, nas Festividades Juninas “Sao Pedro”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/07/2019 | 120.00 | 00011726166473 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, nas Festividades Juninas “Sao Pedro”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/07/2019 | 120.00 | 00014095871423 | CLEITON LOURENÇO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, nas Festividades Juninas “Sao Pedro”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/07/2019 | 240.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, nas Festividades Juninas “Sao Joao”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 22, 23, 24 e 25/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/07/2019 | 180.00 | 00014292470456 | CARLOS MATHEUS RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio, nas Festividades Juninas “Sao Pedro”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 27, 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/07/2019 | 180.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio, nas Festividades Juninas “Sao Pedro”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 27, 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/07/2019 | 180.00 | 00010941468461 | ANAILSON CÂNDIDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio, nas Festividades Juninas “Sao Pedro”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 27, 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/07/2019 | 180.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio, nas Festividades Juninas “Sao Pedro”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 27, 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/07/2019 | 150.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio, nas Festividades Juninas “Sao Pedro”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 27, 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004007 | 02/07/2019 | 255.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 25 (vinte e cinco) garrafoes de agua mineral de 20L e 10 (dez) pacote de agua mineral 12x500ml, destinados ao consumo dos funcionarios da Biblioteca, Clube e Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/07/2019 | 900.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de som profissional, para as Festividades Juninas “Sao Pedro” realizada na Zona Rural Municipio do Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/07/2019 | 300.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/07/2019 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/07/2019 | 800.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de som profissional, para as apresentacoes de Quadrilhas Juninas, durante a reinauguracao do Ginasio de Esporte do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/07/2019 | 320.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo de placa KHH-9563, quando em 02 (duas) diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 17 e 18/06/2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/07/2019 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/07/2019 | 228.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/07/2019 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/07/2019 | 52.00 | 00095237216404 | MARLY BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/07/2019 | 70.00 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/07/2019 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/07/2019 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/07/2019 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/07/2019 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/07/2019 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/07/2019 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/07/2019 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/07/2019 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/07/2019 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/07/2019 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/07/2019 | 100.00 | 00070343909405 | DAIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/07/2019 | 100.00 | 00007900558489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/07/2019 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/07/2019 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/07/2019 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/07/2019 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/07/2019 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/07/2019 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/07/2019 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/07/2019 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/07/2019 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/07/2019 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/07/2019 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/07/2019 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/07/2019 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/07/2019 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/07/2019 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/07/2019 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/07/2019 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/07/2019 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/07/2019 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/07/2019 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/07/2019 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/07/2019 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/07/2019 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/07/2019 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/07/2019 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/07/2019 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/07/2019 | 50.00 | 00001259897419 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para Participar de uma Capacitacao do Cadrastro unico - U7, que ocorrera nos dias 04 e 05/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/07/2019 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/07/2019 | 50.00 | 00009108680426 | ISAIAS BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para Participar de uma Capacitacao do Cadrastro unico - U7, que ocorrera nos dias 04 e 05/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/07/2019 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/07/2019 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/07/2019 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/07/2019 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/07/2019 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/07/2019 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/07/2019 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/07/2019 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/07/2019 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/07/2019 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/07/2019 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004025 | 02/07/2019 | 520.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) botijao de gas GLP 13 kg, destinados ao Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/07/2019 | 113.60 | 00008727540499 | RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/07/2019 | 309.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004028 | 02/07/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) botijao de gas GLP 13kg, destinados ao CRAS e ao Anexo do CRAS do Municipio, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/07/2019 | 190.00 | 00001310815437 | JOSINALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisico de material de construcao(cimento e areia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/07/2019 | 134.10 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/07/2019 | 149.90 | 00007289133480 | ELEN FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/07/2019 | 160.65 | 00064009149434 | MARIA DO SOCORRO MOIS?S PEDRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/07/2019 | 230.24 | 00010312893485 | QUESSIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/07/2019 | 76.44 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/07/2019 | 101.20 | 00009801240423 | EDVANIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/07/2019 | 154.92 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/07/2019 | 133.66 | 00092899919415 | ROSA ZUMIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/07/2019 | 124.24 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/07/2019 | 150.52 | 00009801284471 | MARIA GLESIELE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/07/2019 | 264.72 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/07/2019 | 147.42 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/07/2019 | 190.18 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/07/2019 | 161.31 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/07/2019 | 201.14 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/07/2019 | 166.00 | 00087259699434 | SEVERINO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de colchao de casca de ovo, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/07/2019 | 75.18 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/07/2019 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/07/2019 | 194.18 | 00011469786427 | TATIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/07/2019 | 88.50 | 00011239443420 | JESSICA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/07/2019 | 173.00 | 00098020889434 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/07/2019 | 158.00 | 00012709257416 | JOSUEL JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/07/2019 | 201.80 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/07/2019 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/07/2019 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Junho de 2019,conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/07/2019 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/07/2019 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, para custear despesas com transportes dos Universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0003960 | 02/07/2019 | 3795.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 3841 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, relativo ao fornecimento de pecas como: Alternador, Bomba D’agua, Disco de Freio, Rolamento do Pinhao e Etc., destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/07/2019 | 298.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004016 | 02/07/2019 | 18.00 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004019 | 02/07/2019 | 929.05 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Bananas e Laranjas Pêra, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004021 | 02/07/2019 | 513.26 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Tomate, Jerimum, Mamao, Laranja Cravo e Goiaba, destinados a merenda dos alunos da Creche Municipal e das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004024 | 02/07/2019 | 910.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 14 (quatorze) botijao de gas GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas Municipais: Salvino J. Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Jose Grimaudo Tavares, Ronaldo Jose daCunha Lima, Antonio Pedro e Creche Municipal, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/07/2019 | 825.00 | 32110529000154 | S?rgio Leandro de Almeida Borba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de maos de obra de apoio, garsons, cheff de cozinha, aluguel de material e decoracao para lancamento do “Projeto ASA Verde”, promovido pela Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, em parceria com o Ministerio Publico, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/07/2019 | 153.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004006 | 02/07/2019 | 70.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Setor de Licitacao, Setor de compras e Sala do Empreendedor do Municipiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/07/2019 | 9.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/07/2019 | 82.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de copias de chaves, destinadas ao Setor de Contabilidade do Municipio, atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/07/2019 | 25.00 | 00000805877479 | AMILCAR SOARES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 2/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/07/2019 | 388.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro, Seguro Obrigatorio 2019 e SEMOB do veiculo Onibus de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/07/2019 | 47.30 | 00009423928412 | ROSA CLEIDE GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/07/2019 | 55.68 | 00065043162449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/07/2019 | 60.00 | 00083199233449 | TACILA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/07/2019 | 30.00 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/07/2019 | 46.42 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/07/2019 | 36.58 | 00006970938409 | MARIA JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/07/2019 | 47.64 | 00059407263487 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/07/2019 | 30.00 | 00007217881498 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao na Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, que ocorrera no dia 03/07/2019, conforme declaracaoem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/07/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, junto a SUDEMA, no dia 03/07/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/07/2019 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Po de Serra, destinado ao aterro no loteamento Santa Maria nas proximidades do Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mouzinho da Silva, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/07/2019 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Po de Serra, destinado ao aterro no loteamento Santa Maria nas proximidades do Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mouzinho da Silva, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/07/2019 | 1600.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com fornecimento de 160 (cento e sessenta) refeicoes, sendo 50 (cinquenta) cafe da manha, 50(cinquenta) almoco e 60 (sessenta) jantar, destinados ao pessoal do palco e do som, durante os dias 22, 23 e 24/06/2019 nas Festividades do Sao Joao e durante os dias 28 e 29/06/2019 de Sao Pedro, realizado no Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004086 | 04/07/2019 | 2700.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos quando na realizacao de um show musical em praca publica, com o musico "Luciano de Sousa Silva e Banda" no dia 23 de Junho de 2019, durante as festividades Juninas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0004087 | 04/07/2019 | 2700.00 | 00099631890830 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos quando na apresentacao musical da Banda Luiz Sanfoneiro e os Plaboys do forro em praca publica, no dia 24 de Junho de 2019, durante as festividades Juninas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/07/2019 | 2500.00 | 00012783193442 | RODRIGO TEIXEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical de "Rodrigo do Acordeon e os três da Paraiba" em praca publica, no dia 29 de Junho de 2019, em comemoracao as festivadades juninas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0004093 | 04/07/2019 | 2700.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de um show musical com a "Banda Biu de Celso e Trio Po de Serra" em praca publica, no dia 22 de Junho de 2019, durante as festividades Juninas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/07/2019 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente a espaco dedicado ao Municipio de Juripiranga-PB, durante a “I Feira de Artesanato do Vale da Paraiba”, no periodo de 17 de Junho a 01 de Julho de 2019, na cidade de Gurinhem-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0004110 | 04/07/2019 | 4000.00 | 27499125000164 | SANTANA & ANDRADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Sistema de Sonorizacao Tipo II, destinados as Festividades Juninas “Sao Pedro”, realizada no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/07/2019 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/07/2019 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 4076 que foi anulado por equivoco no historico, referente ao fornecimento de Po de Pedra, destinado ao aterro no loteamento Santa Maria nas proximidades do Centro Municipal deEducacao Arnaldo Mouzinho da Silva, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 04/07/2019 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 4077 que foi anulado por equivoco no historico, referente ao fornecimento de Po de Pedra, destinado ao aterro no loteamento Santa Maria nas proximidades do Centro Municipal deEducacao Arnaldo Mouzinho da Silva, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004106 | 04/07/2019 | 753.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do chicote de acionamento das unidades da injecao eletronica, remocao e reinstalacao do mesmo, no veiculo de placa NQE-6127, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004098 | 04/07/2019 | 222.50 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Mortadela de Frango, Salsicha e Fuba de Milho 500G, destinados ao lanche dos participantes do SCFV (Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/07/2019 | 101.02 | 00009801240423 | EDVANIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 4035, que foi anulado por equivoco no valor, referente a uma ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a LeiMunicipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004092 | 04/07/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente remocao do motor de partida, com revisao do motor de partida; reinstalacao do motor de partida e confeccao do cabo positivo do motor de partida, no veiculo micro-onibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004094 | 04/07/2019 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao e reinstalacao da janela lateral, traseira e servico de recuperacao da cantoneira de fixacao da janela, no veiculo micro-onibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004099 | 04/07/2019 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a conserto de placa de acionamento da buzina e revisao da instalacao da iluminacao traseira, no veiculo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/07/2019 | 1102.00 | 47960950078740 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Tablet 9.6 Samsung, destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/07/2019 | 300.00 | 47960950078740 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de (01) tablet, destinado a distribuicao gratuita para os melhores alunos da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004103 | 04/07/2019 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao e reinstalacao de dois bancos de passageiro, no veiculo micro onibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004105 | 04/07/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a instalacao do vidro da porta esquerda dianteira, regulagem das portas dianteira e traseira do lado direito, no veiculo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/07/2019 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/07/2019 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0004078 | 04/07/2019 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos convênio da Prefeitura Municipal com os governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas com festividades juntoao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/07/2019 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/07/2019 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/07/2019 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004095 | 04/07/2019 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/07/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 03/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/07/2019 | 180.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no reparo em impressora Jato de Tinta L365, pertencente ao Setor de Licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/07/2019 | 310.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de um certificado digital E-CPF A3 + ETOKEN 2 ANOS, destinado as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/07/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a EPC, para tratar de assunto de interesse do municipio, no dia 05/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/07/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/07/2019 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/07/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/07/2019 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/07/2019 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na area de informatica como: manutencao de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0004125 | 05/07/2019 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0004128 | 05/07/2019 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/07/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/07/2019 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a EPC para tratar de assunto de interesse do municipio, no dia 05/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/07/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/07/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/07/2019 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Jose Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/07/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/07/2019 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/07/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/07/2019 | 251.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de par de placas refletivas e vistoria do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/07/2019 | 599.90 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA IND E COM DE MINERAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pedras britada para concreto, destinados a construcao de canaleta com 46m de extensao com vistas a fazer drenagem de aguas pluviais em frente a Escola Prefeito Arnaldo Mouzinho da Silva,conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/07/2019 | 100.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no fornecimento e instalacao de 01 (uma) fechadura do portao, situado na parte de dentro da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/07/2019 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/07/2019 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Julhode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/07/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/07/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/07/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/07/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004133 | 05/07/2019 | 2720.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697, transportando carne bovina do matadouro publico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambe-PE, para o Municipiode Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004147 | 05/07/2019 | 44800.28 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 2ª medicao de execucao de obra de pavimentacao em paralelepipedos nas Ruas: Sete de Setembro, Clovis Correia e trecho da Avenida Liberdade na Cidade de Juripiranga-PB, conforme contrato de repasse mcidades nº 829999/2016 - operacao 1029975-68. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004148 | 05/07/2019 | 112.28 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrapartida dos servicos prestados referente a 2ª medicao de execucao de obra de pavimentacao em paralelepipedos nas Ruas: Sete de Setembro, Clovis Correia e trecho da Avenida Liberdade na Cidade de Juripiranga-PB, conforme contrato de repasse mcidades nº 829999/2016 - operacao 1029975-68. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/07/2019 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga, Praca Publica Frei Damiao e Av: Brasil, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/07/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/07/2019 | 111.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no corte da grama do Estadio Municipal, nos dias 02, 03 e 04/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/07/2019 | 350.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1000 (Cem) salgados (coxinhas, pasteis, empadas e outros), destinados ao lanche das Bandas que se apresentaram, durante as Festividades Juninas “Sao Joao e Sao Pedro”,realizadas na cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/07/2019 | 180.00 | 00009545215445 | JOSE NIELTON BARBOSA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem, durante o Jogo da Copa do Brejo de Futsal, entre as equipes do “Borussia de Juripiranga x Estrela Azul de Belem” realizado no Ginasio Poliesportivo do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 19/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/07/2019 | 66.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nos dias 28 e 29/06/2019, durante as festividades de Sao Pedro em Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/07/2019 | 1500.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na confeccao, pintura e montagem, de 01 (uma) Palhoca feita de ferro metalon galvanizado medindo 10x30 metros, para as Festividades Juninas “Sao Joao e Sao Pedro” Realizadas na Avenida Brasil noMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004151 | 08/07/2019 | 600.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, quando em 01 (uma) a Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas para participar de evento religioso realizado no "Almeidao", no dia 09/06/2019,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0004165 | 08/07/2019 | 2444.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da abertura e das festividades juninas de Juripiranga-PB, sendo 04(quatro), no dia 15/06/2019, 08(oito) horas no dia 16/06/2019; 24(vinte e quatro)horas nos dias 18, 19,20,21,22 e 23/06/2019 e 16(dezesseis) horas nos dias 27, 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/07/2019 | 200.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil no Municipio de Juripiranga-PB, durante o horario integral da realizacao da Feira Livre, no dia 06/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004152 | 08/07/2019 | 1950.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 15 (quinze) viagens as Comunidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 19, 22, 26 e 29/06/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/07/2019 | 400.00 | 00009583278742 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem, limpeza e remocao do mato e lixo de trecho do canal de esgoto localizado proximo a rua Guanabara e rua do Acude Velho, no periodo de 25 a 29/06/2019 e de 01 a 05/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/07/2019 | 330.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02(duas)lavagens gerais com lubrificacao, nos veiculos Cacamba de placa OFB-1703 e Cacamba de placa NQE-6127, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004168 | 08/07/2019 | 907.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Oleo lubrax, Fluido p/ Freios e Motors, destinados ao Trator S/L, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004169 | 08/07/2019 | 82.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004170 | 08/07/2019 | 2748.48 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004171 | 08/07/2019 | 3099.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004172 | 08/07/2019 | 1829.13 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004173 | 08/07/2019 | 652.36 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do Trator S/L, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004174 | 08/07/2019 | 2059.64 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento da Patrol, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004175 | 08/07/2019 | 82.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004176 | 08/07/2019 | 202.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinados a Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/07/2019 | 150.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de Po de Pedra, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/07/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral com lubrificacao, no veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004167 | 08/07/2019 | 1257.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/07/2019 | 250.00 | 00098020773487 | LIDIA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004153 | 08/07/2019 | 706.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao e Sal, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004188 | 08/07/2019 | 1148.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004154 | 08/07/2019 | 1957.80 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Cebola, Coentro, Repolho, Chuchu, Batata, Maca, Uva, Laranja Mimo e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/07/2019 | 65.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertecentes a Secretaria de Educacao, durante os meses de Abril e Junho de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/07/2019 | 950.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral incluindo lubrificacao, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004160 | 08/07/2019 | 600.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235 referente a 01(uma) viagem para Joao Pessoa-PB, conduzindo alunos da Escola Jose Grimaudo para realizacao de estudo de campo, nodia 14/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/07/2019 | 230.00 | 23330297000159 | THYAGO CAVALCANTI DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no conserto da placa da evaporadora do ar condicionado electrolux da sala da informatica da Escola Salvino e conserto do sensor de degelo da evaporadora do ar electrolux da sala da informatica, pertencentes a Secretaria de educacao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004166 | 08/07/2019 | 79.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo dulub e Lubrax essencial, destinada a manutencao do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019,conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004177 | 08/07/2019 | 13.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo dulub, destinado ao veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004178 | 08/07/2019 | 283.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: etanol comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004179 | 08/07/2019 | 649.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004180 | 08/07/2019 | 801.92 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004181 | 08/07/2019 | 203.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junhode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004182 | 08/07/2019 | 1582.47 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004183 | 08/07/2019 | 1420.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004184 | 08/07/2019 | 1843.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004185 | 08/07/2019 | 2576.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004186 | 08/07/2019 | 1835.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004187 | 08/07/2019 | 1955.31 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004228 | 09/07/2019 | 655.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Rolamento transmissao, Filtro de Combustivel, Filtro Lubrificante e Filtro Racor, destinados a manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa QFX-4706, pertencente aSecretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004231 | 09/07/2019 | 3754.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Filtro Lubrificante, Tambor de Freio, Lampada do Farol, Jogo de Cinto de Seguranca e Etc., destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004279 | 09/07/2019 | 479.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao da suspensao traseira e recuperacao da longarina da caixa de roda traseira, no veiculo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004289 | 09/07/2019 | 616.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao da estrutura metalica do para-choque dianteiro e confeccao das bases de fixacao do para-choque dianteiro, no veiculo Onibus Iveco de placa OGC-9536, pertencentea Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004292 | 09/07/2019 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao do para-choque Traseiro com base de fixacao, no veiculo Onibus Iveco de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004294 | 09/07/2019 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do suporte da mola lado direito do eixo traseiro e remocao do eixo troca dos batedores e reinstalacao do eixo, no veiculo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004298 | 09/07/2019 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao da placa do circuito da lante a traseira direita, no veiculo de placa QTF-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/07/2019 | 1850.00 | 00007664249449 | DAGOBERTO DE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de vasos de plantas e mudas de plantas, destinadas ao Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mouzinho da Silva de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/07/2019 | 4952.57 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/07/2019 | 225.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Marmitex de isopor, destinados as refeicoes para Policia Militar e Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/07/2019 | 998.00 | 10441470000144 | Fundação São Padre Pio de Pietrelcina | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a uma ajuda de custo para acolhimento e acompanhamento de uma crianca menor de idade chamada Joao Lucas Leandro da Silva de 10 anos de idade, da cidade de Juripiranga, que se encontra abrigado nessa instituicao, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme processo judicial de nº 0000463-25.2016.815.0571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/07/2019 | 83.60 | 00001276102437 | JOSIVANIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/07/2019 | 137.59 | 00011587538458 | WILLAMIS DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/07/2019 | 156.69 | 00046777228896 | RAIANE SAMARA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/07/2019 | 68.81 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/07/2019 | 162.11 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/07/2019 | 175.96 | 00008319970440 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/07/2019 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/07/2019 | 40.00 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/07/2019 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/07/2019 | 89.80 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/07/2019 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/07/2019 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/07/2019 | 40.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/07/2019 | 40.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/07/2019 | 40.00 | 00013393205846 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/07/2019 | 40.00 | 00013550274467 | MARCIA AUGUSTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/07/2019 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/07/2019 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros de alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/07/2019 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/07/2019 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/07/2019 | 40.00 | 00070960565485 | ALINE SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/07/2019 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/07/2019 | 50.00 | 00003878401418 | LUCIANA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/07/2019 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/07/2019 | 40.00 | 00009990091412 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/07/2019 | 251.96 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 04(quatro) latas de Leite 800g (nan supreme 2), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/07/2019 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/07/2019 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 03 (três) latas de Leite 800g (milnutri-soja), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/07/2019 | 40.00 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/07/2019 | 200.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 04(quatro) latas de Leite 800g (Aptamil Premium), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/07/2019 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/07/2019 | 235.00 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 05 (cinco) latas de Leite (Nestogeno 1), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/07/2019 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/07/2019 | 118.17 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 03 (três) latas de Leite (Nestoseno tipo 2 800g), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/07/2019 | 199.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 04(quatro) latas de Leite (Aptamil Premium 800g), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/07/2019 | 63.68 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 12 bolsa de leite Camponesa de 200g, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/07/2019 | 40.00 | 00010960379479 | GESSICA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/07/2019 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 14 latas de Leite (Ninho Fase 400g), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/07/2019 | 40.00 | 00003629507417 | ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/07/2019 | 40.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/07/2019 | 40.00 | 00007386253451 | JOSÉLIA RODRIGUES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/07/2019 | 40.00 | 00004525454474 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/07/2019 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004241 | 09/07/2019 | 150.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, quando em 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o pessoal do Conselho Tutelar, junto ao Ministerio Publico e Forum para participar de Audiência, nos dias 15 e 19/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/07/2019 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/07/2019 | 60.00 | 00007171825418 | THIAGO MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/07/2019 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/07/2019 | 85.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/07/2019 | 139.78 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite e Sustagem, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/07/2019 | 53.88 | 00070713629479 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/07/2019 | 40.00 | 00070212444441 | ERICA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/07/2019 | 380.00 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 04 (quatro) latas de leite (Nan Cieli 800g), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/07/2019 | 40.00 | 00011239443420 | JESSICA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/07/2019 | 105.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao (tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/07/2019 | 40.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/07/2019 | 400.00 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de materiais de construcao (areia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/07/2019 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/07/2019 | 230.00 | 00042190886449 | SEVERINO ALBINO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/07/2019 | 40.00 | 00013948632413 | JOSERICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/07/2019 | 40.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/07/2019 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/07/2019 | 40.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/07/2019 | 40.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004266 | 09/07/2019 | 130.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGW-4344, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, 01 (uma) viagem a Itambe-PE e 01 (uma) viagem a local conduzindo o pessoal do Conselho Tutelar, junto ao Forum e em diligência, no dia 02/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/07/2019 | 200.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/07/2019 | 40.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/07/2019 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/07/2019 | 70.00 | 00009801240423 | EDVANIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/07/2019 | 40.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/07/2019 | 40.00 | 00000005656443 | MARIA SOLANGE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/07/2019 | 40.00 | 00068656254472 | ANA LUCIA DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/07/2019 | 70.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/07/2019 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/07/2019 | 70.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/07/2019 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/07/2019 | 40.00 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/07/2019 | 52.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de segunda via de documentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/07/2019 | 35.00 | 00034542175472 | SÔNIA MARIA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de segunda via de documentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/07/2019 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/07/2019 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/07/2019 | 35.00 | 00098034480487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de segunda via de documentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/07/2019 | 40.00 | 00008727540499 | RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/07/2019 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/07/2019 | 40.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/07/2019 | 40.00 | 00025416545453 | SEVERINO TERTO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/07/2019 | 40.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/07/2019 | 40.00 | 00014793454402 | EVELIN DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/07/2019 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/07/2019 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/07/2019 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004302 | 09/07/2019 | 810.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina c/ osso e Carne bovina s/ osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/07/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, junto a SUDEMA, no dia 10/07/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/07/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao pagamento da 7ª parcela de rateio mensal do ano de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004246 | 09/07/2019 | 180.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, junto a autorizada da Renault para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 08/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, referente a 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre doMunicipio, nos dias 22, 29/06 e 06/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/07/2019 | 1145.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, durante os meses de Abril, Maio e Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/07/2019 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da Praca Municipal Dr.Antonio Jose de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jose Joaquim Pereira, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004235 | 09/07/2019 | 3450.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Rolamento do Cardan, Cruzeta Transmissao, Correia do Alternador, Bomba de Oleo, Semi Eixo e Etc., destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, pertencente aSecretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/07/2019 | 120.00 | 00071109721439 | JOSINALDO ARAUJO DE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e remocao de residuos, nas localidades de Serrinha de Baixa e Acude Velho localizadas no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 04 e 05/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004251 | 09/07/2019 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN 4171, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o matadouro publico, nos dias 14, 21, 28/06 e 05/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/07/2019 | 150.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de Po de Pedra, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/07/2019 | 52.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 10 (dez) mesas e 32 (trinta e duas) cadeiras, destinadas a reinauguracao do Ginasio de Esporte do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/07/2019 | 294.00 | 34048526000163 | RAFAEL DE MOURA BORBA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no fornecimento de 99 (noventa e nove) Hamburgueres, destinados ao Lanche dos Segurancas e da Policia Militar, durante as Festividades Juninas “Sao Joao e Sao Pedro” Realizadas na Avenida Brasilno Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/07/2019 | 1140.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fita cetim, Chita e Bandeirola, destinados a ornamentacao das Festividades Juninas na Avenida Brasil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/07/2019 | 355.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lona PAT/BCA 96kg e Corda 04MM, destinados a montagem de uma Palhoca feita de ferro metalon galvanizado medindo 10x30 metros, para as Festividades Juninas “Sao Joao e Sao Pedro” Realizadas na Avenida Brasil no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/07/2019 | 200.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na confeccao de bandeirinhas de TNT, destinadas a ornamentacao da Avenida Brasil para as Festividades Juninas “Sao Joao e Sao Pedro” Realizadas no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/07/2019 | 600.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como coreografo da “Comissao de Frente da Banda Marcial e Fanfarra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mês de Junho de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/07/2019 | 720.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (uma) Faixa Com Ilhois em lona de 440g com impressao digital, medindo 12 metros de largura e 1,00 metro de altura, destinado as Festividades Juninas “Sao Joao e SaoPedro”, realizadas na cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0004311 | 10/07/2019 | 3075.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro do Separador, Filtro de Combustivel, Transmissao e Etc., destinados a manutencao da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/07/2019 | 30.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na de solda e conserto, de uma carrocinha que transporta lixo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004313 | 10/07/2019 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica predial (predios publicos) e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004318 | 10/07/2019 | 418.35 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bota preta, Fechadura, Arame, Fita isolante e Adesivo pvc, destinados a manutencao e atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007664249449 | DAGOBERTO DE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de mudas de gama (esmeralda), destinadas ao novo canteiro localizado na Avenida Brasil e canteiros localizados na III Travessa da Avenida Brasil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART – do Projeto da Unidade de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos de Juripiranga, para implantacao de uma usina de compostagem do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/07/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/07/2019 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito na conta unica de nº 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/07/2019 | 2100.00 | 00001224845412 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para complemento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/07/2019 | 1300.00 | 00040494020415 | MARCILIO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para complemento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/07/2019 | 598.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na confeccao de 02 (dois) Protetores de Janela de ferro, sendo 01 (um) protetor medindo: 2,03 x 0,94 metros e 01 (um) protetor medindo: 1,54 x 0,93 metros, e confeccao de 01 (um) portao de ferro,medindo: 0,8 x 2,00 metros, destinados ao Anexo do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/07/2019 | 510.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 51 (cinquenta e um) almocos, destinados a Policia Militar e Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, durante os feriados e finaisde semana do mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/07/2019 | 30.92 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/07/2019 | 162.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 16 (dezeseis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/07/2019 | 3169.34 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/07/2019 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com inscricao do Secretario de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, para participar do 17º Forum Ordinario Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao, na cidade da Bahia-BA, entre os dias 13 a 16de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004308 | 10/07/2019 | 1570.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Barra Tensora e Vidro de Janela, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGA-9536, pertencente a Secretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004310 | 10/07/2019 | 2510.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Bucha Feixo, Rolamento do Cardan, Terminais de Direcao, Bucha Estabilizador e Etc., destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGA-3569, pertencentea Secretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/07/2019 | 336.70 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fechaduras, destinados a manutencao da Escola Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/07/2019 | 884.30 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Zinco, Maderite e Dobradica, destinados a manutencao da Escola Ronaldo de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/07/2019 | 1550.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO E PERSIANAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) persianas 25 mm, destinadas a Creche Municipal Debora Maroja de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliação de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004329 | 10/07/2019 | 34985.78 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a 11ª medicao dos servicos de construcao de uma unidade escolar com 6 salas de aula no Municipio de Juripiranga, conforme licitacao nº 01/2018. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/07/2019 | 1550.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO E PERSIANAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 4327, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, referente ao fornecimento de 06 (seis) persianas 25 mm, destinadas a Creche Municipal Debora Maroja de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004344 | 11/07/2019 | 1023.20 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de milho, Flocos de milho e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004346 | 11/07/2019 | 605.14 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de milho, Flocos de milho e Salsicha, destinados a merenda Escolar da Educacao Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004347 | 11/07/2019 | 768.56 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de milho, Flocos de milho e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/07/2019 | 1802.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 25 (vinte e cinco) Cortinas e 24(vinte e quatro) Kit varao, destinadas ao Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mouzinho da Silva de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004336 | 11/07/2019 | 50.00 | 32521037000151 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ (BRUNO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOA-1412, referente a 01(uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo o gerente de Financas ao Banco do Brasil, no dia 11/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/07/2019 | 12.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02(duas) copias de chaves, destinadas as atividades da sala de Tributacao, atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/07/2019 | 1138.76 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao parcelamento simplificado de divergência de GFIP debitada na conta do FPM no dia 10/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/07/2019 | 515.71 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao parcelamento simplificado de divergência de GFIP da camara municipal de juripiranga debitada na conta do FPM da prefeitura no dia 10/07/2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/07/2019 | 50.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/07/2019 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/07/2019 | 630.80 | 00020452624487 | ASSIS GUEDES MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/07/2019 | 349.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004335 | 11/07/2019 | 380.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KJD-6952, referente a 02(duas) viagens para Joao Pessoa-PB, conduzindo entrevistadores do cadastro unico para capacitacao de nova versao do Sistema Operacional, nos dias 04 e05/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/07/2019 | 78.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccoes de 07(sete)copias de chaves, destinadas a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/07/2019 | 99.00 | 00007352443401 | JOSINALDO ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de toda a decoracao Junina da Av: Brasil, nos dias 05,08 e 09/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/07/2019 | 99.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de toda a decoracao Junina da Av: Brasil, nos dias 05,08 e 09/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/07/2019 | 99.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de toda a decoracao Junina da Av: Brasil, nos dias 05,08 e 09/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132019 | 0004348 | 11/07/2019 | 5000.00 | 27656146000146 | FELIPE ESTANDISLAU LISBOA LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma apresentacao artistica musical, com FELIPE ESTANDISLAU LISBOA LINS,"FELIPE FARRA E BANDA", no dia 29/06/2019, durante festividades de Sao Pedro em praca publica,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/07/2019 | 1548.00 | 00007692558418 | WILSON SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como regente e professor de musica da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, pertencente ao Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004363 | 12/07/2019 | 60.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PDS-8632, quando em 03 (três) viagens a Pilar-PB, junto ao 18º Batalhao de Policia Militar, conduzindo documentos da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto de Juripiranga-PB, no mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/07/2019 | 130.00 | 00070301396400 | MANOEL JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com mao de obra como pintor, na aplicacao de selador zarcao e pintura de 05 (cinco) tampas de boca de lobo de ferro, localizadas na Rua Sao Paulo no Municipio de Juripiranga-PB, em junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0004365 | 12/07/2019 | 3075.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro do Separador, Filtro de Combustivel, Transmissao, Cruzetas de Transmissao e Etc., destinados a manutencao da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/07/2019 | 1000.00 | 31598610000162 | LUIZ VICTOR DE MELO Q. GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04(quatro) Palmeiras indiana, destinadas as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004353 | 12/07/2019 | 70.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL-8317, referente a 02(duas) viagens, sendo 01(uma) a zona rural e 01(uma) viagem local, conduzindo a assistente social em visitas domicilares, no dia 13/06/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/07/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/07/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 11/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004354 | 12/07/2019 | 640.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 19(dezenove)viagens, sendo 02(duas) para Goiana-PE, 02(duas) para Joao Pessoa-PB, 02(duas) a Timbauba, 02(duas) para Sape e 11(onze) viagens para Itabaiana-PB, conduzindo documentos da secretaria de Planejamento e Administracao e do Setor de RH, junto a CEF, Banco do Brasil, Bando do Nordeste, Ministerio Publico, Casa da Cidadania e INSS, durante o mês de Junho/2019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0004360 | 12/07/2019 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continuo e administrativo especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004368 | 12/07/2019 | 901.75 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com no fornecimento de papel A4, destinado ao Setor de Licitacao, atraves da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/07/2019 | 142.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 14 (quatorze) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004362 | 12/07/2019 | 310.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto-taxi de placa PDS-8632, referente a 14 (quatorze) viagens, sendo 11 (onze) para Itabaiana-PB e 03 (três) viagens a Timbauba-PE, conduzindo documentos da Secretaria de Financas do Municipio Setor de Contabilidade, junto a CEF (Caixa Economica Federal) e BB (Banco do Brasil), durante o mês de Junho/2019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/07/2019 | 120.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de sistemas operacionais e manutencao da fisica de um Desktops, pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/07/2019 | 4500.00 | 31598610000162 | LUIZ VICTOR DE MELO Q. GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 18(dezoito) Palmeiras indiana, destinadas ao Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mouzinho da Silva de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/07/2019 | 3000.00 | 11048901000170 | LOJA DAS FESTAS COM EVA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Painel bebe menina, Painel bebe menino, Kit painel cerquinha, Painel jogue lixo, Painel arco-iris, Quadro direito e deveres, Painel cantinho da leitura, Painel coqueiro, Aplique passaros, Centopeia e outros, destinados as atividades do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/07/2019 | 640.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa MMR-6994, referente a 02 (duas) viagens, sendo 01 (uma) viagem a Timbauba-PE e 01 (uma) viagem a Joao Pessoa-PB, transportando Jarros e plantas destinados ao Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mouzinho da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/07/2019 | 202.37 | 03673047000104 | MUITO MAIS COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03(três) Pacotes de polasel para plastificar letras e desenhos impressos em papel A4, destinados a decoracao das salas do Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mouzinho da Silva de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/07/2019 | 2100.00 | 04123148000174 | BETEL COMERCIO & REPRESENTACOES DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cadeiras p/ Criancas, Mesas p/ Criancas e Bancos p/ Criancas, destinados as atividades do Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mouzinho da Silva de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 15/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004378 | 15/07/2019 | 846.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Ovos de galinha, Feijao, Milho, Farinha, Macarao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004381 | 15/07/2019 | 419.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frangos Mauricea, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004382 | 15/07/2019 | 1088.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Feijao Carioca, Farinha Lactea, Vinagre, Macarrao e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004383 | 15/07/2019 | 1806.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Ovos de Galinha, Frango e Peito de Frango, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004384 | 15/07/2019 | 648.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Vinagre, Feijao Carioca, Farinha Lactea, Macarrao e Etc., destinado a merenda Escolar do EJA do Municipio, referente ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004385 | 15/07/2019 | 179.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango Mauricea, destinado a merenda Escolar do EJA do Municipio, referente ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/07/2019 | 1962.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 02 (duas) paredes de gesso num total de 32,715m², na Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/07/2019 | 540.00 | 00010186967411 | ROSYVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 03 (três) Bolos, destinados ao Lanche das Autoridades e Convidados da Inauguracao do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho da Silva, no dia 15/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/07/2019 | 390.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 (três) Cadeiras Fixa Estofada Palito, destinadas ao Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/07/2019 | 2689.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencente a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/07/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222019 | 0004373 | 15/07/2019 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, juridica e administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de licitacao e contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004386 | 15/07/2019 | 299.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004392 | 15/07/2019 | 70.00 | 32506690000141 | CELCIMAR FARIAS DE LIMA (SERGIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPU-7340, referente a 01 (uma) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo os Conselheiros do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, para uma diligência na cidade citada, no dia 07/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/07/2019 | 600.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 40 (quarenta) almocos, destinados aos participantes da Capacitacao dos Atuais Conselheiros Tutelares do Municipio e seus respectivos candidatos, no dia 05/07/2019,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/07/2019 | 200.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito, em trecho da Avenida Brasil no Municipio de Juripiranga-PB, durante o horario integral da realizacao da Feira Livre, no dia 13/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 15/07/2019 | 244.19 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 14(catorze) Rele fotoeletrico, destinados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/07/2019 | 68.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emissao de certidao de imoveis de inteiro teor locado para construcao de uma unidade de gerenciamento de residuos solidos do municipio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/07/2019 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 15/07/2019 | 150.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 15(quinze) refeicoes, destinadas ao apoio que trabalharam no Ginasio Poliesportivo "O Marojao, no dia 19/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/07/2019 | 250.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de de bolos e sanduiches, destinados ao lanche das bandas que se apresentaram durante as festividades juninas do Municipio, nos dias 22, 23, 24, 28 e 29/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004388 | 15/07/2019 | 20000.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de empresa especializada em locacao de estrutura como: 01 (um) Palco Tipo II Medio, 01 (um) Sistema de Sonorizacao e 10 (dez) Grids, destinados Festividades Juninas “Sao Joao”, realizadas na Avenida Brasil no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 22, 23 e 24/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/07/2019 | 565.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/07/2019 | 200.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como controlador de transito no anel viario que liga a PB 048 a PB 066, durante a inauguracao do Centro Educacional Prefeito Arnaldo Mousinho da Silva, no dia 15/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/07/2019 | 160.00 | 00008375045462 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio para carregamento, escavacao e plantio de 22(vinte e duas) Palmeiras indianas e 10m² de grama esmeralda nos canteiros e calcadas de predios publicos, no periodo de 10 a 13/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/07/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/07/2019 | 140.00 | 00064895661415 | ALICE TOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/07/2019 | 182.50 | 00079768091487 | MARLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/07/2019 | 90.00 | 00001259893421 | ANA MARIA GONCALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 16/07/2019 | 93.11 | 00002123845469 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 16/07/2019 | 117.80 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 16/07/2019 | 133.72 | 00092899919415 | ROSA ZUMIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 16/07/2019 | 102.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/07/2019 | 111.14 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 16/07/2019 | 135.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 16/07/2019 | 310.92 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 16/07/2019 | 533.44 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 16/07/2019 | 75.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/07/2019 | 85.11 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 16/07/2019 | 82.87 | 00011417140437 | DANILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 16/07/2019 | 64.58 | 00001543570496 | MARIA INEZ BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/07/2019 | 76.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 16/07/2019 | 93.08 | 00006010720494 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 16/07/2019 | 97.00 | 00011239443420 | JESSICA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 16/07/2019 | 35.84 | 00009657477433 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 16/07/2019 | 40.00 | 00004714336401 | SAMUEL VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 16/07/2019 | 75.00 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 16/07/2019 | 96.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 16/07/2019 | 62.01 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 16/07/2019 | 68.18 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/07/2019 | 394.46 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/07/2019 | 308.35 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/07/2019 | 282.21 | 00009612792496 | MARIA JULIANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 16/07/2019 | 270.15 | 00087269236453 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/07/2019 | 210.00 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/07/2019 | 213.55 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/07/2019 | 215.00 | 00012092519492 | GLEICIANE MARCELINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 06(seis) pecas em cantoneira para suporte da protecao da cobertura das janelas das salas da Sepla, RH e sala de Xerox, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/07/2019 | 276.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Madeira serrada, destinadas a manutencao da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004403 | 16/07/2019 | 2035.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne bovina acem s/osso, Charque e Carne moida, destinados a merenda Escolar do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004404 | 16/07/2019 | 4112.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne acem s/osso, Charque e Carne moida, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2019,conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004405 | 16/07/2019 | 2565.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne bovina acem s/osso, Charque e Carne moida, destinados a merenda Escolar da educacao Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/07/2019 | 2176.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 1.451 (mil quatrocentos e cinquenta e um) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Urbana) e da Creche Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/07/2019 | 6361.71 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/07/2019 | 79.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 53(cinquenta e três) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do pessoal do anexo do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2019,atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/07/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, junto a Caixa Economica Federal, no dia 16/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/07/2019 | 140.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de reposicao da grama e plantacao de Palmeiras em diversos locias do Municipio, nos dias 10, 11, 12 e 13/07/2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambientee Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004454 | 17/07/2019 | 44912.56 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 2ª medicao de execucao de obra de pavimentacao em paralelepipedos nas Ruas: Sete de Setembro, Clovis Correia e trecho da Avenida Liberdade na Cidade de Juripiranga-PB, conforme contrato de repasse mcidades nº 829999/2016 - operacao 1029975-68. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/07/2019 | 200.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bandeirinhas de TNT, destinadas a ornamentacao da Av: Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/07/2019 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Sobrado-PB, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, no dia 03/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/07/2019 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Sobrado-PB, para participar da reuniao do Forum de Cultura bna FAAC, no dia 18/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/07/2019 | 150.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 05(cinco) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorrera nos dias 22, 23, 24, 25 e 26/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/07/2019 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 05/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/07/2019 | 60.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorrera nos dias 27 e 28/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000012019 | 0004466 | 18/07/2019 | 2210.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 17(dezessete) viagens as Comunidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 03, 06, 10, 13 e 17/07/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/07/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 11 e 12/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/07/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 04/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/07/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 06/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/07/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 14/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/07/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 27/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/07/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 29/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/07/2019 | 1320.54 | 00071481702491 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame(aortografia abdominal/arteriografia do membro inferior), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/07/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004461 | 18/07/2019 | 3525.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Bateria, Rince de freio, Jogo pastilha e retentor de roda, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de EducacaoMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004462 | 18/07/2019 | 1200.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Barra de direcao, destinados a manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/07/2019 | 2415.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao e pintura de 05(cinco) grades de ferro medindo 1,00 x 2,10m, destinados ao muro da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004464 | 18/07/2019 | 520.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Polpa de fruta acerola e Polpa de fruta goiaba, destinados a merenda Escolar do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004465 | 18/07/2019 | 1950.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Polpa de fruta acerola e Polpa de fruta goiaba, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004467 | 18/07/2019 | 780.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Polpa de fruta acerola e Polpa de fruta goiaba, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/07/2019 | 80.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Abertura e confeccao de chave, destinada a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004483 | 19/07/2019 | 580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) Pneus 175/70R14, destinado a manutencao do veiculo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004485 | 19/07/2019 | 330.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Coxim amortecedor e rol roda diant, destinados a manutencao do veiculo FIESTA de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004486 | 19/07/2019 | 841.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pivo susp, Trava rol, Rol roda diant, Kit rol dora tras e Bico injetor, destinados a manutencao do veiculo CELTA de placa OET-0157, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004487 | 19/07/2019 | 2007.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fraldas G, Fraldas EG, Shampoo infantil, Creme, Sabonete e toalha de rosto, destinadas as criancas da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/07/2019 | 902.60 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cj cx tampa, Int simp, Luminaria e Tomada, destinadas a manutencao da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/07/2019 | 272.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de base coralit zero, destinada pintura das portas das salas do novo Predio da Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004490 | 19/07/2019 | 1964.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Achocolatado, Biscoito cream cracker, Biscoito Maria, Acucar, Proteina de soja e oleo de soja, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004491 | 19/07/2019 | 780.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Achocolatado, Biscoito cream cracker, Biscoito Maria, Acucar, Proteina de soja e Oleo de soja, destinados a merenda Escolar do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004492 | 19/07/2019 | 780.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Achocolatado, Biscoito cream cracker, Biscoito Maria, Acucar, Proteina de soja e Oleo de soja, destinados a merenda Escolar da Educacao Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referenteao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004500 | 19/07/2019 | 290.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel Higiênico, destinados as escolas do Municipio, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004501 | 19/07/2019 | 762.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Flanela, Pano de chao, vassoura de nylon, Touca de TNT e Pano de prato, destinados as escolas do Municipio, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/07/2019 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de RFB-RET DARF debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/07/2019 | 1141.28 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/07/2019 | 315.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03(três) Baterias, destinadas ao conserto de nobreaks, pertecentes a Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/07/2019 | 72.05 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/07/2019 | 230.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custeio de oculos de grau, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/07/2019 | 56.62 | 00006589406430 | JOSINEIDE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/07/2019 | 300.00 | 00004819666410 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/07/2019 | 64.36 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/07/2019 | 100.00 | 00018159954832 | JOSE HELENO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/07/2019 | 600.00 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/07/2019 | 734.00 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/07/2019 | 207.34 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/07/2019 | 89.79 | 00013101121426 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/07/2019 | 87.79 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/07/2019 | 75.52 | 00010312893485 | QUESSIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/07/2019 | 97.61 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/07/2019 | 4050.00 | 00087690837468 | ADIANO PEIXOTO LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao projeto tecnico de sistema simplificados de abastecimento de agua com perfuracao de pocos tubulares nos sitios: Barra e Coiteiros na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004482 | 19/07/2019 | 6560.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Kit de embreagem, rolamento roda traz, Eixo piloto, Impulsor, Polia do alternador, Farol e Semi eixo, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/07/2019 | 1406.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 09 Metros Lineares de meio fio na Rua Antenor Navarro, 47m² de calcamento sendo: 24m² de manutencao sobre galeria em trecho da Rua Maranhao, 12m² de manutencao sobre galeria na Rua Senador Ruy Carneiro, 0,5m² de manutencao na Rua Antenor Navarro e 07m² de reposicao em trecho da Avenida Brasil localizadas no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 11 a 19/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/07/2019 | 1700.00 | 00090897021487 | ALEX SANDRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pintor referente a pintura geral externa do predio da Prefeitura de Juripiranga e pintura geral dos meios fios e canteiros da Praca 03 de Abril, no periodo de 10 a 19/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/07/2019 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/07/2019 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/07/2019 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/07/2019 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/07/2019 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/07/2019 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/07/2019 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/07/2019 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/07/2019 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/07/2019 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/07/2019 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/07/2019 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/07/2019 | 24.10 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/07/2019 | 30.00 | 00009286983433 | MARIUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de autenticacao de documentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/07/2019 | 33.84 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/07/2019 | 679.00 | 00012130090818 | RODRIGO DIAS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03(três) nobreak's, MAXXI POWER 2", pertencentes a Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/07/2019 | 90.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 15(quinze)copias de chaves, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/07/2019 | 357.15 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na montagem do fogao industrial do Centro de Educacao Prefeitura Arnaldo; recuperacao da pintura e revisao geral do fogao industrial da Escola Infantil Gov. Ronaldo e substituicao damangueira de alta pressao da Escola Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/07/2019 | 250.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na reposicao do gas e manutencao do freezer da Escola Antonio Pedro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/07/2019 | 7429.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004544 | 23/07/2019 | 1875.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Servo de Embreagem, Filtro de Ar Primario e Filtros Racor, destinados a manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de EducacaoMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004547 | 23/07/2019 | 2400.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Bateria de 150 AMP, destinada a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004555 | 23/07/2019 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao conserto cravado interno no pneu step 275/80-22.5, no veiculo Onibus de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004556 | 23/07/2019 | 479.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao conserto cravado externo no pneu step 275/80-22.5, no veiculo Onibus de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004558 | 23/07/2019 | 1986.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do chicote da injecao eletronica; servico de reparo no motor de partida com lubrificacao e scanner do sistema de injecao eletronica com reprogramacao, no veiculo Onibus Iveco de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004559 | 23/07/2019 | 479.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do corpo magnetico do motor de partida e revisao e montagem de partida, no veiculo Micro-onibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/07/2019 | 1423.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/07/2019 | 657.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso Municipio de Juripiranga-PB, relativoao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/07/2019 | 1107.19 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/07/2019 | 482.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/07/2019 | 733.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/07/2019 | 25.00 | 00009129849454 | AGNES SIONE CAVALCANTI DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de seminarios de qualificacao, Tema: Regime Previdênciario nos Municipios, no dia 24/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/07/2019 | 25.00 | 00008101898441 | PRISCILA BARBOSA OLIVEIRA DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de seminarios de qualificacao, Tema: Regime Previdênciario nos Municipios, no dia 24/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/07/2019 | 12071.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/07/2019 | 3697.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/07/2019 | 1907.98 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO ABMBIENT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa pelo envio de documentos para obtencao de licencia previa, junto a SUDEMA-PB, para construcao de um Aterro Sanitario e Usinas de Compostagem no Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004540 | 23/07/2019 | 3380.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Jogo de Junta Motor, Bomba de Oleo, Cuica de Freio Dianteiro, Garfo de Embreagem e Etc., destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004541 | 23/07/2019 | 3372.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bomba Hidraulica e Filtro Hidraulico, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0004543 | 23/07/2019 | 2312.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Limpador Grade, Rodas Agricolas, Caixa Roda Grade e Mangueira Hidraulica, destinados a manutencao da Grade Aradoura, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004552 | 23/07/2019 | 616.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao da estrutura metalica da cadeira do operador da retroescavadeira, pertencente Secretaria Municipal da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004553 | 23/07/2019 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a scanner da injecao eletronica para reprogramacao de falha do nivel da agua, no Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004554 | 23/07/2019 | 1781.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do chicote da injecao eletronica e servico de scanner e reprogramacao da injecao eletronica no veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004557 | 23/07/2019 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revisao do alternador com troca dos rolamentos; remocao e reinstalacao do mesmo e troca dos farois dianteiros, no Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004560 | 23/07/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a solda da cadeira do operador e solda na roda traseira, no Trator do lixo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/07/2019 | 1400.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/07/2019 | 1243.10 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Disco, Lona, Corda, Caixa distribuicao, Cabo flex e outros , destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/07/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, junto a Caixa Economica Federal, no dia 23/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/07/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, junto a Caixa Economica Federal, no dia 19/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/07/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, junto a Caixa Economica Federal, no dia 22/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/07/2019 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um treinamento qualifica da CNM e FAMUP, referente a Nova Previdência, no dia 24/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/07/2019 | 1690.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) TV 43P LED SMART, destinada ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/07/2019 | 200.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil durante o horario integral da realizacao da feira livre, no dia 20/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004581 | 24/07/2019 | 2338.95 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Ferro 5/16, Cimento de 50kg, Arame Recozido e Luva PVC, destinados a manutencao e atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 24/07/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a contrapartida de Aortografia de membro inferior direito, realizado em pessoa carente do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004588 | 24/07/2019 | 494.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) Protetor Eletrico 1000VA, destinados aos Computadores da Gestao do Sistema unico de Assistência Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/07/2019 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/07/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 24/07/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/07/2019 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 24/07/2019 | 4644.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 24/07/2019 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/07/2019 | 5994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-SCFV, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/07/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/07/2019 | 4498.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 24/07/2019 | 173.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/07/2019 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/07/2019 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/07/2019 | 9980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/07/2019 | 9281.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004585 | 24/07/2019 | 1100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) Impressora Multifuncional Jato de Tinta, destinada as atividades do Setor de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 24/07/2019 | 2000.00 | 34300569000194 | JHEFERSON PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20(vinte) ninchos em madeira, revestido em formica medindo 40x35cm; 18(dezoito) prateleiras em MDF coloridas, medindo 1,00x2,5cm e aos servicos de montagem de biros emesa, fixacao de prateleiras nichos e suporte para cortinas do Centro Municipal de Educacao Prefeitura Arnaldo Mouzinho da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 24/07/2019 | 340.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) unidades de Nichos de parede destinados a instalacao em salas de aula no Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho, com o objetivo de organizar brinquedos e jogos pedagogicos dos alunos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 24/07/2019 | 1093.30 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Mascara, Lixadeira, Cabo p/ rolo, Hidro esm, Inquine, Silicone, Pistola e outros, destinados a pintura e servicos de manutencao do novo predio onde funcionara a Secretaria de Educacao, com o objetivo de evitar manchas de salitre nas paredes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 24/07/2019 | 116.25 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fita isolante, Pino, Chave estrela, Chave fixa, Estilete e Kit p/ cortina, destinados a manutencao de equipamentos das Escolas, como ventiladores e lampadas de salas de aula para manutencao rapida para a volta as aulas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/07/2019 | 518.05 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fita auto fusao, Fita dupla face, Fita dupla face banana, Parafuso, Arruela, Chave biela e Broca, destinado a fixacao de ventiladores, paineis decorativos em EVA, alfabetos ludicos pendurados e bandeiras no Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 24/07/2019 | 459.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) lavadora de alta tensao, destinada aos servicos de limpeza geral das Escolas Municipais e equipamentos da Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/07/2019 | 215.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cabo, Mangueira, Trena, Estilete, Jogo ferramenta, destinados ao funcionamento da lavadora, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 24/07/2019 | 238.10 | 00010166520462 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Municipal(predio da Nova Secretaria de Educacao) nos dias 20 e 21 de Julho na retirada do reboco completo da sala onde era utilizada como banheiro dos alunos com remocao dorevestimento ceramico das paredes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 24/07/2019 | 393.00 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de kits de alisar para 03(três) portas da Escola Salvino; recuperacao da mesa de toto e da mesa da sala dos professores da Escola Josefa Alexandrina e recuperacao dos armarios em MDF das salas de aula da Escola Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0004578 | 24/07/2019 | 515.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cabo flexivel e Haste terra, destinados as instalacoes e manutencao eletrica das Escolas do Municipio, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 24/07/2019 | 873.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de cimento 50kg, destinados a manutencao do Ginasio de Esporte da Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004582 | 24/07/2019 | 2230.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Braco Tensor Suspensao e Retentor Roda Trazeira, destinadas a manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao Municipiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004583 | 24/07/2019 | 9300.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 (Três) Computador Desktop, 03 (Três) Monitor 19.5 e 03 (Três) Nobreak 700WA, destinado a Sala dos Professores da Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004584 | 24/07/2019 | 9300.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 (Três) Computador Desktop, 03 (Três) Monitor 19.5 e 03 (Três) Nobreak 700WA, destinado a Sala dos Professores da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004597 | 24/07/2019 | 142.80 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) Bomba Planalto Submersa 250W, destinada Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mouzinho da Silva de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/07/2019 | 299.20 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 60%, Afastados Temp.da Doencia 40%, Ed.Inf.Ens. Fund.I60%, Educacao Fund.II Efetivos 60%, Edu.Infantil 60%, Edu.Eja 60%, Com. 40%, Com. 60%, Edu.Infantil 40%, Atend. Educacional Especializado 60%, Professor efetivo Reforco Escolar 60% e Educacao Infantil 40% , relativo ao mês de Julho de 2019, con | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/07/2019 | 160.82 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 40%, Educacao Infantil 40%, Educacao 40% Motoristas e Educacao Mag.Poli. e Disciplina Especifica, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/07/2019 | 14523.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/07/2019 | 9319.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/07/2019 | 32947.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/07/2019 | 53355.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/07/2019 | 3245.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/07/2019 | 10017.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/07/2019 | 9994.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/07/2019 | 4341.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/07/2019 | 8639.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Temp.da Docencia 40%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/07/2019 | 31489.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/07/2019 | 74475.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/07/2019 | 50667.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 60%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/07/2019 | 22518.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Eja 60%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/07/2019 | 57466.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/07/2019 | 50941.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/07/2019 | 19028.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/07/2019 | 6078.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/07/2019 | 145.55 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOSS E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Fusivel 15, Abracadeira, Terminal de Furo 3/8 e Etc., destinadas a manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/07/2019 | 1374.45 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOSS E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/07/2019 | 18338.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa de contribuicao para iluminacao publica referente a dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/07/2019 | 957.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com cntribuicao para iluminacao publica em dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/07/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 24/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/07/2019 | 17737.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com contribuicao de iluminacao publica em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/07/2019 | 926.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com contribuicao de iluminacao publica em janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/07/2019 | 18125.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com contribuicao de iluminacao publica em fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/07/2019 | 937.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com contribuicao de iluminacao publica em favereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/07/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/07/2019 | 30.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/07/2019 | 1.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/07/2019 | 75.00 | 00001456945424 | JAILTON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de comercial sobre o IPTU Premiado Exercicio de 2019, atraves do Setor de Tributos da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/07/2019 | 270.00 | 00003634472456 | VERA LUCIA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(malha pop), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/07/2019 | 78.57 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/07/2019 | 74.21 | 00009026757450 | LUCINHA DA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/07/2019 | 70.14 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/07/2019 | 600.00 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de passagem(Sao Paulo x Timbauba), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004617 | 25/07/2019 | 760.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina c/ osso e Carne bovina s/ osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004622 | 25/07/2019 | 760.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina c/ osso e Carne bovina s/ osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/07/2019 | 123.00 | 00002323657410 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004628 | 25/07/2019 | 299.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/07/2019 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio, no dia 11/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/07/2019 | 25.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio, no dia 11/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/07/2019 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/07/2019 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/07/2019 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/07/2019 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/07/2019 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/07/2019 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/07/2019 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/07/2019 | 100.00 | 00007900558489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/07/2019 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/07/2019 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/07/2019 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/07/2019 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/07/2019 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/07/2019 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/07/2019 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/07/2019 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/07/2019 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/07/2019 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/07/2019 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/07/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta CRIANCA-FELIZ de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/07/2019 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/07/2019 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/07/2019 | 40.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/07/2019 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/07/2019 | 20.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/07/2019 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/07/2019 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/07/2019 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/07/2019 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/07/2019 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/07/2019 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/07/2019 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/07/2019 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004677 | 25/07/2019 | 990.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao Frances, destinados a merenda dos usuario do Servico de Convivência e Fortalecimento de vinculos-SCFV do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/07/2019 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/07/2019 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/07/2019 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/07/2019 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/07/2019 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/07/2019 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/07/2019 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/07/2019 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/07/2019 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/07/2019 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/07/2019 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/07/2019 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/07/2019 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/07/2019 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/07/2019 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/07/2019 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/07/2019 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/07/2019 | 2700.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/07/2019 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/07/2019 | 720.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo de placa KHH-9563, referente a 4,5(quatro diaria e meia) coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 15, 22, 23 e 24/07/2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/07/2019 | 285.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente a participacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante a “FENAVALE E FESTIVAL DO CAMARAO”, no periodo de 16 e 17 de Julho de 2019, na cidade de Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004701 | 29/07/2019 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Julho de 2019, a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/07/2019 | 55.00 | 00002364846480 | EDITE SANTIAGO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/07/2019 | 68.80 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/07/2019 | 90.61 | 00011856992446 | AMANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/07/2019 | 97.57 | 00007233327467 | CLAUDIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/07/2019 | 250.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame(ultrassonografia morfologica), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/07/2019 | 141.00 | 00098020889434 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004708 | 29/07/2019 | 120.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) Fontes GMI, destinadas a manutencao dos computadores da Gestao do Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/07/2019 | 250.00 | 00008319970440 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/07/2019 | 85.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/07/2019 | 111.11 | 00004534351496 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/07/2019 | 81.51 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/07/2019 | 209.80 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/07/2019 | 156.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de nebulizador, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/07/2019 | 120.00 | 00009801291419 | LAYS MARINHO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um colchao casca de ovo, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/07/2019 | 208.00 | 00003354526475 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/07/2019 | 74.68 | 00001254438467 | MARIA DAS DORES SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/07/2019 | 70.11 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/07/2019 | 107.00 | 00009801284471 | MARIA GLESIELE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/07/2019 | 76.44 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/07/2019 | 68.41 | 00048647403487 | JANDIRA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/07/2019 | 149.85 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/07/2019 | 211.64 | 00048643645400 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/07/2019 | 58.15 | 00009801226439 | LUCICLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/07/2019 | 117.11 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/07/2019 | 76.73 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/07/2019 | 94.23 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/07/2019 | 53.02 | 00006775468407 | RONALDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/07/2019 | 86.74 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/07/2019 | 71.62 | 00009608848407 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/07/2019 | 55.68 | 00070860772403 | JOÃO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/07/2019 | 55.68 | 00065043162449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/07/2019 | 138.63 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/07/2019 | 998.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre, durante o mês de Julho de 2019, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004706 | 29/07/2019 | 1100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) Impressora Multifuncional Ecotank L3150, destinada ao Setor de Tributo do Municipio, atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/07/2019 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/07/2019 | 1481.68 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Cafe, Feijao, Acucar, File de Peito, Macarrao e Etc., referente ao preparo de refeicoes (almocos), destinados a Policia Militar e a Policia Civil as UPO– Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, durante os dias uteis (Segunda-Feira a Sexta-Feira), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/07/2019 | 17811.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa referente a contribuicao para iluminacao publica em marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/07/2019 | 924.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa referente a contribuicao com iluminacao publica em marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/07/2019 | 18295.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa referente a contribuicao com iluminacao publica em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/07/2019 | 952.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a contribuicao com iluminacao publica em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/07/2019 | 18890.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com contribuicao de iluminacao publica em maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/07/2019 | 966.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com contribuicao de iluminacao publica em maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/07/2019 | 16093.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com contribuicao de iluminacao publica em junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/07/2019 | 833.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com contribuicao de iluminacao publica em junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/07/2019 | 1150.00 | 08939747000111 | O MANGAIO - MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) portas em HDF, na cor mogno, que dispensam a necessidade de pinturas e maiores acabamentos, destinadas as salas da nova Secretaria de Educacao, adquiridas para substituir as portasja existentes em razao de estarem danificadas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004756 | 30/07/2019 | 260.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Inhame, destinados a merenda dos alunos do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004757 | 30/07/2019 | 2289.15 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Banana, Abacaxi, Laranja, Melancia e Mamao, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004759 | 30/07/2019 | 327.18 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 114Kg(cento e quatorze) de macaxeira, destinados a merenda dos alunos das Escolas e Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004760 | 30/07/2019 | 1053.00 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Banana e Abacaxi, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/07/2019 | 800.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a instalacao de cameras de monitoramento e configuracao do sistema de gravacao, instaladas no predio do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho, para vigilancia 24 horas do predio escolar, em razao da localidade em que a escola esta inserida, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/07/2019 | 1760.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de Gravador digital de video e HD 2TB, destinados a instalacao no predio do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho, para vigilancia 24 horas do predio escolar, em razao da localidade em que a escola esta inserida, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/07/2019 | 3033.50 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Camera de tv, Cabo, Caixa organizadora, Conector e Conversor, destinados as instalacoes no predio do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho, para vigilancia 24 horas do predio escolar, em razao da localidade em que a escola esta inserida, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/07/2019 | 3140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0004755 | 30/07/2019 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/07/2019 | 719.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 462 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso Municipio de Juripiranga-PB, relativoao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/07/2019 | 24142.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/07/2019 | 11771.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/07/2019 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/07/2019 | 62.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FMP de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/07/2019 | 3162.92 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/07/2019 | 87.89 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Desenv.Social, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura e Sec.de Transporte, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/07/2019 | 3969.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/07/2019 | 380.89 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/07/2019 | 1142.67 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/07/2019 | 2597.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/07/2019 | 10260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/07/2019 | 551.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/07/2019 | 551.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/07/2019 | 551.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/07/2019 | 198.22 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, sec. de transportes, sec. de turismo, esporte e cultura, Sec. de financas, Gabinete do prefeito, sec. de desenv. social, sec. de infra, meio ambiente e agricultura e DEMUTRAN, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/07/2019 | 1497.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/07/2019 | 6331.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselheiro Tutelar, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/07/2019 | 9100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/07/2019 | 6987.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/07/2019 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/07/2019 | 18260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes.l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/07/2019 | 4852.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/07/2019 | 11944.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/07/2019 | 4070.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/07/2019 | 2095.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/07/2019 | 3584.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/07/2019 | 221.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a ligacao provisoria 06/201 para atender ao evento das Festividades Juninas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/07/2019 | 7560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/07/2019 | 3709.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/07/2019 | 35172.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/07/2019 | 200.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil durante o horario integral da realizacao da feira livre, no dia 27/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/07/2019 | 595.24 | 00001213389402 | RICARDO LUIS PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de um projeto para construcao de um centro de compostagem e reciclagem no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/07/2019 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 e 31/07/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/07/2019 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 e 31/07/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/07/2019 | 300.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Vassourao, destinados as atividades do Departamento de Urbanismo, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/07/2019 | 26340.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/07/2019 | 15160.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004805 | 31/07/2019 | 84.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/07/2019 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 30/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004810 | 31/07/2019 | 49.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07(sete) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Biblioteca e Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004812 | 31/07/2019 | 61.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Acucar e Cafe, destinados as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/07/2019 | 40.00 | 00011406015474 | SILVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/07/2019 | 18.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/07/2019 | 41.34 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/07/2019 | 22.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/07/2019 | 43.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/07/2019 | 47.37 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004807 | 31/07/2019 | 84.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/07/2019 | 2693.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/07/2019 | 1021.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de julho/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004808 | 31/07/2019 | 42.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) botijoes de agua mineral de 20 L, destinados ao consumo dos funcionarios do setor de Tributacao e arrecadacao do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/07/2019 | 3.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 4035-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004804 | 31/07/2019 | 49.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07(sete) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Setor de Licitacao e Sala do Empreendedor do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004806 | 31/07/2019 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional, da transparência ativa e passiva (LAI); OUVIDORIA; GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS; CERTIFICACAO ELETRONICA; CONTROLE DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS; INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE, relativo ao mês de julho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004811 | 31/07/2019 | 88.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel toalha e Rodo, destinados as atividades da Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/07/2019 | 49042.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de julho/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004802 | 31/07/2019 | 1536.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Bananas e Manga, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004803 | 31/07/2019 | 4002.25 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Jerimum, Tomate, Alface, Laranja, Goiaba e Mamao, destinados a merenda dos alunos da Creche Municipal e das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004809 | 31/07/2019 | 70.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados as necessidades do deposito da Educacao e da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0004813 | 31/07/2019 | 1780.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Disco de freio, Jogo pastilhas de freio, Tensor e Correia do alternador, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa OGA-7020, pertecente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004817 | 31/07/2019 | 1970.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de pecas como: Pince de freio e Lampadas farol, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/07/2019 | 1050.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03(três) Estantes prateleiras em MDP, destinados a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/07/2019 | 68566.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de julho/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/07/2019 | 33637.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de julho/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/08/2019 | 1130.95 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho da Silva, em plantoes de 12/36, entre os dias 01/07/2019 e 30/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/08/2019 | 384.00 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMOVEIS BELO VISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Filtro de oleo, Filtro de ar, Filtro de combustivel, Elemento do fi e Lubrificante, destinados a revisao da Spin preta QSA-6995, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/08/2019 | 225.00 | 01226568000198 | AUTOBEL - AUTOMOVEIS BELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na quinta revisao do veiculo de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/08/2019 | 1360.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de instrumentos musicais como: Prato orion, Caixa tarol Atabaque e Repinique, destinados a reposicao para instrumento musicais da Escolas Municipais para as aulas de musica da Educacao em tempo integral, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/08/2019 | 1740.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais: Baqueta diversas, Macaneta, Pele 18, Talabarte, Pele 14, Pele 13, Pele 22 e Correia p/ prato, destinados a reposicao para instrumentos musicais da educacao em tempo integral, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/08/2019 | 1130.95 | 00007602335430 | ELENILDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no centro Municipal de educacao Prefeito Arnaldo Mousinho da Silva, em plantoes de 12/36 entre os dias 01/07/2019 e 30/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/08/2019 | 773.81 | 00076826333449 | VERIDIANA XAVIER DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora na formacao realizada para os coordenadores pedagogicos municipais, com o tema: Proposta Curriculares e Projeto Pedagogico na perspectiva da BNCC, no dia 31 de Julhode 2019 em parceria com o COGIVA, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/08/2019 | 297.62 | 00003726575405 | José Maria Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na remocao dos rejuntes das ceramicas do piso do predio Secretaria de Educacao, alem de aplicacao de um rejunte novo nas salas e corredores onde houve a remocao, servicos realizados entre os dias 24 e 29/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/08/2019 | 1130.95 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de toda a area externa da Escola M.E.F. verador Jose Grimaudo Tavares, com remocao de entulho e planejamento da ara externa traseira da referida escola, alem de servicos prestados como ajudante de carga e descarga no transporte da mudanca da Secretaria de Educacao e Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/08/2019 | 285.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de JuLho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/08/2019 | 200.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Napa, destinadas aos instrumentos da Banda da Escola Josefa Alexandrina do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/08/2019 | 690.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no reboco de gesso em 42m² de paredes na sala da inspetoria tecnica no novo predio da Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/08/2019 | 690.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no reboco e gesso em 42m² de paredes na sala da inspetoria tecnica no novo predio da Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/08/2019 | 156.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0004840 | 01/08/2019 | 5000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Advocacia e Consultoria Juridica, na defesa dos interesses do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/08/2019 | 126.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fechaduras de armarios e copias de chaves, destinadas as atividades da sala de Tributacao, atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0004841 | 01/08/2019 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004839 | 01/08/2019 | 487.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango, Arroz, Leite em po, Milho p/ pipoca, Macarrao, Milho p/ munguza, Margarina, Extrato, Doce e Colorifico, destinados a merenda dos usuario do Servico de Convivência e Fortalecimento de vinculos-SCFV do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/08/2019 | 250.00 | 00098020773487 | LIDIA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/08/2019 | 2580.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Rede de protecao, destinada as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/08/2019 | 236.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/08/2019 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 02/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/08/2019 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local, a servico desta edilidade, no dia 02/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/08/2019 | 4620.00 | 34405538000106 | ADEMILTON RILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 1100 (mil e cem)mochilas de costa, tipo saco em tactel azul marinho com serigrafia na cor branca e timbre da Prefeitura com alcas de cordao, destinadas aos brindes a serem distribuidos gratuitamente nas festividades em homenagem ao dia dos pais do ano 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/08/2019 | 475.00 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de uma palmeira imperial de 09 metros de altura, localizada na area externa da Lavanderia Publica e a derrubada de 02 (duas) arvores (coqueiro), localizadas na Rua Sao Paulo, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/08/2019 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/08/2019 | 9.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/08/2019 | 1862.15 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais graficos como: Carnê IPTU e Cartaz 31x44cm, destinados a populacao do Municipio para pagamento de tributos (IPTU), atraves do Setor de Tributos da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/08/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 31/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/08/2019 | 350.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a reset da impressora EPSON; formatacao, manutencao, instalacao e backup de arquivos de 1(um) DESKTOP e manutencao fisica e de sistema e instalacao de 01(um) DESKTOP pertencentes a Licitacao; instalacao de impressora multifuncional EPSON em rede e instalacao e configuracao da mesma em 04(quatro) computadores, pertencentes ao setor de Tributacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/08/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/08/2019 | 476.19 | 00075279789453 | JAILSON SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Cacamba IAI-2060 referente ao transporte de materiais, sendo 03(três) carradas de aterro, transportes de tubos de ferro para esgotamento e transporte de material organico para jardinagem do predio da escola nova: Centro Municipal Prefeito Arnaldo Mousinho da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/08/2019 | 316.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/08/2019 | 330.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao, formatacao, instalacao e backup de arquivos em 03 (três) computadores da Escola Municipal Josefa Alexandrina, backup de arquivos de 01 (um) computador da escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 05/08/2019 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Jose Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 05/08/2019 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 05/08/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 05/08/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 05/08/2019 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 05/08/2019 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 05/08/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/08/2019 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga, Praca Publica Frei Damiao e Av: Brasil, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/08/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004888 | 06/08/2019 | 830.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, quando em 03 (três)viagnes, sendo 01(uma) para Sao Miguel, 01(uma) para Carice e 01(uma) para o sitio Barra, conduzindo pessoas para participar de evento religioso, nos dias 06, 14 e 23/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/08/2019 | 160.71 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no corte da grama do Estadio Municipal e remocao de 03(três) arvores da Av: Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/08/2019 | 432.30 | 04917296001132 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Botao, Passamanaria, Galao, renda, Fitas de veludo e Tecidos, destinados ao figurino dos participantes da Banda Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/08/2019 | 53.98 | 04917296001132 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a imposto de fronteira pago pela compra de tecidos realizadas na empresa Avil têxtil Ltda da cidade de Recife-PE, destinados para confeccao de figurino da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, conforme Guia de Recolhimento de Tributos estaduais - GNRE anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/08/2019 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/08/2019 | 25.00 | 00002723019497 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/08/2019 | 200.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil durante o horario integral da realizacao da feira livre, no dia 03/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004877 | 06/08/2019 | 479.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao da espuma anatomica e troca da capa do assento e encosto da cadeira do operador, servicos realizado na retroescavadiera, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004878 | 06/08/2019 | 822.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do chicote eletrico do painel, interligado da cabine ao chassi do veiculo; troca do conector de alerta do sistema do reservatorio de ar do veiculo; servico descanner do veiculo Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/08/2019 | 1360.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo de placa KHH-9563, referente a 08(oito) diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 25, 26, 27, 29, 30 e 31/07/2019 e 01,02 e 03/08/2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004889 | 06/08/2019 | 1950.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 15 (quinze) viagens as Comunidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 20, 24, 27 e 31/07/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/08/2019 | 2160.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada vapor, Lampada de sodio e Reator, destinados as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004894 | 06/08/2019 | 2347.98 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bota, Lixa, Tubo pvc, Abracadeira, Adaptador, Arame, Caixa descarg, chave ajustavel, Chave estrela e outros, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/08/2019 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio, a servico desta edilidade, no dia 06/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/08/2019 | 30.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio, a servico desta edilidade, no dia 06/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004884 | 06/08/2019 | 650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) botijao de gas GLP 13 kg, destinados ao Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004885 | 06/08/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) botijao de gas GLP 13kg, destinados ao CRAS e ao Anexo do CRAS do Municipio, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/08/2019 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio para tratar de assunto de interesse desta Edilidade, no dia 06/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/08/2019 | 120.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Madeira serrada e Prego gerdau, destinado a cobertura do reservatorio de agua doce da Escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/08/2019 | 330.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica, destinados a manutencao, instalacao e conserto, incluindo troca de pecas nos veiculos de placa MOM-7701, OFT-0157 e OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/08/2019 | 500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Baqueta diversas, Pele 13, Pele 14, Pele 10, Talabarte e Tamborim, destinados a reposicao para instrumentos musicais das turmas de musicas da Educacao em tempo integral, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004886 | 06/08/2019 | 780.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) botijao de gas GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Jose Grimaudo, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Salvino Joao Pereira, Depositoda Educacao e Creche Municipal, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004895 | 06/08/2019 | 185.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bacia sanitaria, destinadas para a EMEIF Jose Grimaudo Tavares, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004896 | 06/08/2019 | 221.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caixas de descarga, destinados a reposicao nas Escolas do Municipio, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 06/08/2019 | 658.63 | 43283811019845 | KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Monitor Led n 23,8, destinado a instalacao do sistema de cameras de monitoramento do predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/08/2019 | 812.80 | 43283811019845 | KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Porta lapis, Mouse, filtro de linha, HDMI, Cesto p/ lixo, Kit de Wireless(teclado/mouse, Registradores de A-Z, destinados as atvidades da Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 06/08/2019 | 886.60 | 43283811019845 | KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Suporte para monitor de mesa, 01(uma) Mesa para notebook e Fragmentadora de papel, destinada as atividades da Secretaria Municipal de Educacao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/08/2019 | 530.80 | 43283811019845 | KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de de suportes para monitores, suporte de teto para projetores com ajuste, suporte ergonomico para pes, destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educacao de Juripiranga, conformecomprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 07/08/2019 | 3241.00 | 02249079000114 | LOJAO DOS IMPORTADOS-CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Panela de pressao, Kit de colheres, Cesto, Pegador de massa, Cesto telado, Balde, Caixa multiuso, Garfo, Concha, Colher, Bacia, Bau infantil, Faca e Banheira, destinados as atividades das Escolas do Municipio para as cantinas e uso do banho de criancas da Educacao Infantil, conforme comprovnates. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 07/08/2019 | 290.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de conserto, manutencao e troca de pecas nos veiculos de placa OGB-7784 e QSA-6995, pertecente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004914 | 07/08/2019 | 389.96 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Jerimum, Mamao e Melancia, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0004915 | 07/08/2019 | 1689.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Batata doce e Abacaxi, destinadas a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino para consumo no mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 07/08/2019 | 90.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 09(nove)almocos, destinados ao pessoal de apoio que montou a estrutura para inauguracao do Centro Municipal de educacao Arnaldo Mousinho, no dia 15/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 07/08/2019 | 178.57 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a podagem de 09(nove) arvores das Escolas Maria Jose Borba, Salvino Joao Pereira e Josefa Alexandrina, realizados nos dias 05 a 07 de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 07/08/2019 | 2500.00 | 34263254000114 | LUCIO FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de pequenos reparos na Escola M.E.F. Salvino Joao Pereira, nos dias 24 de Julho e de 07 de Agosto, conforme relatorio de servico em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004934 | 07/08/2019 | 885.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Cilindro e Lampadas h3, destinada a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004935 | 07/08/2019 | 1200.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bateria 150 AMP, destinada a manutencao do veiculo Microonibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 07/08/2019 | 600.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a lavagem geral incluindo lubrificacao, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0004930 | 07/08/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Julho de 2019 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 07/08/2019 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/08/2019 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004912 | 07/08/2019 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 07/08/2019 | 340.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 34(trinta e quatro) refeicoes, destinados a Policia Militar e Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 e 28/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0004925 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos convênio da Prefeitura Municipal com os governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas com festividades juntoao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 07/08/2019 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000172018 | 0004938 | 07/08/2019 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/08/2019 | 104.64 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 07/08/2019 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 07/08/2019 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Julho de 2019,conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 07/08/2019 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 07/08/2019 | 80.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao preventiva do veiculo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 07/08/2019 | 998.00 | 10441470000144 | Fundação São Padre Pio de Pietrelcina | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a uma ajuda de custo para acolhimento e acompanhamento de uma crianca menor de idade chamada Joao Lucas Leandro da Silva de 10 anos de idade, da cidade de Juripiranga, que se encontra abrigado nessa instituicao, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme processo judicial de nº 0000463-25.2016.815.0571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 07/08/2019 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 07/08/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral com lubrificacao, no veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0004921 | 07/08/2019 | 320.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Luminaria de fibra, destinadas a Secretaria de Infraestrutura para servicos de consertos e manutencoes eletricas na Zona Urbana e Zona Rural e predios predios publicos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004922 | 07/08/2019 | 270.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada vapor de sodio, destinadas a Secretaria de Infraestrutura para consertos e manutencoes eletricas na Zona Urbana e Zona Rural e predios predios publicos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004923 | 07/08/2019 | 1119.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada vapor, Reator e Base para rele, destinados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura para consertos e manutencoes eletricas na Zona Urbana e Zona Rural e predios publicos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/08/2019 | 210.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral e lubrificacao, nos veiculos Cacamba de placa NQE-6127 e Moto QFA-5994 e Trator New Holland, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 07/08/2019 | 225.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Led paraty mt negro, destinados ao figurino dos participantes da Banda Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0004931 | 07/08/2019 | 7270.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Caixa de direcao, Campo do alternador, Cano de escpape, Impulsor de partida e Filtro, destinados a manutencao da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestruturado Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0004932 | 07/08/2019 | 1630.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Rolamento roda traz, Alternador e Retentor, destinados a manutencao da Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0004933 | 07/08/2019 | 856.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Retentor e Filtro de ar externo, destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004937 | 07/08/2019 | 2920.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697, transportando carne bovina do matadouro publico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambe-PE, para o Municipiode Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 07/08/2019 | 1039.00 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestado referente ao fornecimento de 80kg (oitenta) Sacos plastico para lixo e 31Kg(trinta e uma) sacolas brancas, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004941 | 07/08/2019 | 800.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de Caminhao de placa QFO-7697, transportando bombas hidraulicas e equipamentos, durante os servicos de manutencao e substituicao das mesmas junto ao pocos artesianos das localidades situadas naZona Rural, nos dias 04, 06, 17 e 18/06/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 07/08/2019 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 07/08/2019 | 300.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 07/08/2019 | 1548.00 | 00007692558418 | WILSON SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como regente e professor de musica da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, pertencente ao Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004956 | 08/08/2019 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN-4171, referente a 04(quatro) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o matadouro publico, nos dias 12, 19 e 26/07/2019e 02/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/08/2019 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004974 | 08/08/2019 | 3177.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004975 | 08/08/2019 | 1365.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004976 | 08/08/2019 | 3116.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004977 | 08/08/2019 | 947.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinada ao abastecimento da motoniveladora, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004978 | 08/08/2019 | 602.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinado ao Trator, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004979 | 08/08/2019 | 82.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004980 | 08/08/2019 | 119.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004981 | 08/08/2019 | 101.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinada a Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004982 | 08/08/2019 | 300.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrax, destinado a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004983 | 08/08/2019 | 1615.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 08/08/2019 | 369.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(uma) Placa mae, destinada as atividades da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/08/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 17/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/08/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 20/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/08/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 23/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/08/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 25/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/08/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 26/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/08/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 27 e 28/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/08/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 30/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/08/2019 | 220.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cristal pack, destinados aos eventos realizados no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/08/2019 | 150.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cristal pack, destinados aos eventos realizados do Programa Crianca Feliz, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004959 | 08/08/2019 | 76.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Caneta esferografica, destinados as atividades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004984 | 08/08/2019 | 1188.47 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004985 | 08/08/2019 | 17.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de oleo bardahl, destinado a manutencao do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004986 | 08/08/2019 | 65.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo dulub, destinado a manutencao do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004987 | 08/08/2019 | 74.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julhode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0004943 | 08/08/2019 | 423.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de som, referente a 11(onze) horas a disposicao da Secretaria de Planejamento e Administracao quanto ao comunicado e realizacao de uma audiência publica para tratar da coleta seletiva, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0004944 | 08/08/2019 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continuo e administrativo especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222019 | 0004949 | 08/08/2019 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, juridica e administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de licitacao e contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0004957 | 08/08/2019 | 70.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 70(setenta) cadeiras de plastico para apresentacao e implantacao do sistema de eficiência Juripiranga 1doc Prefeitura Digital no plenario da camara, no dia 18/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0004958 | 08/08/2019 | 182.36 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Canetas esferografica, Marca texto e Pasta classificadora, destinados as atividades do Setor de Licitacao, atraves da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/08/2019 | 100.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Refil de tinta azul, Refil amarelo, Refil preto e Refil vermelho, destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/08/2019 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0004963 | 08/08/2019 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/08/2019 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/08/2019 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 08/08/2019 | 36.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (MANUT CAD) debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/08/2019 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 08/08/2019 | 476.19 | 00051881691420 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20(vinte)lencois com elastico para colchoes de berco com destinados a caminha dos alunos do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 08/08/2019 | 2100.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de pintura do CME Prefeito Arnaldo Mousinho, sendo 02(dois) paineis artistico decorativos infantil, pintura do estacionamento, instalacao de adesivos indicativos dos extintores e a pintura de 03(três) paineis geometricos em 03(três) paredes das salas da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 08/08/2019 | 1520.00 | 33674605000117 | DENIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a desinstalacao e instalacao com higienizacao de 01(um) ar condicionado 9000 btus; desinstalacao e instalacao de 01(um)ar condicionado 18000 btus; instalacao de 01(um) ar de22000 btus e desisntalacao, higienizacao e reinstalacao de um ar de 9000 btus e complemento de gas, pertecentes a Secretaria de Educacao e instalacao na sala dos professores da escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0004948 | 08/08/2019 | 752.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 16 (dezesseis) horas, a disposicao da Secretaria de Educacao, sendo 15(quinze) horas na divulgacao em carro de som para um convite da inauguracao do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho e 01(uma) hora a disposicao da Escola salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/08/2019 | 245.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 700(setecentas) unidades de mini salgados, destinados ao lanche da inauguracao do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho, no dia 15/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/08/2019 | 540.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel adesivo, Papel fosco e Papel offpinho, destinados as atividades da Secretaria de Educacao para as atividades pedagogicas realizadas nas escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/08/2019 | 983.56 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fraldas Tamanho G, Fraldas EG, Fraldas XG, Fraldas G e Papel higiênico, destinadas a distribuicao nas Escolas de Educacao Infantil, para uso dos alunos destas unidades escolares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004988 | 08/08/2019 | 342.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum e Etanol, destinados ao abastecimento do veiculo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004989 | 08/08/2019 | 2402.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004990 | 08/08/2019 | 2739.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004991 | 08/08/2019 | 799.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004992 | 08/08/2019 | 337.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Etanol comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004993 | 08/08/2019 | 523.59 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004994 | 08/08/2019 | 683.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinados ao veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julhio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004995 | 08/08/2019 | 852.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004996 | 08/08/2019 | 1975.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004997 | 08/08/2019 | 791.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004999 | 08/08/2019 | 16.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Lubrax Essencial SL, destinado ao veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005001 | 08/08/2019 | 84.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina, destinada a tinta para a pintura da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/08/2019 | 1002.11 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para faer face as despesas com fornecimento de Presunto, Pao de forma, Bolo de rolo, Bolacha, Refrigerante, Cafe, Creme de leite, Iog fruty, Carne moida, Salsicha, Catchup e outros, destinadas as atividades de formacao e capacitacao pedagogicas realizadas pela Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, durante os meses de Maio e Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0005013 | 09/08/2019 | 2008.50 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Creche e Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/08/2019 | 600.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 05 (cinco) diarias integrais a cidade de Mata de Sao Jose-BA, para participar do 17º Forum Nacional da UNDIME, que ocorrera nos dias 13 a 17/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/08/2019 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a UFPB para participar de reuniao representando a Secretaria de Educacao e a Camara Tecnica do COGIVA, que ocorreu no dia 10/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/08/2019 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, para participar da Formacao de educadores de COGIVA, que ocorreu no dia 12/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/08/2019 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de SAPE-PB, para participar de uma reuniao na sede do COGIVA, junto ao presidente do consorcio, que ocorreu no dia 19/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/08/2019 | 950.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva, troca de capacitador, restauracao de ar condicionado na sala da leitura, pertecente a Escola Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/08/2019 | 1663.14 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/08/2019 | 360.00 | 00000805876405 | EMERSON JONAS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de video institucional do IPTU "Premiado 2019' para veiculacao nas redes sociais do Municipio de Juripiranga-PB e divulgacao em geral, atraves da Secretaria de Financas,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/08/2019 | 250.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 24 (vinte e quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/08/2019 | 5674.23 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/08/2019 | 40.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 04(quatro) autenticacoes e 02(duas) aberturas de firmas, atraves da Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005004 | 09/08/2019 | 704.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Achocolatado po, Achocolatado liquido, Bebida lactea, Biscoito, Polpa de acerola, Polpa goiaba, Oleo de soja e Biscoito Maria, destinados ao lanche dos participantes do SCFV (Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005005 | 09/08/2019 | 119.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Copo descartavel, destinados as atividades do Programa Gestao Bolsa Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/08/2019 | 1300.00 | 00095236325404 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para complementacao para um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/08/2019 | 1300.00 | 00056066333453 | RISONETE COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para complementacao para um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005014 | 09/08/2019 | 415.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Papel Oficio A4, Papel p/ Presente e Papel Cartao, destinados as atividades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao e aplicacao da prova dos candidatos para eleicao do conselho tutelar, nos dias 05 e 08/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005028 | 09/08/2019 | 945.75 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne c/ osso, Carne moida e Charque, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/08/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao pagamento da 8ª parcela de rateio mensal do ano de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/08/2019 | 60.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, junto ao comercio, a servico desta edilidade, no dia 09/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/08/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/08/2019 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito na conta unica de nº 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/08/2019 | 1100.00 | 14334371000114 | O & F ELETRICIDADE E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de 01(um) canteiro tipo praca em concreto armado, meio fio e piso inter travado, localizado na avenida Brasil, no periodo de 07 a 13 de Agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/08/2019 | 150.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de Po de Pedra, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005003 | 09/08/2019 | 2193.61 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Porta lampada, Reator vapor e Lampada, destinado a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto para conserto e manutencao do sistema de refletores eletricos do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/08/2019 | 2500.00 | 00086553879400 | ANTÔNIO JOSÉ DE MELO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 30(trinta) pares de botas cano longo, destinadas a comissao de frente e ao pessoal dos pratos da Banda Marcial e Fanfarra Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/08/2019 | 1679.58 | 30017797000109 | GVM TECIDOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Veludo, destinados ao figurino dos participantes da comissao de frente da Banda Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/08/2019 | 286.56 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Nylon, Fitas de veludo, Tec. lenatex, Veludo alemao e Tule ilusao, destinados ao figurino dos participantes da comissao de frente da Banda Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/08/2019 | 404.00 | 22895696000102 | JOSE ROBERTO AUGUSTO DA SILVA-CALDINHO DO BETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bebidas como: agua mineral, refrigerante, agua de coco, REDBULL e outros, destinados ao camarim das Bandas que se apresentaram durante as Festividades Juninas “SaoJoao e Sao Pedro”, realizadas no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/08/2019 | 4500.00 | 11750184000204 | Metal Zone Comércio de Componentes eletronicos ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de instrumentos musicais (trompete, prato, timba madeira, e outros), destinados aos componentes da banda marcial do municipio Jose Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/08/2019 | 2282.00 | 11750184000204 | Metal Zone Comércio de Componentes eletronicos ltda - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pele batedeira p/ bumbo, Pele batedeira p/ pandeiro, Pel p/ caixa, Pele resposta, Pele p/ tonton, Talabarte, baqueta silicone, Baqueta profire, Esteira repique e outros, destinados aos componentes da Banda Marcial do Municipio Jose Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/08/2019 | 600.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como coreografo da “Comissao de Frente da Banda Marcial e Fanfarra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mês de Julho de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/08/2019 | 5940.02 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Arroz, Margarina, Extrato tomate, Milho verde, Dueto fugini, Queijo ralado, Caldo knorr, Maionese, Creme de leite, Linguica, Bacon, Feijao, Leite condensado, Carne moida, destinados a preparacao de almocos e jantas para as festividades em homenagem ao dia dos Pais/2019, realizadas pelas Escolas Municipais, atraves da Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/08/2019 | 200.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil durante o horario integral da realizacao da feira livre, no dia 10/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/08/2019 | 450.00 | 00002540342418 | MARCOS ANTONIO MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um procedimento cirurgico a laser, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005044 | 12/08/2019 | 45.39 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fita adesiva, Pistola p/ cola, Fita transparente, Fita dupla face e Fita adesiva, destinadas as atividades do Programa Crianca Feliz, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005041 | 12/08/2019 | 132.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fita adesiva, Fita transparente, Grampo, Fita dupla face, Clips, Grampeador e Perfurador, destinados as atividades do Setor Recursos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005047 | 12/08/2019 | 171.18 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Extrator, Estilete, Grampo, Clipes e Fita poliprop, destinados as atividades do Setor de compras e Licitacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/08/2019 | 94.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 09 (nove) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/08/2019 | 39.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005039 | 12/08/2019 | 538.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bateria e Kit correia dentada, destinados a manutencao do veiculo SPIN de placa QSA-6995, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/08/2019 | 30.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimentacao, a servicos desta Edilidade, no dia 13/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/08/2019 | 30.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimentacao, a servicos desta edilidade, no dia 12/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/08/2019 | 25.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos desta edilidade, no dia 09/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0005054 | 13/08/2019 | 538.96 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Mamao, Melancia e Jerimum, destinado a merenda escolar do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005068 | 13/08/2019 | 2423.15 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Cebola, Coentro, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Condimento, Maca, Uva e Laranja, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/08/2019 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005074 | 13/08/2019 | 1350.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo F4000 de placa MMR-6994, referente a 09(nove) diarias de locacao transportando materiais didaticos de expediente e moveis para a escola nova e mudanca do predioda Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005076 | 13/08/2019 | 20.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo moto de placa QFC-9378, conduzindo documentos da Secretaria de Educacao junto as escolas, no dia 07/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/08/2019 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/08/2019 | 86.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005075 | 13/08/2019 | 20.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo tipo moto de placa QFC-9378, referente a 01(uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo documentos do Setor de Contabilidade para o Banco do Brasil, no dia 08/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/08/2019 | 354.82 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/08/2019 | 625.20 | 00020452624487 | ASSIS GUEDES MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005064 | 13/08/2019 | 120.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa KGW-4344 referente a 02(duas) viagens para Timbauba-PE, conduzindo a equipe do Conselho Tutelar junto a SEA, nos dias 209 e 10/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005077 | 13/08/2019 | 4656.20 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Pimentao, Alho e Condimento, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005078 | 13/08/2019 | 160.15 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Condimento e Tomate, destinados ao preparo da refeicao dos participantes dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos(SCFV) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005063 | 13/08/2019 | 180.00 | 32521037000151 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ (BRUNO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa MOA-1412, referente a 01(uma) viagem para Joao Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Infraestrutura, junto a Center Led para tratar de assuntos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005065 | 13/08/2019 | 50.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa NPV 6084, quando em 01(uma)viagem para Itambe-PE, conduzindo o diretor do Demutran e o secretario de Infraestrutura para participarem de uma reuniao, no dia 08/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0005067 | 13/08/2019 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica dos predios publicos e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0005069 | 13/08/2019 | 180.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa QFR-4150, referente a 01(uma) viagem para Joao Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Infraestrutura junto ao comercio para tratar de assuntos do Municipio, no dia 06/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/08/2019 | 390.00 | 11490075000114 | MANOEL GONCALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lona, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/08/2019 | 30.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Xadrez azul 250g hidro, destinados a Secretaria de Infraestrutura para os canteiros central da Av: Brasil, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 13/08/2019 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente a 2ª participacao na Fenavale e Festival do camarao no periodo de 16 e 17 de Agosto de 2019, na cidade de Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 13/08/2019 | 960.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Arbitragem com 02(dois) auxiliares em 04(quatro) partidas de futebol masculino, durante a Copa de Juripiranga de veteranos/2019, realizado no Estadio Municipial Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/08/2019 | 120.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de gandula durante o 1º Campeonato de veteranos intermunicipal, realizado no Estadio Municipial Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/08/2019 | 120.00 | 00011886958432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de gandula durante o 1º Campeonato de veteranos intermunicipal, realizado no Estadio Municipial Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/08/2019 | 240.00 | 00013299172433 | RONYERISON JOS? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante o 1º Campeonato de veteranos intermunicipal/2019, realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005066 | 13/08/2019 | 180.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa QFX-3235, referente a 01(uma)viagem para Inga-PB, conduzindo o componente da Banda Marcial para tratar de assuntos relacionados a banda, no dia 15/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo KOMBI de placa MOB-6327, referente a 16 (dezesseis)viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio, nos dias 13, 20, 27/07 e 03 e 10/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 14/08/2019 | 1844.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Abracadeira, Galao, Tinta, Perola de plast e Espuma, destinados as atividades das unidades da Secretaria de Cultura e Desporto de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/08/2019 | 286.00 | 00012937048498 | ERKMEDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mesario durante o 1º Campeonato de Veteranos Intermunicipal(Copa Juripiranga de veteranos), realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 14/08/2019 | 350.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1000 (mil) salgados, destinados as Festividades do dia dos Pais do C.M.E Prefeito Arnaldo Mousinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/08/2019 | 190.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de 163 (cento e sessenta e três)cadeiras e 27(vinte e sete) mesas, destinadas as festividades em comemoracao do dia dos Pais do C.M.E Prefeito Arnaldo Mousinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005092 | 14/08/2019 | 180.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa QFV-2745, referente a 01(uma) viagem para Joao Pessoa-PB, conduzindo o pessoal do Conselho Tutelar junto ao Centro Socioeducativo em Mangabeira para tratar de assuntos de diligência, no dia 17/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005102 | 14/08/2019 | 2700.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Notebook, destinado as atividades do Programa Crianca Feliz, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/08/2019 | 14.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados referente ao envio de correspondência com 01(um) AR, de interesse da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/08/2019 | 14.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados referente ao envio de correspondência com 01(um) AR, de interesse da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 14/08/2019 | 14.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados referente ao envio de correspondência com 01(um) AR, de interesse da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/08/2019 | 14.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados referente ao envio de correspondência com 01(um) AR, de interesse da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/08/2019 | 73.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/08/2019 | 100.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/08/2019 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/08/2019 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na area de informatica como: manutencao de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 14/08/2019 | 80.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) Roteador, destinado as atividades do Setor de Licitacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0005086 | 14/08/2019 | 949.97 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 331Kg(trezentos e trinta e um) de Macaxeira, destinados a merenda dos alunos das Escolas e Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 14/08/2019 | 250.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a reposicao do gas de um freezer da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 14/08/2019 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/08/2019 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/08/2019 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005100 | 14/08/2019 | 2100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Computador, destinado a Secretaria da E.M.E Inf. Gov. Ronaldo J.C. Lima para substituicao do computador do referido departamento que sera destinado aos servicos administrativos da Secretaria da escola, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005103 | 14/08/2019 | 3500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Computador, destinado as atividades da Secretaria de Educacao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005116 | 15/08/2019 | 6540.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Cruzeta Caixa Satelite, Rolamento Pinhao, Engrenagem Planetaria e Etc., destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacaodo Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005117 | 15/08/2019 | 1085.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Lanterna Lateral, Lanternas Superior e Jogo Cinto de Seguranca, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 15/08/2019 | 2187.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencente a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005126 | 15/08/2019 | 6830.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Arroz, Feijao, Milho, Leite em po, Farinha lactea, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005127 | 15/08/2019 | 1497.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inatura, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005128 | 15/08/2019 | 42499.90 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fardamento escolar como: (Blusas e Conjuntos Infantil), destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental e EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005129 | 15/08/2019 | 2247.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango e Peito de frango , destinados a merenda Escolar da Educacao Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005130 | 15/08/2019 | 599.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inatura , destinados a merenda Escolar do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005132 | 15/08/2019 | 3969.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Arroz, Feijao, Milho, Leite em po, Farinha lactea, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados a merenda Escolar do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005133 | 15/08/2019 | 4221.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Ovos, Arroz, Feijao, Milho, Leite em po, Farinha lactea, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados a merenda Escolar da Educacao Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referenteao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/08/2019 | 430.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F-4000 de placa KIC-3864, referente a 01 (uma) viagem a cidade de Igarassu-PE junto a sementeira, quando no transporte de 22 (vinte e duas) palmeiras, destinadas as Escolas MunicipaisSalvino Joao Pereira, Arnaldo Mouzinho, Jose Grimaudo Tavares e Ronaldo Jose da Cunha Lima, no dia 12/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/08/2019 | 240.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na recuperacao, pintura e reposicao de uma fechadura em um portao de ferro medindo: 1,00 x 2,00 metros, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira e recuperacao e pintura da mesa de reuniao pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/08/2019 | 1320.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na recuperacao, pintura e colocacao de 44 (quarenta e quatro) pes de ferro, em 11 (onze) armarios de aco pertencentes a Escola Municipal Salvino Joao Pereira e a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 15/08/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo, para tratar de assunto de interesse do municipio, no dia 08/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 15/08/2019 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 15/08/2019 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 15/08/2019 | 103.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 15/08/2019 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 08/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 15/08/2019 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, para custear despesas com transportes dos Universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005125 | 15/08/2019 | 830.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 15/08/2019 | 590.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 15/08/2019 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 15/08/2019 | 150.00 | 00001254435441 | JOSE LEANDRO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na apreencao de animais de grande porte soltos proximo ao predio do Centro Educacional Prefeito Arnaldo Mousinho da Silva, durante a realizacao de blitz de fiscalizacao, no dia 08 deJulho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0005131 | 15/08/2019 | 3340.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Amortecedor Cabine, Cuica Freio, Semi Eixo, Fechadura Porta e Etc., destinadas a manutencao do veiculo da Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005134 | 15/08/2019 | 1488.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 96 (noventa e seis) Lampada Vapor de Sodio 70walts, destinados as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/08/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 10/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/08/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 07/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 15/08/2019 | 30.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 06/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 15/08/2019 | 55.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB e Recife-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 08 e 09/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/08/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 03 e 04/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 15/08/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 01 e 02/08/2019, conforme declaracao emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/08/2019 | 90.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MARREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na manutencao preventiva em um Ar-Condicionado, pertencente a Secretaria de Transporte do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 16/08/2019 | 420.00 | 21249459000101 | ITAMBÉ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de maderite plastificado, destinados a Secretaria de Infraestrutura para a reforma e ampliacao do cemiterio do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/08/2019 | 1100.00 | 14334371000114 | O & F ELETRICIDADE E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de 01(um) canteiro tipo praca em concreto armado, meio fio e piso inter travado, localizado na avenida Brasil, no periodo de 09 a 15 de Agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/08/2019 | 120.00 | 00070301396400 | MANOEL JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no transporte de composto organico e preparacao de canteiros para a plantacao de palmeiras e grama esmeralda na Av: Brasil, rua: Espirito Santo e 3ª Travessa Brasil, nos dias 13, 15 e 16/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005161 | 16/08/2019 | 1698.67 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: vergalhao de ferro, tijolos de 08 furos, pedra Britada p/ Concreto, Porta Sanfonada e Etc., destinados a ampliacao do muro do cemiterio e manutencao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005146 | 16/08/2019 | 100.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PDS-8632, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04(quatro) para Pilar-PB, junto ao Batalhao de Policia e 01(uma) para Itabaiana-PB junto ao comercio local, nos dias 09, 16, 23 e 30/07/2019, Secretaria Municipal de Cultura e Desporto de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 16/08/2019 | 120.00 | 00008375045462 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005151 | 16/08/2019 | 299.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 16/08/2019 | 780.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na distribuicao do carnê de IPTU/2019, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/08/2019 | 780.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na distribuicao do carnê de IPTU/2019, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005145 | 16/08/2019 | 390.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto-taxi de placa PDS-8632, referente a 17 (dezessete) viagens, sendo 05 (cinco) para Timbauba-PE e 12(doze) viagens para Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Financas do Municipio e Setor de Contabilidade, junto a CEF (Caixa Economica Federal) e BB (Banco do Brasil), durante o mês de Julho/2019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/08/2019 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/08/2019 | 61.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/08/2019 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/08/2019 | 19.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitada na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 16/08/2019 | 1059.03 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/08/2019 | 730.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 15(quinze)viagens, sendo 05(cinco) para Itabaiana-PB(Ministerio Publico, Policia Civil, comercio local e Caixa Economica), 02(duas) para Pilar-PB(Batalhao de Policia), 02(duas) para Goiana-PE(INSS), 02(duas) a Timbauba-PE(Banco Brasil), 02(duas) para Mogeiro(Prefeitura Municipal) e 02(duas) para Inga-PB(Cartorio Civil), conduzindo documentos da Secretaria de Administracao, conf. comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005160 | 16/08/2019 | 1040.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: Brita 19, Tijolos de 08 Furos, Areia Fina, Areia Lavada e Etc., destinados a manutencao dos predios onde funciona as Escolas Municipais e da Quadra de Esporte da Escola Municipal Mª Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0005166 | 19/08/2019 | 15672.78 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos e utensilios como: Lamina, Bastao de vidro, Bico de busen, Copo becker, Luva procedimento, Papel filtro, Pinca, Pipetador e outros, destinados a montagem de um laboratorio de Ciências, Quimica e Fisica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvino Joao Pereira do Municipio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 19/08/2019 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de afericao do tacografo, no veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/08/2019 | 142.86 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na fabricacao de 300(trezentos) planfletos e 01(uma) arte para divulgacao da "Prefeitura Digital", conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/08/2019 | 61.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0005169 | 19/08/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Agosto de 2019 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/08/2019 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/08/2019 | 200.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Napa, destinadas aos instrumentos da Banda da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvino Joao Pereira, pertencente ao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/08/2019 | 200.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil durante o horario integral da realizacao da feira livre, no dia 17/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005189 | 20/08/2019 | 3594.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Ferro 5/16, Bota preta, cimento 50kg, ceramica branca e etc., destinados a manutencao e atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005202 | 20/08/2019 | 178.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Copo descartavel, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/08/2019 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de treinamento Qualifica - Controle Interno na sede da FAMUP, no dia 21/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/08/2019 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao TCE para tratar de asuntos de interesse do municipio, no dia 22/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/08/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/08/2019 | 53.77 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/08/2019 | 142.85 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/08/2019 | 90.00 | 00008092774412 | IVANICE ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/08/2019 | 197.68 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/08/2019 | 149.63 | 00048647403487 | JANDIRA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/08/2019 | 69.53 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/08/2019 | 160.63 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/08/2019 | 156.56 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/08/2019 | 361.77 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/08/2019 | 140.00 | 00083199233449 | TACILA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/08/2019 | 112.00 | 00011469786427 | TATIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/08/2019 | 125.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/08/2019 | 110.52 | 00009801245492 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/08/2019 | 201.80 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/08/2019 | 282.21 | 00009612792496 | MARIA JULIANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/08/2019 | 104.80 | 00011222616408 | VENÂNCIO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/08/2019 | 40.00 | 00011795629410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/08/2019 | 154.00 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/08/2019 | 114.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(cimento e tijolo), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/08/2019 | 88.00 | 00014793929443 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(cimento), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/08/2019 | 140.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(tijolo), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/08/2019 | 66.00 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(cimento), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/08/2019 | 140.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(Tijolos), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/08/2019 | 170.00 | 00014709361860 | EVELISA ROXO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(tubo pvc), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/08/2019 | 175.00 | 00098020889434 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(Tijolos), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/08/2019 | 150.00 | 00009801245492 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(madeira), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/08/2019 | 147.44 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/08/2019 | 200.00 | 00070002482460 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de transporte de mudanca(Cucurana x Juripiranga), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/08/2019 | 37.84 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/08/2019 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/08/2019 | 450.00 | 00045730112858 | JULIANA DE LIMA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem(Timbauba x Sao Paulo), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/08/2019 | 47.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/08/2019 | 40.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/08/2019 | 52.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/08/2019 | 40.00 | 00007855738444 | LUIZA FERNANDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/08/2019 | 224.00 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/08/2019 | 100.00 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentares, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/08/2019 | 40.00 | 00005712139448 | ROSINETE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/08/2019 | 70.00 | 00001259893421 | ANA MARIA GONCALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/08/2019 | 150.00 | 00013948632413 | JOSERICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um vasilhame de gas, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/08/2019 | 40.00 | 00009000949408 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/08/2019 | 85.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/08/2019 | 70.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/08/2019 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/08/2019 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/08/2019 | 64.46 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite e Mucilon, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/08/2019 | 235.00 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/08/2019 | 40.00 | 00013367678473 | NATANAEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/08/2019 | 139.78 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/08/2019 | 120.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/08/2019 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/08/2019 | 40.00 | 00070071303480 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/08/2019 | 200.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/08/2019 | 40.00 | 00005195574413 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/08/2019 | 63.68 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/08/2019 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/08/2019 | 40.00 | 00071008767450 | JANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/08/2019 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/08/2019 | 93.96 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/08/2019 | 64.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/08/2019 | 625.87 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/08/2019 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de RFB-RET DARF debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005201 | 20/08/2019 | 59.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Copos descartaveis, destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/08/2019 | 1450.00 | 18888431000100 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na impressao de 500(quinhentas) unidades de jornal escolar da Escola Salvino Joao Pereira, pertencente ao Projeto pedagogico de Leitura da referida escola, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005184 | 20/08/2019 | 230.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) pneu 175/70R13, destinados a manutencao do veiculo CELTA de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005194 | 20/08/2019 | 1263.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito Cream Cracker, Biscoito Maria, Acucar Cristal, Proteina de Soja, Oleo de Soja e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005196 | 20/08/2019 | 1210.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito Maria, Acucar, Proteina de Soja, Oleo de Soja e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mêsde Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005197 | 20/08/2019 | 1950.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Polpas de Frutas de Goiaba, destinadas a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005198 | 20/08/2019 | 780.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Polpas de Frutas Goiaba, destinadas a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005199 | 20/08/2019 | 520.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Polpas de Frutas Goiaba, destinadas a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005200 | 20/08/2019 | 2509.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito Maria, Acucar, Oleo de Soja, Biscoito Maria e Etc., destinadas a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/08/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com RRT - Registro de Responsabilidade Tecnica, relativo ao Projeto para Construcao da Creche Municipal de Juripiranga-PB “Debora Marina de Araujo”, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005289 | 21/08/2019 | 3643.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 2429 (dois mil quatrocentos e vinte e nove) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (ZonaRural e Urbana) de Juripiranga-PB, durante o periodo de 16/07 a 20/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0005306 | 21/08/2019 | 1092.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Batata doce, destinadas a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino para consumo no mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/08/2019 | 1547.62 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como marceneiro na troca /substituicao de 13 (treze) portas, com instalacao de fechadura e dobradicas, nos predios da Escola Municipal Maria Jose Borba e Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/08/2019 | 666.67 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como marceneiro na confeccao e instalacao de 14 (quatorze) kits de alisar, no predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/08/2019 | 345.24 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como marceneiro na substituicao de 02 (duas) portas com fechadura, 02 (duas) quadros de salas de aulas e 02 (duas) fechaduras, no predio da Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005318 | 21/08/2019 | 2750.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne acem s/osso, Charque e Carne moida, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005319 | 21/08/2019 | 2922.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina Acem s/osso, Carne de Charque e Carne Bovina Moida, destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005320 | 21/08/2019 | 4655.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina Acem s/osso, Carne de Charque e Carne Bovina Moida, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005321 | 21/08/2019 | 675.14 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de Milho 500G, Fuba 500G e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005322 | 21/08/2019 | 768.56 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de Milho 500G, Fuba 500G e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005323 | 21/08/2019 | 1173.20 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de Milho 500G, Fuba 500G e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/08/2019 | 750.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao reparo no mecanismo e manutencao L365; troca de almofada limpeza cabeca e troca cabeca de impressao e suporte do papel e manutencao L555, pertencentes a Escola Grimaudo eCreche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 21/08/2019 | 571.43 | 00005939324479 | JOELMA DE LIMA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (UM) Bolo de 4kg, destinado as Festividades do dia dos Pais do C.M.E Prefeito Arnaldo Mousinho da Silva de Juripiranga-PB, no dia 09 de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/08/2019 | 18673.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com contribuicao de iluminacao publica em julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/08/2019 | 968.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com contribuicao de iluminacao publica em julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/08/2019 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/08/2019 | 210.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/08/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/08/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/08/2019 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/08/2019 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/08/2019 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/08/2019 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/08/2019 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/08/2019 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/08/2019 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/08/2019 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/08/2019 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/08/2019 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/08/2019 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/08/2019 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/08/2019 | 40.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/08/2019 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/08/2019 | 40.00 | 00013550274467 | MARCIA AUGUSTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/08/2019 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/08/2019 | 40.00 | 00038069571420 | BENEDITO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/08/2019 | 40.00 | 00068656220497 | JOSÉ MARQUES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/08/2019 | 40.00 | 00068656220497 | JOSÉ MARQUES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/08/2019 | 40.00 | 00007386253451 | JOSÉLIA RODRIGUES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/08/2019 | 93.96 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/08/2019 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/08/2019 | 40.00 | 00008117011409 | MARIA ELIZANGELA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/08/2019 | 40.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/08/2019 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/08/2019 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/08/2019 | 64.46 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/08/2019 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/08/2019 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/08/2019 | 40.00 | 00086680714400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/08/2019 | 40.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/08/2019 | 40.00 | 00070343909405 | DAIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/08/2019 | 40.00 | 00009608848407 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/08/2019 | 40.00 | 00009608849470 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/08/2019 | 40.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/08/2019 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/08/2019 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/08/2019 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/08/2019 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/08/2019 | 40.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/08/2019 | 40.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/08/2019 | 40.00 | 00086680471400 | SEVERINA MARIA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/08/2019 | 40.00 | 00007702778458 | SEVERINA ANTONIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/08/2019 | 40.00 | 00009219910454 | DANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/08/2019 | 40.00 | 00007781647483 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/08/2019 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/08/2019 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005324 | 21/08/2019 | 146.50 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Flocos de Milho, Mortadela e Salsicha, destinados ao lanche dos participantes do SCFV (Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/08/2019 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Evento Familia Acolhedora realizado pela FAUP e Ministerio Publico, no dia 26/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/08/2019 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao de Controle Interno, no dia 21/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/08/2019 | 1420.00 | 30360859000172 | ANA CARLA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na costura de 11 (onze) conjuntos, 05 (cinco) blusas e 01 (uma) saia, destinados ao figurino dos componentes da Banda Marcial e Fanfarra Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 21/08/2019 | 337.61 | 13134084000289 | COLOR SIGN - JOÃO PESSOA FILIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Chapa PS 2MM, Fita Dupla Face e Chapa PVC 02MM, destinados ao estandarte da Banda Marcial e Fanfarra Jose Gildo Barbosa do Municipio dez Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/08/2019 | 640.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo de placa KHH-9563, referente a 04 (quatro) diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 08, 09, 12 e 13/08/2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005301 | 21/08/2019 | 2470.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 19 (dezenove) viagens as Comunidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 03, 07, 10, 14 e 17/08/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 21/08/2019 | 600.00 | 33389898000190 | HENRIQUE FERNANDO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de relatorio, vistoria e acompanhamento do fornecimento de energia eletrica ao Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho, no periodo de 01 a 20 de agosto de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/08/2019 | 72.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccoes de 02(duas)copias de chaves e retirada de chave quebrada e confeccao de chave tetra, destinadas a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/08/2019 | 397.50 | 11175379000197 | ARMAZEM JUAZEIRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Veludo e Oxford liso, destinados a confeccao de 40(quarenta)quepes e 08(oito)flamula para os participantes da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/08/2019 | 767.88 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Acetato, Ziper, Pedras chaton, Chaton red, Chaton gota, Cola silicone, Manta strass e Galao de poliester, destinados a linha de frente para decoracao da roupa da linha de frente da BandaMarcial Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/08/2019 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de evento sobre "Familia que Acolhe, parceria que da certo" que ocorrera no dia 26/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/08/2019 | 4644.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/08/2019 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/08/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005338 | 22/08/2019 | 901.75 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Papel A4, destinado a atividades do Programa IGD SUAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/08/2019 | 5994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-SCFV, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/08/2019 | 4498.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005345 | 22/08/2019 | 130.82 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cola quente, TNT e Rabo de gato, destinados as atividades para o Programa Crianca Feliz, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/08/2019 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/08/2019 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/08/2019 | 135.77 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/08/2019 | 8737.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/08/2019 | 254.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/08/2019 | 24.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/08/2019 | 10.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/08/2019 | 188.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de porta de 02(dois) armarios, instalacao de fechadura e 03(três)copias de chaves e confeccao de 01(uma)copia de chave de entrada, destinadas as atividades da sala de Tributacao, atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/08/2019 | 9281.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/08/2019 | 9980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005343 | 22/08/2019 | 2680.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de TNT, Cola isopor, Brascolapast e Cola branca escolar, destinados ao uso pedagogico da Secretaria de Educacao e Escolas da rede Municipal em projetos pedagogicos, formacoes com professores e uso administrativo das escolas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/08/2019 | 18.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 03(três)copias de chaves, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/08/2019 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/08/2019 | 33.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/08/2019 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/08/2019 | 3.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005374 | 26/08/2019 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional, da transparência ativa e passiva (LAI); ouvidoria; gestao eletronica de documentos; certificacao eletronica; controle de atendimento de demandas internas e externas; instalacao, implantacao, treinamento, suporte tecnico e manutencao de software, relativo ao mês de Agosto/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/08/2019 | 854.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Deposito da Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/08/2019 | 333.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro, vistoria e Seguro obrigatorio 2019, do veiculo Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro, vistoria e Seguro obrigatorio 2019, do veiculo Micro-onibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/08/2019 | 92.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/08/2019 | 3182.00 | 34647234000147 | VALERIA ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de 04 (quatro) janelas de vidros temperado 8mm de 99,5 x 1,49, 01 (uma) porta 94 x 212,5 incolor 10mm, 10 (dez) vidros canelados 15 x 50 e 18 (dezoito) vidros canelados48 x 15, destinados a instalacao do novo predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/08/2019 | 200.00 | 00008125816445 | KATIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/08/2019 | 120.00 | 00001310815437 | JOSINALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(porta), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/08/2019 | 41.56 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/08/2019 | 46.25 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/08/2019 | 83.79 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/08/2019 | 76.33 | 00010650201477 | PALOMA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de ENERGIA, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/08/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/08/2019 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/08/2019 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/08/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/08/2019 | 392.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro, Seguro obrigatorio 2019 e SEMOB, do veiculo Moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005380 | 26/08/2019 | 102.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 68 (sessenta e oito) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do pessoal do anexo do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/08/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta CRIANCA-FELIZ de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/08/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/08/2019 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/08/2019 | 773.81 | 00070201855410 | IGOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da porta de vidro e retelhamento do Predio da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/08/2019 | 115.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao francês, destinados as festividades em homenagem ao dia dos Pais/2019, realizada no Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/08/2019 | 265.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro, vistoria e Seguro obrigatorio 2019, do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/08/2019 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao centro cultural Ariano Suassuna para participar do 2º seminarios de Controle Interno na Administracao Publica, promovido pelo Tribunal de Contas em parceria com o forum paraibano de controle a corrupcao(FOCCO-PB), no dia 23/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/08/2019 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do evento relacionado ao Senso 2020 com a presenca do IBGE e FAMUP, que ocorrera no dia 28/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/08/2019 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do evento relacionado aos residuos solidos com o Ministerio Publico e SUDEMA, no dia 27/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/08/2019 | 11073.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/08/2019 | 3145.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/08/2019 | 200.00 | 00071109721439 | JOSINALDO ARAUJO DE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao e coleta de residuos solidos, em diversas Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 19 a 23/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/08/2019 | 2700.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/08/2019 | 1000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de instrumentos musicais como: Atabaque, destinados a Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/08/2019 | 1731.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005474 | 27/08/2019 | 2700.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) computador core I5 HD 2TB e 01 (um) Monitor 18.5, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/08/2019 | 385.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) placa de video GT 710 1GB, destinad as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/08/2019 | 429.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/08/2019 | 584.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005421 | 27/08/2019 | 760.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina S/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005422 | 27/08/2019 | 760.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina S/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/08/2019 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/08/2019 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/08/2019 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/08/2019 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/08/2019 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/08/2019 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/08/2019 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/08/2019 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/08/2019 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/08/2019 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/08/2019 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/08/2019 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/08/2019 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/08/2019 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/08/2019 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/08/2019 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/08/2019 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/08/2019 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/08/2019 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/08/2019 | 100.00 | 00071008767450 | JANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/08/2019 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/08/2019 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005457 | 27/08/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/08/2019 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/08/2019 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005460 | 27/08/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/08/2019 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005462 | 27/08/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/08/2019 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/08/2019 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/08/2019 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/08/2019 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/08/2019 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/08/2019 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/08/2019 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/08/2019 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/08/2019 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/08/2019 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/08/2019 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/08/2019 | 100.00 | 00008573242418 | PATRICIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/08/2019 | 100.00 | 00011795629410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/08/2019 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/08/2019 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/08/2019 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/08/2019 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/08/2019 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/08/2019 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/08/2019 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/08/2019 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/08/2019 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005494 | 27/08/2019 | 76.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Canetas Azul, destinadas as atividades do Programa IGD SUAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/08/2019 | 10017.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/08/2019 | 11050.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/08/2019 | 8432.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/08/2019 | 8639.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Temp.da Docencia 40%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/08/2019 | 31141.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/08/2019 | 74183.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/08/2019 | 50766.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 60%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/08/2019 | 22152.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Eja 60%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/08/2019 | 61705.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/08/2019 | 51047.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/08/2019 | 21278.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/08/2019 | 6078.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/08/2019 | 16541.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/08/2019 | 10619.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/08/2019 | 33794.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/08/2019 | 58708.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/08/2019 | 3313.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/08/2019 | 4919.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/08/2019 | 172.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005445 | 27/08/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/08/2019 | 310.42 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 60%, Afastados Temp.da Doencia 40%, Ed.Inf.Ens. Fund.I60%, Educacao Fund.II Efetivos 60%, Edu.Infantil 60%, Edu.Eja 60%, Com. 40%, Com. 60%, Edu.Infantil 40%, Atend. Educacional Especializado 60%, Professor efetivo Reforco Escolar 60% e Educacao Infantil 40% , relativo ao mês de Agosto de 2019, co | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005447 | 27/08/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/08/2019 | 164.56 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 40%, Educacao Infantil 40%, Educacao 40% Motoristas e Educacao Mag.Poli. e Disciplina Especifica, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005454 | 27/08/2019 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005488 | 27/08/2019 | 1662.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais didaticos e de expedientes como: caderno, papel guacher, pasta sanfonada e etc., destinados as atividades pedagogicas das Escolas Municipais e da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0005492 | 27/08/2019 | 7403.18 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, solda, pintura e troca de perfil U, na Quadra de Esportes da Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005493 | 27/08/2019 | 2179.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais didaticos e de expedientes como: Lapis de Cor, Caneta Azul, Lapis Grafite e Marca Texto, destinados as atividades pedagogicas das Escolas Municipais e da Secretaria de Educacaodo Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/08/2019 | 715.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNCIO SERVIÇO INST. E MAN DE EQUIP.C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na recarga de extintores de incêndio, pertencentes as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/08/2019 | 2400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 10 (dez) Violoes Start ¾ Preto, destinados as aulas de musicas e canto dos alunos do ensino de educacao em tempo integral na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Jose Borba de Jurupiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/08/2019 | 2400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 10 (dez) Violoes Start ¾ Preto, destinados as aulas de musicas e canto dos alunos do ensino de educacao em tempo integral na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Jose Borba de Jurupiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/08/2019 | 1393.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005427 | 27/08/2019 | 1100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) impressora multifuncional jato de tinta, destinada as atividades do Setor de Patrimonio do Municipio, atraves da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005448 | 27/08/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005489 | 27/08/2019 | 160.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Pastas AZ, destinadas as atividades do Setor de Recurso Humano da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005490 | 27/08/2019 | 97.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Pastas Classificador, destinadas as atividades do Setor de Recurso Humano da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005491 | 27/08/2019 | 131.44 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Marca Texto, Envelope, Caneta Azul e Lapis Grafite, destinadas as atividades do Setor de Recurso Humano da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/08/2019 | 14.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/08/2019 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005433 | 27/08/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005438 | 27/08/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/08/2019 | 998.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre, durante o mês de Agosto de 2019, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/08/2019 | 44.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/08/2019 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/08/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 26/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/08/2019 | 75.00 | 00011239443420 | JESSICA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/08/2019 | 198.74 | 00079768091487 | MARLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/08/2019 | 105.67 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/08/2019 | 176.91 | 00098020889434 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/08/2019 | 260.00 | 00008319970440 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/08/2019 | 62.22 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/08/2019 | 82.64 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/08/2019 | 73.35 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/08/2019 | 195.67 | 00070685161498 | MARIA GILVANETE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/08/2019 | 72.13 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/08/2019 | 62.71 | 00033886903400 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/08/2019 | 53.87 | 00010339616474 | ALCINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/08/2019 | 39.05 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/08/2019 | 46.21 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/08/2019 | 40.63 | 00006589406430 | JOSINEIDE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/08/2019 | 30.00 | 00001188264419 | ANDREIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do seminario de divulgacao e informacoes do PB rural sustentavel, no dia 28/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/08/2019 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, no dia 11/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/08/2019 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/08/2019 | 430.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo F-4000 de placa KIC-3864, referente a 01(uma) viagem a Igarassu-PE junto a sementeira, transportando palmeiras para serem plantadas nos canteiros da Av: Brasil,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/08/2019 | 1000.00 | 31598610000162 | LUIZ VICTOR DE MELO Q. GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04(quatro) Palmeiras indiana, destinadas aos canteiros da Av; Brasil do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0005523 | 28/08/2019 | 2136.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Laminas, Parafusos e Porcas, destinadas a manutencao da Patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0005524 | 28/08/2019 | 3180.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Rolamento, Cruzeta, Flange, Lampada, Eixo piloto, Polia do alternador, Amortecedor traz e Amortecedor diant., destinadas a manutencao do veiculo da Cacamba de placa NQE-6127,pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/08/2019 | 32179.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/08/2019 | 30.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 22/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/08/2019 | 26286.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/08/2019 | 16443.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/08/2019 | 57.80 | 31859111000181 | SETESA SERVIÇOS TECNICOS EM SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 07 (sete) impressoes de 07 (sete) Projetos da Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/08/2019 | 3577.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/08/2019 | 7260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/08/2019 | 3709.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/08/2019 | 323.64 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de tecido como: Helanca Malha Jersey, destinados ao figurino da Comissao de Frente da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/08/2019 | 60.00 | 24900986000114 | FADA COMERCIO DE VARIEDADES E ELETRONICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fita Luminosa, destinada a Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/08/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a PublicSoft para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 30/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/08/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da revisao do sistema tributario, no dia 29/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005540 | 29/08/2019 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Agosto de 2019, a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/08/2019 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/08/2019 | 16360.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes.l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/08/2019 | 4762.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/08/2019 | 12378.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/08/2019 | 2095.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/08/2019 | 4070.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/08/2019 | 1497.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/08/2019 | 3492.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/08/2019 | 6987.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/08/2019 | 9100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/08/2019 | 5322.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselheiro Tutelar, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/08/2019 | 3140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0005539 | 29/08/2019 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/08/2019 | 11771.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/08/2019 | 24339.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/08/2019 | 25.00 | 00000805877479 | AMILCAR SOARES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a PublicSoft para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 30/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/08/2019 | 25.00 | 00000805877479 | AMILCAR SOARES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da revisao do sistema tributario, no dia 29/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/08/2019 | 2589.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/08/2019 | 10260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/08/2019 | 25.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/08/2019 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0005536 | 29/08/2019 | 5510.47 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Tomate, Goiaba, Alface, Jerimum, Mamao, Melancia e Laranja, destinados a merenda dos alunos da Creche Municipal e das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0005537 | 29/08/2019 | 1050.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Batata, destinadas a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino para consumo no mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0005538 | 29/08/2019 | 1380.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Manga, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/08/2019 | 69548.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de agosto/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/08/2019 | 36393.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de agosto/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005593 | 30/08/2019 | 69.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) garrafoes de agua mineral de 20L, e 01 (um) vasilhame plastico, destinados as necessidades do deposito da Educacao e da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/08/2019 | 2851.40 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 300 un de saco para lixo de 30 l, 310 saco para lixo de 50 l, e 250 un de saco para lixo de 100 l, destinados as atividades de limpeza das escolas e da secretaria de educacao do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/08/2019 | 2770.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/08/2019 | 86.02 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Desenv.Social, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura e Sec. de Transporte, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/08/2019 | 196.35 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados das Sec.de Planejamento e Administracao, Sec. de Transportes, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Sec.deFinancas, Gabinete do Prefeito, Sec. de Desenv. Social, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/08/2019 | 33.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/08/2019 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/08/2019 | 382.81 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/08/2019 | 3990.81 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/08/2019 | 554.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/08/2019 | 1148.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0005583 | 30/08/2019 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/08/2019 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 4035-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005589 | 30/08/2019 | 541.05 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Papel A4 copimax cx c/ 10 rs, destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0005603 | 30/08/2019 | 541.05 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 03 (três) cx de Papel A4 copimax cx c/ 10 rs, destinados as atividades do setor de contabilidade, da secretaria de controle interno, e da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/08/2019 | 30.00 | 00085326232472 | IVANILDO PEREIRA ANDRÉ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da revisao do sistema tributario, no dia 29/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/08/2019 | 48562.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de agosto/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005590 | 30/08/2019 | 70.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Setor de Licitacao, Setor de compras e Sala do Empreendedor do Municipiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/08/2019 | 271.70 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 15 un de saco para lixo de 30 l, 15 un de saco para lixo de 50 l, e 50 un de saco para lixo de 100 l, destinados as atividades de limpeza do predio da prefeitura municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/08/2019 | 2693.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de agosto/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/08/2019 | 1021.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de agosto/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0005585 | 30/08/2019 | 2400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Caixa de Som, 01 (um) Freezer e 01 (um) Suporte Artic 10-55, destinados as atividades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005588 | 30/08/2019 | 55.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) garrafoes de agua mineral de 20L, e 01 (um) vasilhame, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0005591 | 30/08/2019 | 1640.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Mini System, 01 (um) Batedeira, 01 (um) cadeira Fixa, 01 (um) Mesa e Etc., destinados as atividades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005594 | 30/08/2019 | 400.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: tnt 40gr, destinados as atividades do Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0005597 | 30/08/2019 | 3450.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (Uma) suporte com Caixa, 01 (uma) Tela de Projecao, 01 (uma) Tenda e 01 (uma) Cama Elastica, destinados as atividades do SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/08/2019 | 86.74 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 un de saco para lixo de 30 l, 08 un de saco para lixo de 50 l, e 10 un de saco para lixo de 100 l, destinados as atividades de limpeza do predio do CRAS do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0005602 | 30/08/2019 | 4152.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) fogao, 01 (uma) batedeira, 01 (uma) caixa acustica, 02 (dois) ventiladores, 01 (um) escada aco, 01 (uma) mesa e Etc., destinados as atividades do SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005587 | 30/08/2019 | 54.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) botijoes de agua mineral de 20 L, e 02 (dois) vasilhames, destinados ao consumo dos funcionarios do setor de Transportes do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005600 | 30/08/2019 | 142.80 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(uma) Bomba Submersa, destinados as atividades da Garagem Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005592 | 30/08/2019 | 91.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 13 (treze) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Biblioteca, Clube, Ginasio "o Marojao" e Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/08/2019 | 140.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no corte da grama do Estadio Municipal, nos dias 27, 28, 29, e 30/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/08/2019 | 1073.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivo como: Bola de Futsal, Apito, Cartao, Mini Cone e Etc., destinados a realizacao de um Torneio de Futsal no Ginasio de Esporte do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos topograficos no terreno destinado a construcao da unidade de gerênciamento e residuos solidos no municipio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005586 | 30/08/2019 | 56.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/08/2019 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da Praca Municipal Dr.Antonio Jose de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jose Joaquim Pereira, nos dias 07, 14, 21, e 28/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 02/09/2019 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 31/08/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/09/2019 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 31/08/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 02/09/2019 | 100.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: 04 (quatro) PA Quadrada, destinadas as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005626 | 02/09/2019 | 750.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao Hot Dog 400G, destinado ao Lanche dos componentes das Bandas Marciais que foram convidadas para o Desfile Civico, que sera realizado na Avenida Brasil do Municipio de Juripiranga-PB,no dia 05 de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 02/09/2019 | 80.00 | 30360859000172 | ANA CARLA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de costureira na confeccao de um figurino, destinado ao representante do Municipio de Juripiranga-PB, durante a Fenevale - Feira de Negocios do Vale da Paraiba, atraves da pertencentea Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005612 | 02/09/2019 | 507.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Ovos de Galinha, Arroz, Leite em Po, Margarina, Extrato de Tomate, Frango e Etc., destinados ao Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0005613 | 02/09/2019 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/09/2019 | 490.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, configuracao e instalacao de computadores e impressoras, pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 02/09/2019 | 22.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0005608 | 02/09/2019 | 981.50 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Inhame, destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005609 | 02/09/2019 | 3790.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Mola 3a dianteira(parabolica), Jogo Coroa e Pinhao, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005610 | 02/09/2019 | 1044.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao de Hot Dog 400G, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 02/09/2019 | 806.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTADOR E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) Caixa de Som Acustica, 01 (uma) Webcam e 01 (um) Roteador Twibi, destinados a melhoria e expansao do sinal de internet do predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/09/2019 | 503.80 | 47508411032007 | EXTRA - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 22 (vinte e dois) posteres decorativos, destinados as Salas da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 02/09/2019 | 449.90 | 47508411032007 | EXTRA - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) Mesa c/ 03 Pratele, destinada a Sala do Estoque da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 02/09/2019 | 99.60 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de AT Branco e Espatula Bondo Amarela, destinados ao envelopamento de 01 (um) movel e para a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 03/09/2019 | 238.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0005632 | 03/09/2019 | 1892.30 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Inhame e Coco, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0005633 | 03/09/2019 | 481.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 03/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua do predio, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005636 | 03/09/2019 | 675.14 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 5321 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de Milho 500G, Fuba 500G e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005637 | 03/09/2019 | 768.56 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 5322, que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de Milho 500G, Fuba 500G e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005639 | 03/09/2019 | 1173.20 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 5323, que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de Milho 500G, Fuba 500G e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 03/09/2019 | 503.80 | 47508411032007 | EXTRA - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 5622, que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de 22 (vinte e dois) posteres decorativos, destinados as Salas da Secretaria de Educacao doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/09/2019 | 99.60 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 5624, que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de AT Branco e Espatula Bondo Amarela, destinados ao envelopamento de 01 (um) movel e paraa Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/09/2019 | 174.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se emppenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Vaso de Cimento Quadrado, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comporvantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 03/09/2019 | 1260.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a lavagem geral incluindo lubrificacao, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0005671 | 03/09/2019 | 1932.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Batata do Doce e Abacaxi, destinadas a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino para consumo no mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0005672 | 03/09/2019 | 2000.60 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Mamao, Melancia, Jerimum e Laranja Pera, destinado a merenda escolar do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005675 | 03/09/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na revisao da instalacao de iluminacao eletrica do veiculo micro-onibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005676 | 03/09/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na revisao da instalacao de iluminacao eletrica do veiculo onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005677 | 03/09/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na revisao da instalacao de iluminacao eletrica do veiculo onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005682 | 03/09/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da porta do elevador de cadeirante do veiculo Onibus de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005683 | 03/09/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no corte e soldagem do para-choque traseiro do veiculo Onibus de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/09/2019 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/09/2019 | 47.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/09/2019 | 164.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0005670 | 03/09/2019 | 5000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Advocacia e Consultoria Juridica, na defesa dos interesses do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 03/09/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a Gestao do Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 03/09/2019 | 167.46 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 03/09/2019 | 207.82 | 00010312893485 | QUESSIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 03/09/2019 | 154.60 | 00087375990468 | VERA LÚCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 03/09/2019 | 196.24 | 00002828442446 | MARIA LINDINALVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/09/2019 | 120.00 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/09/2019 | 166.73 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/09/2019 | 51.34 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/09/2019 | 137.11 | 00009186767461 | WILLIAN LOURENÇO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/09/2019 | 121.97 | 00010757504400 | MARIA NAZARÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/09/2019 | 43.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/09/2019 | 118.98 | 00010268940428 | MARIA JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 03/09/2019 | 164.18 | 00092899919415 | ROSA ZUMIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 03/09/2019 | 230.46 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/09/2019 | 164.74 | 00004028535476 | MARINEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005659 | 03/09/2019 | 311.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/09/2019 | 27.41 | 00002791567402 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/09/2019 | 32.94 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/09/2019 | 95.07 | 00010596559429 | JOSE DAMIAO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005663 | 03/09/2019 | 947.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/09/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral incluindo lubrificacao, no veiculo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/09/2019 | 50.00 | 00070240514424 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, para participar de evento sobre "Selo da UNICEF", nos dias 03 e 04/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 03/09/2019 | 30.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, no dia 03/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/09/2019 | 645.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral e lubrificacao, nos veiculos Cacamba de placa OFG-1703, NQE-6127, Trator New Holland e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/09/2019 | 5700.00 | 34658907000164 | MANOEL J. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 60 (sessenta) conjuntos de fardamento, destinados aos servidores da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB como: Agente de Limpeza Urbana, Coveiro, Auxiliar de Servicos Gerais, Operarios e Etc., conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/09/2019 | 128.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tabua de Pinho, destinado as atividades do Cemiterio Publico do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005678 | 03/09/2019 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda do turbo da alavanca de marcha do veiculo Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005679 | 03/09/2019 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da instalacao de iluminacao do farol do veiculo Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005680 | 03/09/2019 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da fechadura da porta dianteira e confeccao da calha do vidro da porta dianteira do veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005681 | 03/09/2019 | 479.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da trava da tampa traseira da cacamba e troca da cantoneira da trava da tampa da cacamba, no veiculo de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005684 | 03/09/2019 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na troca da lamina central da motoniveladora case, pertencente Secretaria Municipal da Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 03/09/2019 | 237.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/09/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral com lubrificacao, no veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0005694 | 04/09/2019 | 376.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 08 (oito) horas de divulgacao em Carro de Som, referente a execucao de mensagem em homenagem ao “Dias dos Pais”, atraves do Gabinete do Prefeito Municipal de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 04/09/2019 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 04/09/2019 | 800.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e reforma de 40 (quarenta) Kepes, destinados ao figurino dos componentes da Banda Marcial e Fanfarra Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/09/2019 | 370.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 08 (oito) flamulas, destinadas aos instrumentos dos componentes da Banda Marcial e Fanfarra Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 04/09/2019 | 300.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da estrutura de ferro do Estandarte da Banda Marcial e Fanfarra Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 04/09/2019 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 04/09/2019 | 300.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 04/09/2019 | 250.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica como: troca do ventilador, troca dos amortecedores e molas traseiras do veiculo de placa OGC-4134, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 04/09/2019 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, para custear despesas com transportes dos Universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Agosto de 2019, conformecomprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 04/09/2019 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 04/09/2019 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 04/09/2019 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 04/09/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba-PB, tratar de assunto de interesse desta Edilidade, no dia 30/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0005695 | 04/09/2019 | 1222.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 26 (vinte e seis) horas de divulgacao em Carro de Som, referente ao IPTU Premiado, o qual oferecia descontos no pagamento do IPTU ate 20 de Agosto de 2019, nos dias (13 dias, sendo 02 horas por dia) 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 04/09/2019 | 84.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 04/09/2019 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba-PB, tratar de assunto de interesse desta Edilidade, no dia 30/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 04/09/2019 | 3182.00 | 34647234000147 | VALERIA ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 5386 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, ref.aos servicos prestados na fabricacao de 04 (quatro) janelas de vidros temperado 8mm de 99,5 x 1,49, 01 (uma) porta94 x 212,5 incolor 10mm, 10 (dez) vidros canelados 15 x 50 e 18 (dezoito) vidros canelados 48 x 15, destinados a instalacao do novo predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/09/2019 | 1439.75 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Prato de Plastico 150MM, Colher de Sobremesa, Garfo Master, Faca Master e Etc., destinados as Festividades em homenagem ao “Dia dos Pais” nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 04/09/2019 | 472.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cromus Saco Transparente e Etiquetas Decorativas, destinadas as Festividades em homenagem ao “Dia dos Pais” nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0005688 | 04/09/2019 | 1320.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 460Kg (quatrocentos e sessenta) de Macaxeira, destinados a merenda dos alunos das Escolas e Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 04/09/2019 | 400.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica como: remocao do painel para conserto da instalacao do imobilizador do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 05/09/2019 | 70.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 05/09/2019 | 3.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 05/09/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com TRT – Termo de Responsabilidade Tecnica, para levantamento de carga de aparelho eletronicos de som iluminacao para utilizacao em um palco 6x3, no dia 05/09/2019, nas comemoracoes do Desfile Civico realizado no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 05/09/2019 | 2529.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO ABMBIENT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa pelo envio de documentos para obtencao de licencia de instalacao, junto a SUDEMA-PB, para construcao de um aterro sanitario e usina de compostagem no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 05/09/2019 | 1500.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 37m² de calcamento e na confeccao de 11 (onze) Caixas de alvenaria do tamanho 0,50x0,30 cm, nas Ruas Tiradentes, Espirito Santo e Minas Gerais localizadas no Municipiode Juripiranga-PB, no periodo de 26/08 a 05/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 06/09/2019 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito na conta unica de nº 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/09/2019 | 53.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/09/2019 | 19.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 06/09/2019 | 293.60 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo e plasticos como: adesivos, estiletes e etc., destinados a confeccao de faixas para as Escolas Municipais e adesivagem dos instrumentos das Bandas das Escolas Municipais, para o Evento do Desfile Civico de 2019, realizado no dia 05/09/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/09/2019 | 118.50 | 26384682000177 | EDERALDO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo: Rodizio Gel 50MM, Sapato P/ Cadeira 58 Preto, Ponteira Externa Preta e Etc., destinados a manutencao dos armarios, cadeiras e moveis, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005716 | 06/09/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na revisao, troca do rolamento e recuperacao da tampa traseira do alternador do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005717 | 06/09/2019 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na remocao do motor de partida, recuperacao do corpo magnetico, com troca do porta escova, embuchamento e revisao do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005721 | 09/09/2019 | 2015.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 31 (trinta e um) botijao de gas GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Jose Grimaudo, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Salvino Joao Pereira, Jose Abdon e Deposito da Educacao, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222019 | 0005718 | 09/09/2019 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, juridica e administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de licitacao e contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005719 | 09/09/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) botijao de gas GLP 13kg, destinados ao Anexo do CRAS do Municipio, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005720 | 09/09/2019 | 585.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 09 (nove) botijao de gas GLP 13 kg, destinados ao Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 09/09/2019 | 2425.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como: foguete 19x4 cx 6 pecas, girandula 1080 tiros cx 1 peca e girandula 468 tiros, destinados aos eventos realizados no Municipio de Juripiranga-PB como: Inauguracao do CME Prof. Arnaldo Mouzinho, 1º de Maio, Sao Joao, Sao Pedro e Desfile Civico em Homenagem ao Dia da Independência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 09/09/2019 | 2231.55 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de trofeus e medalhas, destinadas as Escolas Municipais, Estaduais, Particulares e das Bandas Marciais e Fanfarras, que participaram do Desfile Civico da Independência, realizado no dia 05/09/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 09/09/2019 | 1500.00 | 14796856000120 | PLANET MIDIA-D O DE HOLANDA PRODUCOES ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 100 (cem) pecas de disciplinadores, destinados a organizacao do Desfile Civico da Independência, realizado no dia 05/09/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 09/09/2019 | 1666.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Moida, Salsicha e Refrigerante, destinados ao lanche das Escolas Municipais, Estaduais, Particulares e das Bandas Marciais e Fanfarras, que participaramdo Desfile Civico da Independência, realizado no dia 05/09/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/09/2019 | 321.43 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a servicos graficos prestados na criacao de 03 banners digitais, confeccao de 50 convites em papel fotografico destinados a inauguracao do centro municipal de educacao prefeito Arnaldo Mouzinho,e 06 artes destinadas a confeccao de faixas para o desfile civico das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005790 | 10/09/2019 | 64.20 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras, como: cebola, coentro, pimentao e tomate, destinados ao preparo de lanches destinados aos componentes das bandas marciais que participaram do desfile civico em homenagem ao diada independência no municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005793 | 10/09/2019 | 907.80 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de legumes e verduras, como: tomate, cebola, coentro, cenoura, batata, pimentao e alho, destinados ao preparo de lanches para os pais que participaram da comemoracao em homenagem aos seu dia, realizado nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/09/2019 | 83.70 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de buas branco, destinados aos kepes da banda marcial e fanfarra simples Jose Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005736 | 10/09/2019 | 1950.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 15 (quinze) viagens as Comunidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 21, 24, 28 e 31/08/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 10/09/2019 | 400.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 14 e 31/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005740 | 10/09/2019 | 1707.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinado ao Trator, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005741 | 10/09/2019 | 1987.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Moto Niveladora, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005742 | 10/09/2019 | 1969.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005744 | 10/09/2019 | 1197.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005745 | 10/09/2019 | 1645.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005746 | 10/09/2019 | 56.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005747 | 10/09/2019 | 39.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005748 | 10/09/2019 | 100.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinada a Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/09/2019 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/09/2019 | 800.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN-4171, referente a 05 (cinco) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o matadouro publico, nos dias 09, 16, 23, 30/08 e06/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/09/2019 | 1500.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 5709 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, ref.ao servicos prestados na reposicao de 37m² de calcamento e na confeccao de 11 (onze) Caixas de alvenaria do tamanho 0,50x0,30 cm, nas Ruas Tiradentes, Espirito Santo e Minas Gerais localizadas no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 26/08 a 05/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/09/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao pagamento da 9ª parcela de rateio mensal do ano de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/09/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005766 | 10/09/2019 | 588.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/09/2019 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a SUDEMA para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 04/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/09/2019 | 1400.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para complemento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/09/2019 | 160.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005751 | 10/09/2019 | 57.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agostode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005752 | 10/09/2019 | 65.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo dulub, destinado a manutencao do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005754 | 10/09/2019 | 786.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/09/2019 | 119.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/09/2019 | 112.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005784 | 10/09/2019 | 181.10 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, como: abacaxi, melancia, cebola, coentro, tomate, e outros, destinados ao preparo da refeicao dos participantes do programa SCFV - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005789 | 10/09/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005791 | 10/09/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005792 | 10/09/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005804 | 10/09/2019 | 2541.20 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de legumes e verduras, como: cebola, coentro, repolho, cenoura, batata, jerimum, pimentao, alho e condimentos, destinados ao preparo do sopao comunitario do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0005728 | 10/09/2019 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/09/2019 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/09/2019 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0005731 | 10/09/2019 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continuo e administrativo especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0005732 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos convênio da Prefeitura Municipal com os governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas com festividades juntoao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/09/2019 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/09/2019 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0005735 | 10/09/2019 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/09/2019 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/09/2019 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na area de informatica como: manutencao de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/09/2019 | 280.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 02 (dois) Ar-Condicionado, sendo 01 (um) pertencente a Sala de Contabilidade e 01 (um) pertencente a Sala do Setor de Tributos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512018 | 0005777 | 10/09/2019 | 1034.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de carro de som, quando em 22 (vinte e duas) horas a disposicao da secretaria de planejamento e administracao, sendo 10 horas na divulgacao de convite para audiência publica da LDO, nos dias 12 e 13/08/19, e 12 (doze) horas na divulgacao de convite para apresentacao da plataforma 1doc e prefeitura digital, nos dias 16, 19 e 20/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005782 | 10/09/2019 | 1133.30 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras, legumes e frutas, como: acerola, goiaba, batata, cenoura, pimentao, coentro, alface, cebola e outros, destinados ao preparo das refeicoes dos policiais da UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005788 | 10/09/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/09/2019 | 4297.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 10/09/2019 | 125.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 12 (dose) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/09/2019 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/09/2019 | 50.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a OI (Telecomunicacoes), para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 05/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005780 | 10/09/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005781 | 10/09/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005756 | 10/09/2019 | 203.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Etanol comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005758 | 10/09/2019 | 983.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005760 | 10/09/2019 | 29.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo dulub e Lubrax essencial, destinada a manutencao do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005762 | 10/09/2019 | 734.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agostode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005763 | 10/09/2019 | 1384.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005764 | 10/09/2019 | 3232.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinados ao veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0005770 | 10/09/2019 | 526.80 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Milho verde, destinados a merenda Escolar do Municipio de Juripiranga-PB, para consumo no mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/09/2019 | 833.33 | 00051881691420 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora, durante o transporte Escolar Urbano do Municipio entre o Conjunto do Roque e o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho, no turno da manha (07 as 11 horas) e no turno da tarde (13 as 17 horas), relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005776 | 10/09/2019 | 5695.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Cebola, Coentro, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Condimento, Tomate, Maca, Uva, Banana e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas daRede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/09/2019 | 833.33 | 00051881691420 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora, durante o transporte Escolar Urbano do Municipio entre o Conjunto do Roque e o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho, no turno da manha (07 as 11 horas) e no turno da tarde (13 as 17 horas), relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005783 | 10/09/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005785 | 10/09/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005786 | 10/09/2019 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005794 | 10/09/2019 | 544.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005795 | 10/09/2019 | 2153.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005801 | 10/09/2019 | 1808.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005802 | 10/09/2019 | 1001.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005803 | 10/09/2019 | 753.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005805 | 10/09/2019 | 1306.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005806 | 10/09/2019 | 267.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 11/09/2019 | 3850.00 | 22398470000198 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA MARMORARIA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de uma bancada de granito na cor cinza, medindo 0.6m de profundidade por 11,20m de largura. e confeccao e instalacao de um tampo de mesa de granito na cor cinza, medindo 1m X 2,50m ( largura X comprimento). servicos prestados no Laboratorio de Ciências da EMEF Salvino Joao Pereira no mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 11/09/2019 | 220.00 | 33674605000117 | DENIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a instalacao de 01 (um) ar condicionado 12000 btus, na sala de informatica da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 11/09/2019 | 1000.00 | 34300569000194 | JHEFERSON PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de marcenaria, na confeccao de 01 (um) armario de madeira MDF com 02 (duas) portas e reposicao de formicas em 06 (seis) quadros brancos, pertencentes as Salas de aulas das Escolas Municipais Vereador Jose Grimaudo Tavares e Josefa Alexandrina da Silva de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 11/09/2019 | 1190.48 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de marcenaria, na recuperacao de 12 biros de Professor, pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005815 | 11/09/2019 | 42499.90 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 5128 anulado por equivoco no nome da razao social do fornecedor, referente ao fornecimento de fardamento escolar como: (Blusas e Conjuntos Infantil), destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental e EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005816 | 11/09/2019 | 617.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005817 | 11/09/2019 | 400.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005818 | 11/09/2019 | 967.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinados ao veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005820 | 11/09/2019 | 472.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/09/2019 | 595.24 | 00003726575405 | José Maria Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e pintura em verniz em 02 (dois) Biros de madeira, 01 (um) balcao de impressora e 01 (um) armario com 02 (duas) portas, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/09/2019 | 1190.48 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Monitor de Aulas de Capoeiras, na Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, com uma jornada semanal de 40 horas com atividades desportivas, referente ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/09/2019 | 500.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto com reposicao de gas em 02 (dois) freezers, pertencentes ao Deposito de Merenda da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comporvantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 11/09/2019 | 300.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no conserto de 03 (três) Calhas do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 11/09/2019 | 86.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/09/2019 | 1670.75 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/09/2019 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC para participar de uma reuniao sobre o Orcamento/2020, no dia 09/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 11/09/2019 | 50.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC para participar de uma reuniao sobre o Orcamento/2020, no dia 09/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 11/09/2019 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC para participar de uma reuniao sobre o Orcamento/2020, no dia 09/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 11/09/2019 | 470.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 47 (quarenta e sete) refeicoes, destinados a Policia Militar e Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 04, 10, 11, 17, 18, 22, 24, 25 e 31/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 11/09/2019 | 400.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao 390 (trezentas e noventa) cadeiras de plasticos, sendo 70 (setenta) Cadeiras ao Evento de Apresentacao da Plataforma Digital, 120 (cento e vinte) Cadeiras a Audiência Publica para LOA 2020, 200 (duzentas) cadeiras e 10 (dez) mesas para a Audiência do Orcamento Democratico, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 11/09/2019 | 38.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao 30 (trinta) cadeiras de plasticos e 08 (oito) mesas, destinadas a realizacao da Plenaria do Territorio da Mata Sul da Paraiba, para discussao de assuntos do interesse do Colegiado Composto por 13 (treze) Municipios, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005819 | 11/09/2019 | 67.34 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005821 | 11/09/2019 | 746.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005822 | 11/09/2019 | 403.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005823 | 11/09/2019 | 653.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005825 | 11/09/2019 | 378.64 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005826 | 11/09/2019 | 100.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinada a Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/09/2019 | 70.00 | 00008375045462 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao da grama dos canteiros da Av. Brasil e replantio das mesmas no Predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 09 e 10/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 11/09/2019 | 650.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e pintura de 01 (uma) Carrocinha de Ferro, destinada a coleta do lixo do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 11/09/2019 | 595.24 | 00070685224406 | MAILTON REIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio como seguranca, durante o Desfile Civico da Independência realizado no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 05/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/09/2019 | 1650.00 | 00007692558418 | WILSON SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como regente e professor de musica da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, pertencente ao Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/09/2019 | 800.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como coreografo da “Comissao de Frente da Banda Marcial e Fanfarra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mês de agosto de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/09/2019 | 120.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 06 (seis) suportes de ferro, destinados aos instrumentos musicais da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 11/09/2019 | 350.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um estandarte destinado ao desfile do Centro municipal de educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho da Silva, e servicos de decoracao e colocacao de LEDS no estandarte da Banda Marcial e Fanfarra Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/09/2019 | 1850.00 | 00007692558418 | WILSON SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20 (vinte) figurinos, destinados aos componentes da comissao de frente da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, pertencente ao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 11/09/2019 | 70.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 60 (sessenta) cadeiras e 10 (dez) mesas, destinadas ao ato de entrega dos instrumentos e fardamentos novos aos componentes da Banda Marcial e Fanfarra Simples Jose GildoBarbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 12/09/2019 | 508.30 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo (tinta spray, cola instatanea, rebite, arruela, broca e outros), destinados as atividades da secretaria de cultura e despcorto do municipio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0005856 | 12/09/2019 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica dos predios publicos e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de Juripiranga-PB, relativo ao mês de agosto/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005859 | 12/09/2019 | 1506.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, tais como: prego, cal, chuveiro plastico, colher de pedreiro, disco de serra, e outros, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 12/09/2019 | 1800.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 60 (sessenta) tubos de concreto 30M, destinados a galeria da Rua Cleton Campelo, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 12/09/2019 | 1202.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 120 (cento e vinte) Canaletas de Base destinadas ao Cemiterio Publico, 10 (dez) Tubos de concreto 30M destinados a galeria da Rua Sao Paulo, 50 (cinquenta) Meio Fio e 6,00 Metros de Pisointertravado destinados aos Canteiros da Avenida Brasil, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0005855 | 12/09/2019 | 611.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 13 (treze) horas de divulgacao em carro de som, divulgando informe sobre atualizacao cadastral do cadastro unico/Bolsa Familia do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005858 | 12/09/2019 | 945.75 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne bovina c/ osso, Carne bovina moida e carne de Charque, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 12/09/2019 | 19.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitada na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 12/09/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/09/2019 | 146.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 14 (quatorze) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 12/09/2019 | 56.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 12/09/2019 | 1190.48 | 00012108113401 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Monitor de Aulas de Informatica e Praticas Desportivas, nas Escolas Municipais Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina da Silva, nos turno da manha das (07 as 11 horas) e no turnoda tarde das (13 as 17 horas), durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/09/2019 | 759.80 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas vom fornecimento de fraldas descartaveis destinadas aos alunos da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 12/09/2019 | 840.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO - SERVIÇOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) Extintores AP 10LTS e 03 (três) Extintores PQS 04KG, destinados as Escolas da Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005864 | 12/09/2019 | 452.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Coxim Amortecedor Dianteiro e Bucha Eixo Traseiro, destinados a manutencao do veiculo SPIN de placa QSA-6965, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005865 | 12/09/2019 | 398.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Amortecedor Traseiro, destinado a manutencao do veiculo FIESTA de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 13/09/2019 | 18.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 03 (três) copias de chaves, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005877 | 13/09/2019 | 1900.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOH-1759, referente a 03 (três) viagens, sendo 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande-PB e 02 (duas) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo Alunos das Escolas Municipais Josefa Alexandrina e Salvino Joao Pereira, para participar de aula campo nas cidades citadas, nos dias 18/06 e 27/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 13/09/2019 | 800.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reprogramacao da central de injecao eletronica e programacao de 02 (duas) chaves do sistema central de injecao eletronica do veiculo FORD Fiesta de Placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 13/09/2019 | 3033.50 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 4768 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, referente ao fornecimento de Camera de tv, Cabo, Caixa organizadora, Conector e Conversor, destinados as instalacoes nopredio do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho, para vigilancia 24 horas do predio escolar, em razao da localidade em que a escola esta inserida, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 13/09/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 13/09/2019 | 75.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005872 | 13/09/2019 | 50.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa QFR-4150, referente a 01(uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo a Assessoria Juridica do Municipio de Juripiranga-PB, Junto ao Forum para tratar de assuntos desta Edilidade, no dia 22/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005873 | 13/09/2019 | 50.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPV-6084, quando em 01 (um) viagem a cidade de Pilar-PB, conduzindo o pessoal do Conselho Tutelar do Municipio, para tratar de diligência na cidade citada, no dia 22/08/2019,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005880 | 13/09/2019 | 120.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, quando em 03 (três) viagens as comunidades de Coiteiros e Barra localizadas na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo a Assistente Social para visitas domiciliares, nos dias 12, 22 e 30/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 13/09/2019 | 300.00 | 33674605000117 | DENIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalacao, instalacao e recarga de Gas de 01 (um) Ar-Condicionado Split de 18000 BTUS, pertencentes a Gestao do Cadastro unico/Bolsa Familia, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005883 | 13/09/2019 | 220.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFV-2745, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo o Professor de Musica para participar de Evento sobre o Selo Unicef realizado no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 03/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005875 | 13/09/2019 | 3200.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697, transportando carne bovina do matadouro publico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambe-PE, para o Municipiode Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/09/2019 | 70.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem e retirada de entulhos do beco, que fica localizado entre a Av. Brasil e a Rua Pernambuco no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005884 | 13/09/2019 | 1000.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo onibus de placa MOH-1759, quando em 03 (três) viagens a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, para participar de evento religioso na cidade citada, no dia 07/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005885 | 13/09/2019 | 2740.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, quando em 12 (doze) viagens, sendo 01 (uma) viagem a Joao Pessoa-PB, 03 (três) viagens a Itambe-PE, 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB e06 (seis) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municipio, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, para participar de evento religiosos, desportivos e encontro de banda marciais, nos dias 10, 18, 25/08, 02, 05, 07 e 08/09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/09/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a ECOVITAL (Projetos e Consultoria Ambiental), para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 13/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 13/09/2019 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC para participar de uma reuniao sobre Orcamento/2020, no dia 09/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0005874 | 13/09/2019 | 180.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL-8317, referente a 01 (uma) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, junto a SUDEMA para tratar de assuntos desta Edilidade, no dia 13/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo KOMBI de placa MOB-6327, referente a 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio, nos dias 17, 24, 3,1/08 e 07/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 16/09/2019 | 60.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade do Recife-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 05 e 20/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 16/09/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 28/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 16/09/2019 | 275.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 11 (onze) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30 e 31/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/09/2019 | 150.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 06 (seis) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 01, 02, 03, 05, 06 e 07/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 16/09/2019 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC para participar de uma reuniao sobre o Orcamento/2020, no dia 09/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 16/09/2019 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC para participar de uma reuniao sobre o Orcamento/2020, no dia 09/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 16/09/2019 | 642.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0005893 | 16/09/2019 | 27759.12 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 5ª medicao de execucao de obras de pavimentacao da Rua Cleto Campelo e 13 de Maio, de acordo com o contrato repasse nº 1023957-24/Ministerio das Cidades, conforme comprovantes. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 16/09/2019 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 16/09/2019 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, no dia 27/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0005891 | 16/09/2019 | 2400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 5585 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, referente a aquisicao de 01 (um) Caixa de Som, 01 (um) Freezer e 01 (um) Suporte Artic 10-55, destinados as atividades do PAIF/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/09/2019 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes do Bolsa Familia (Gestao do Cadastro unico) do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005895 | 16/09/2019 | 311.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005896 | 16/09/2019 | 689.10 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Achocolatado po, Achocolatado Liquido, Bebida Lactea, Biscoito, Acucar, Cafe em Po e Etc., destinados ao lanche dos participantes do SCFV (Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 16/09/2019 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC para participar de uma reuniao sobre o Orcamento/2020, no dia 09/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 16/09/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC para participar de uma reuniao sobre o Orcamento/2020, no dia 09/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005915 | 16/09/2019 | 901.75 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com no fornecimento de papel A4, destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 16/09/2019 | 1209.66 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Cafe, Feijao, Macarrao, File de Peito e Etc., referente ao preparo de refeicoes (almocos), destinados a Policia Militar e a Policia Civil as UPO – Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, durante os dias uteis (Segunda-Feira a Sexta-Feira), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 16/09/2019 | 44.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 16/09/2019 | 30.00 | 00085326232472 | IVANILDO PEREIRA ANDRÉ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao SEBRAE para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 09/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 16/09/2019 | 65.00 | 00008375045462 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante uma noite, no dia 02/09/2019, por ocasiao da reforma do predio citado, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 16/09/2019 | 360.00 | 00010186967411 | ROSYVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (dois) bolos, destinados a solenidade de implantacao da nova sede da Secretaria e Deposito da Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005897 | 16/09/2019 | 1980.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito Cream, Biscoito Maria e Cafe em Po, destinadas a merenda das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005898 | 16/09/2019 | 857.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e higiene pessoal como: Sabonete Liquido, Escova, Lenco Umedecido e Etc., destinados as atividades de higiene pessoal e limpeza das Escolas Municipais e da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005899 | 16/09/2019 | 2080.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene pessoal como: Fralda Descartavel G e Fralda Descartavel EG, destinados as atividades de higiene pessoal dos Alunos que usufruem da CME Prefeito Arnaldo Mouzinho e daEscola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 16/09/2019 | 3037.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencente a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/09/2019 | 3354.75 | 34647234000147 | VALERIA ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Fabricacao de 02 (dois) vidros fixos, 06 (seis) espelhos, 06 (seis) corrimaos lineares, 01 (uma) porta de vidro e 02 (duas) janelas, destinadas as Escolas Municipais Salvino Joao Pereira e Centro Municipal de Educacao Infantil Arnaldo Mouzinho de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 16/09/2019 | 220.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, analise tecnica e backup em computadores, pertencente a Escola Municipal Josefa Alexandrina e analise tecnica de 01 (um) computador da Escola Municipal Jose Grimaldo Tavares, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 17/09/2019 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/09/2019 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/09/2019 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 17/09/2019 | 250.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/09/2019 | 176.30 | 00025168266487 | JÚLIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 17/09/2019 | 224.60 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 17/09/2019 | 40.00 | 00013550274467 | MARCIA AUGUSTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 17/09/2019 | 152.58 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 17/09/2019 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 17/09/2019 | 40.00 | 00009219910454 | DANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 17/09/2019 | 282.21 | 00009612792496 | MARIA JULIANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 17/09/2019 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/09/2019 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 17/09/2019 | 150.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 17/09/2019 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 17/09/2019 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/09/2019 | 40.00 | 00068656220497 | JOSÉ MARQUES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 17/09/2019 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 17/09/2019 | 189.85 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 17/09/2019 | 40.00 | 00024736643404 | JOSE ANDRÉ LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 17/09/2019 | 40.00 | 00004794282478 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 17/09/2019 | 171.88 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/09/2019 | 86.34 | 00070263162494 | JOSEANE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 17/09/2019 | 40.00 | 00014419381418 | IZAMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 17/09/2019 | 40.00 | 00009511354493 | LEIDJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/09/2019 | 40.00 | 00016464388410 | GEOVANA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/09/2019 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/09/2019 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/09/2019 | 499.36 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/09/2019 | 139.78 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 20 (vinte) Bolsa de Leite Camponesa e 02 (dois) Sustagem, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/09/2019 | 89.89 | 00095996141434 | JOSEFA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 10 (dez) Bolsa de Leite Camponesa e 01 (um) Sustagem, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/09/2019 | 78.00 | 00083199233449 | TACILA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/09/2019 | 179.67 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/09/2019 | 62.50 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 05 (cinco) Latas de Leite Nilho Instataneo de 400g, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 17/09/2019 | 137.12 | 00065043162449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/09/2019 | 62.50 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 05 (cinco) Latas de Leite Nilho Instataneo de 400g, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 17/09/2019 | 125.82 | 00004725009458 | JOANA DIAS CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 17/09/2019 | 85.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e 10 (dez) bolsa de leite campobesa, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/09/2019 | 93.96 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 04 (quatro) Latas de Leite 400g (Nestogeno Tipo 1), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 17/09/2019 | 95.11 | 00014001576414 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 17/09/2019 | 37.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 17/09/2019 | 53.88 | 00070713629479 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 12 (doze) Bolsas de Leite Camponesa, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 17/09/2019 | 122.69 | 00011629072400 | DEIBIANE MARIA DA SILVA | ,Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 17/09/2019 | 120.00 | 00001299241484 | CRISTIMAR MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 17/09/2019 | 104.14 | 00070311324444 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 17/09/2019 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/09/2019 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 17/09/2019 | 235.00 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 05 (cinco) Latas de Leite 800g (Nestogeno 1), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 17/09/2019 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 17/09/2019 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 17/09/2019 | 224.00 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 04 (quatro) Latas de Leite 800g (Apitamil Pro Futura), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 17/09/2019 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 17/09/2019 | 275.96 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 04 (quatro) Latas de Leite 800g (Nan Supreme 2), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 17/09/2019 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 17/09/2019 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 17/09/2019 | 63.68 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 12 (doze) Bolsas de Leite Camponesa de 200g, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 17/09/2019 | 40.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 17/09/2019 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 14 (quatorze) Latas de Leite 400g (Ninho Fase) destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 17/09/2019 | 40.00 | 00013393205846 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 17/09/2019 | 89.80 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 20 (vinte) Bolsas de Leite Camponesa, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 17/09/2019 | 40.00 | 00014630135405 | EDUARDA SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 17/09/2019 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de de 03 (três) Latas de Leite 800g (Milnutri - Soja), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 17/09/2019 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 17/09/2019 | 191.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 04 (quatro) Latas de Leite 800g (Apitamil Premium), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 17/09/2019 | 275.96 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 04 (quatro) Latas de Leite 800g (Nan Supreme 2), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 17/09/2019 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 17/09/2019 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 17/09/2019 | 53.88 | 00070713629479 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 12 (doze) Bolsas de Leite Camponesa, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 17/09/2019 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 17/09/2019 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 17/09/2019 | 40.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 17/09/2019 | 40.00 | 00010084820489 | SIMONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 17/09/2019 | 89.80 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 20 (vinte) Bolsas de Leite Camponesa, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 17/09/2019 | 40.00 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 17/09/2019 | 40.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 17/09/2019 | 40.00 | 00011086470494 | MARIA LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 17/09/2019 | 40.00 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 17/09/2019 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 17/09/2019 | 40.00 | 00004318426475 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 17/09/2019 | 400.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 07 a 14/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 17/09/2019 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da Praca Municipal Dr.Antonio Jose de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jose Joaquim Pereira, nos dias 04, 11, 18 e 25/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 17/09/2019 | 2000.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Som para o Desfile Civico, no dia 05 de Setembro de 2019, realizado na Avenida Brasil no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 17/09/2019 | 480.00 | 00013299172433 | RONYERISON JOS? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante o 1º Campeonato de veteranos intermunicipal/2019, realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 15, 17, 22, 24, 29, 31/08, 12 e 14/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 17/09/2019 | 1920.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem com 02 (dois) auxiliares em 08 (oito) partidas de Futebol Masculino, durante o 1º Campeonato de veteranos intermunicipal/2019, realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 15, 17, 22, 24, 29, 31/08, 12 e 14/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/09/2019 | 572.00 | 00012937048498 | ERKMEDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mesario das partidas de Futebol Masculino, durante o 1º Campeonato de veteranos intermunicipal/2019, realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 15, 17, 22, 24, 29, 31/08, 12 e 14/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/09/2019 | 150.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos fornecimento de fogos de artificios como: ISSQN Papel Picado Prata, ISSQN Micro Mine Prata e ISSQN Gerb 15, destinados apresentacoes da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 17/09/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/09/2019 | 500.00 | 00008264555497 | JOSILENE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a uma contribuicao, para custear as Festividades da Padroeira do Municipio de Juripiranga-PB “Nossa Senhora da Soledade”, realizada na Rua Santa Catarina no dia 15 de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 18/09/2019 | 240.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de gandulas das partidas de Futebol Masculino, durante o 1º Campeonato de veteranos intermunicipal/2019, realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 15, 17, 22, 24, 29, 31/08, 12 e 14/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 18/09/2019 | 140.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no corte da grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, nos dias 14, 16, 17 e 18/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 18/09/2019 | 240.00 | 00011886958432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de gandulas das partidas de Futebol Masculino, durante o 1º Campeonato de veteranos intermunicipal/2019, realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 15, 17, 22, 24, 29, 31/08, 12 e 14/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/09/2019 | 800.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de sistema de Sonorizacao, destinados as Festividades da Padroeira do Municipio de Juripiranga-PB “Nossa Senhora da Soledade”, realizada na Rua Santa Catarina no dia 15 de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/09/2019 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 13/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 18/09/2019 | 800.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo Caminhao de placa KHH-9563, referente a 05 (cinco) diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 21, 22, 29, 30/08 e 03/09/2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 18/09/2019 | 240.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 12 (doze) carradas com 1000 litros de agua nao potavel e nos servicos de irrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da Avenida Brasil, das mudas de IPÊe gramadas da 3º Travessa da Av. Brasil, das mudas de Pau Brasil e Palmeiras na Avenida Liberdade e dos gramados da Praca Dr. Antonio Jose de Lima, no periodo de 09 a 14/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 18/09/2019 | 70.00 | 00070355898489 | DANIELE MARTINIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/09/2019 | 70.00 | 00001242060421 | JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 18/09/2019 | 70.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 18/09/2019 | 70.00 | 00001362521418 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 18/09/2019 | 70.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 18/09/2019 | 140.00 | 00008471976463 | ALCENIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(Tijolos), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 18/09/2019 | 70.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (Tijolos), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 18/09/2019 | 140.00 | 00013367342483 | GESSIELE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (Tijolos), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 18/09/2019 | 66.00 | 00031409440478 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/09/2019 | 66.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (cimento), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 18/09/2019 | 140.00 | 00034542175472 | SÔNIA MARIA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 18/09/2019 | 115.00 | 00009035225430 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0006035 | 18/09/2019 | 4152.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 5602 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente a aquisicao de 01 (um) fogao, 01 (uma) batedeira, 01 (uma) caixa acustica, 02 (dois) ventiladores, 01 (um) escada aco, 01 (uma) mesa e Etc., destinados as atividades do SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme materiais adquiridos com recursos do cofinanciamento do Estado (FEAS) para o PAIF/PSB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/09/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Secretaria de Estado de Educacao da Paraiba-PB, para tratar de assunto de interesse do Municipio, no dia 13/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 18/09/2019 | 22.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/09/2019 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Secretaria de Estado de Educacao da Paraiba-PB, para tratar de assunto de interesse do Municipio, no dia 13/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao de Atividades da Educacao com Recursos do Precatorio do Fun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0006019 | 18/09/2019 | 8000.00 | 34453257000110 | DANIEL BEZERRA CRUZ (PONTE ARQUITETURA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no Projeto Arquitetonico da Creche Municipal Debora Maroja Guedes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0006026 | 18/09/2019 | 1056.16 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 368Kg (trezentos e sessenta e oito) de Macaxeira, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0006041 | 19/09/2019 | 990.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Batata doce, destinadas a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, para consumo no mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/09/2019 | 36.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 19/09/2019 | 1093.45 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis (celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0006036 | 19/09/2019 | 1640.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 5591 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, ref.a aquisicao de 01 (um) Mini System, 01 (um) Batedeira, 01 (um) cadeira Fixa, 01 (um) Mesa e Etc., destinados as atividades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Municipio de Juripiranga-PB, materias adquiridos com recursos do confinanciamento do Estado (FEAS) para PAIF/PSB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006042 | 19/09/2019 | 1301.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Recuperacao da Borba Cortante, Extracao de 08 (oito) Parafusos da Concha Dianteira, Recuperacao de 05 (cinco) Dentes da Concha Traseira da Maquina retroescavadeira, pertencente Secretaria Municipal da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/09/2019 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC para participar de uma reuniao sobre o Orcamento/2020, no dia 09/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/09/2019 | 20.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de T 20mm, Joelho 20mm e Luva 20mm, destinados ao consertos de ramais de agua da CAGEPA, em residências da RUA Cleto Campelo, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0006046 | 20/09/2019 | 2470.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 19 (dezenove) viagens as Comunidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 04, 07, 11, 14 e 18/09/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/09/2019 | 350.00 | 00013659640433 | JOSE ASSIS SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, remocao de metralhas, entulhos de lixo e no transporte de pedras de paralelepipedos, meio fio e sucatas de ferro da area interna do Ginasio Poliesportivo Municipal de Juripiranga-PB, no periodo de 09 a 13/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/09/2019 | 1400.00 | 33076710000154 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na demolicao e reconstrucao de uma base de alvenaria, com pintura da estrutura e manutencao do sistema hidraulico do reservatorio de agua, localizado no Sitio Barra Zona Rural do Municipio d Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/09/2019 | 3500.00 | 34146836000110 | Ewerton Barbosa de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de flores (flores rosa cha, folhagem jasmin, flores tango, flor boca de leao rosa, flores ambiance, e outros), destinados a decoracao do andor e da igreja para as festividades em comemoracao ao dia da padroeira do municipio Nossa senhora da Soledade, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/09/2019 | 100.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de montagem e desmontagem de tendas ao lado da iogreja para realizacao da festa da padroeira do municipio Nossa Senhor da Soledade, realizada no dia 15 de setembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/09/2019 | 800.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som para realizacao da festa da padroeira do municipio Nossa Senhora da Soledade, realizada no dia 15 de setembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006047 | 20/09/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Setembro de 2019 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 20/09/2019 | 120.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 20/09/2019 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de RFB-RET DARF debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 20/09/2019 | 909.39 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/09/2019 | 270.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 12 (doze) viagens, sendo 08 (oito) viagens a Itabaiana-PB, 03 (três) viagens a Timbauba-PE e 01 (uma) viagem a Itambe-PE, junto Caixa Economica Federale Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Setor de Contabilidade do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 02, 05, 15, 21, 15, 21, 27/08, 04, 05 e 11/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/09/2019 | 16.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 23/09/2019 | 9281.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/09/2019 | 9980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 23/09/2019 | 650.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 18 (dezoito) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Timbauba-PE, 02 (dois) viagens a Sape, 01 (uma) viagem a Goiana-PE, 02 (dois) viagens a Joao Pessoa-PB, 01 (uma) viagem a Pilar-PB e 07 (sete) viagens a Itabaiana-PB, junto ao Banco do Brasil, Banco do Nordeste, INSS, Casa da Cidadania, 2º Cia Policia e Caixa Economica Federal, para tratar de assuntos interesse do Setor de RH do Municipio de Ju | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 23/09/2019 | 160.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (uma) viagem na Zona Urbana do Municipio, para entrega dos convites da Inauguracao do CME Prefeito Arnaldo Mouzinho e 01 (uma) viagem a Zona Rural do Municipio, para estraga dos convites nas Escolas, nos dias 14/07 e 16/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/09/2019 | 10017.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 23/09/2019 | 9801.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 23/09/2019 | 8352.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/09/2019 | 8639.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Temp.da Docencia 40%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/09/2019 | 37465.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 23/09/2019 | 141418.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 23/09/2019 | 60099.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 23/09/2019 | 47395.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 23/09/2019 | 18628.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 23/09/2019 | 6078.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 23/09/2019 | 12719.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 23/09/2019 | 9459.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/09/2019 | 33942.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 23/09/2019 | 60290.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 23/09/2019 | 3938.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de Setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao de Atividades da Educacao com Recursos do Precatorio do Fun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 23/09/2019 | 5900.00 | 32312813000103 | RAMOS E LOURENÇO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de elaboracao no projeto estrutural em concreto armado, eletrico, e hidrossanitaria da crehe municipal Debora Maroja Guedes no municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 23/09/2019 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/09/2019 | 4644.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 23/09/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/09/2019 | 4498.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 23/09/2019 | 140.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, quando em 07 (sete) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Pilar-PB, 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB e 01 (uma) viagem a Itambe-PE, junto ao 8º Batalhao, Feitosa Tecidos e Itambe Tecidos, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006066 | 23/09/2019 | 1631.88 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Vapor Sodio 400W, Reator Vapor Sodio 70W e Base p/ Relefotocelula, destinados aos servicos de consertos e manutencoes dos Predios Publicos do Municipiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 24/09/2019 | 480.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo Caminhao de placa KHH-9563, referente a 03 (três) diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 09 e 10/09/2019, conformecomprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006106 | 24/09/2019 | 700.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de Caminhao de placa QFO-7697, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande-PB, junto a Madeireira Alves, Transportando Folhas de Maderito, Caibros e Cimento em carater de Urgência, destinados a ampliacao do Cemiterio Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 19/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006108 | 24/09/2019 | 1664.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Vapor Metalico 400Watts, Lampada Vapor de Sodio 70walts e Reator Vapor Sodio 250 Watts, destinados as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, MeioAmbiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 24/09/2019 | 620.20 | 00020452624487 | ASSIS GUEDES MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 24/09/2019 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 24/09/2019 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/09/2019 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 24/09/2019 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 24/09/2019 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 24/09/2019 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 24/09/2019 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006097 | 24/09/2019 | 760.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina c/ osso e Carne bovina s/ osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 24/09/2019 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006099 | 24/09/2019 | 760.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina c/ osso e Carne bovina s/ osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 24/09/2019 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 24/09/2019 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 24/09/2019 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006104 | 24/09/2019 | 103.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 69 (sessenta e nove) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do pessoal do anexo do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 24/09/2019 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0006107 | 24/09/2019 | 435.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi, destinado a merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, para consumo no mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 24/09/2019 | 920.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO E PERSIANAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) cortinas do tipo persiana Aluminio, destinados as janelas do Laboratorio de Ciências da Escola M. E. F. Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006112 | 24/09/2019 | 2500.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 1.667 (um mil seiscentos e sessenta e sete) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (ZonaRural e Urbana) de Juripiranga-PB, durante o periodo de 20/08 a 23/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006113 | 24/09/2019 | 2063.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 1375 (um mil trezentos e setenta e cinco) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Urbana) de Juripiranga-PB, durante o periodo de 20/08 a 23/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 24/09/2019 | 149.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 24/09/2019 | 102.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 25/09/2019 | 22.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 25/09/2019 | 7009.51 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 25/09/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 11/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006121 | 25/09/2019 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional, da transparência ativa e passiva (LAI); ouvidoria; gestao eletronica de documentos; certificacao eletronica; controle de atendimento de demandas internas e externas; instalacao, implantacao, treinamento, suporte tecnico e manutencao de software, relativo ao mês de Setembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006123 | 25/09/2019 | 4027.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Para Brisa, Vidro da Porta e Farol Dianteiro, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006124 | 25/09/2019 | 2286.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Vidros da Janela, Vidros Porta, Jogo do Cinto de Seguranca e Lanterna Superior, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria deEducacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006125 | 25/09/2019 | 1396.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Cruzeta Transmissao, Roda c/ Pocas e Terminal de Direcao, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 25/09/2019 | 640.00 | 00007664249449 | DAGOBERTO DE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de grama esmeralda e algumas mudas de plantas, destinadas a area interna do Predio da Secretaria de Educacao do Municipio e da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 25/09/2019 | 178.57 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de poda de 08 (oito) arvores, sendo 03 (três) arvores no Cemiterio Publico, 04 (quatro) arvores na Rua Rio Grande do Sul e 01 (uma) arvore na Av. Brasil de Frente da Secretaria de Educacao do Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006126 | 25/09/2019 | 400.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Conector Derivacao CDP-70, destinado a manutencao e conserto dos predios publicos da Secretaria de Infraestrutura no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006127 | 25/09/2019 | 976.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Porta Lampada Porcelana, Reator V Metalico e Lampada v Metalico, destinados a manutencao e conserto dos predios publicos da Secretaria de Infraestrutura no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 25/09/2019 | 840.00 | 00002525382420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao dos refletores do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, Atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 25/09/2019 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 24/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/09/2019 | 150.00 | 00013175486479 | ANDESON ANTONIO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 5930, que foi anulado por equivoco no fornecedor, referente ao fornecimento de fogos de artificios como: ISSQN Papel Picado Prata, ISSQN Micro Mine Prata e ISSQN Gerb 15, destinados apresentacoes da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/09/2019 | 310.42 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Atend. Educacional Especializado 60%, Prof.Efetivo Reforco Escolar 60%, Afastados Tempo da Docencia 40%, Fund.II 60%, Ins.Fund.I 60%, Suporte Pedagogico 60%, Educacao Intantil 40%, Apoio 40%, Comssionados 60% e Comissionados 40% relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/09/2019 | 310.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com fornecimento de 31 (trinta e uma) refeicoes, sendo 03 (três) cafe da manha e 28 (vinte e oito) jantar, destinadas ao Pessoal de Apoio dos Eventos como: Desfile Civico, Orcamento Democratico e Inauguracaodo CMEI Prefeito Arnaldo Mouzinho, realizados no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao de Atividades da Educacao com Recursos do Precatorio do Fun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 44326-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/09/2019 | 30.00 | 00011827175435 | PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BIONE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do “Evento Rotina de Compras do Programa CNM Qualifica”, de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 26/09/2019,conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/09/2019 | 30.00 | 00010064830470 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do “Evento Rotina de Compras do Programa CNM Qualifica”, de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 26/09/2019,conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/09/2019 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/09/2019 | 3.38 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/09/2019 | 252.80 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/09/2019 | 352.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a Casa da Sopa do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/09/2019 | 561.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/09/2019 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/09/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/09/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/09/2019 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/09/2019 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/09/2019 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/09/2019 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0006157 | 27/09/2019 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do SNA de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/09/2019 | 16.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/09/2019 | 1474.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/09/2019 | 5361.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/09/2019 | 160.82 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 40%, Educacao Infantil 40%, Educacao Motoristas 40% e Educacao Mag.Poli. e Disciplina Especifica, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 27/09/2019 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC para participar de uma reuniao sobre o Orcamento/2020, no dia 09/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 27/09/2019 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Comercio Local, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 13/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/09/2019 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 17/09/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 27/09/2019 | 480.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias integral a cidade de Curitiba-PR, para participar do IV Encontro Nacional da Rede de Colaboracao Intermunicipal em Educacao, no periodo de 25 a 28/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006170 | 27/09/2019 | 3815.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Milho p/ Munguza, Leite em Po, Vinagre, Sal e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mêsde Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006171 | 27/09/2019 | 2618.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Ovos, Arroz, Leite em Po, Colorifico, Sal e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006172 | 27/09/2019 | 1797.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinado a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006173 | 27/09/2019 | 2546.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango e Peito de Frango, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006174 | 27/09/2019 | 2478.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Milho, Leite em Po, Macarrao, Vinagre e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubrode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006175 | 27/09/2019 | 898.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/09/2019 | 2744.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 27/09/2019 | 316.60 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Torque Plus, Ponta Fêmea, Ponta Macho, Luva Grafatex e Adesivo Plastico p/ PVC, destinados a manutencao e atividades de limpeza do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/09/2019 | 3362.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/09/2019 | 14684.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/09/2019 | 2700.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/09/2019 | 140.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 04 (quatro) diarias, na remocao de entulhos e lixo do Ginasio Poliesportivo do Municipio “O Marojao”, e na remocao da grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, para implantacao na area interna do Predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 27/09/2019 | 274.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de arame farpado nelore 500M e grampo cerca 1x9, destinados a recuperacao da cerca da area que fica localizado o Lixao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/09/2019 | 100.00 | 00060366044400 | DANILO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como lenhador, no corte de arvores em area externa do Cemiterio Publico do Municipio de Juripiranga-PB “sao Sebastiao”, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006163 | 27/09/2019 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Setembro de 2019, a disposicao do Gabinete do Prefeito da PrefeituraMunicipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/09/2019 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/09/2019 | 16480.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes.l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/09/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Cagepa para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 27/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/09/2019 | 4762.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/09/2019 | 11644.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/09/2019 | 4070.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/09/2019 | 998.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/09/2019 | 25.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do evento "Rotina de Compras do Programa CNM Qualifica", no dia 26/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/09/2019 | 32725.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/09/2019 | 26907.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/09/2019 | 16718.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/09/2019 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/09/2019 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/09/2019 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/09/2019 | 400.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 21 e 28/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/09/2019 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 24/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/09/2019 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Programa "Rotina de Compras do Programa CNM Qualifica", no dia 26/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/09/2019 | 30.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do evento "Rotina de Compras do Programa CNM Qualifica", no dia 26/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006227 | 30/09/2019 | 56.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/09/2019 | 3098.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/09/2019 | 7260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/09/2019 | 3709.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006229 | 30/09/2019 | 111.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 14(catorze) garrafoes de agua mineral de 20L e 01(um) Vasilhame, destinados ao consumo dos funcionarios da Biblioteca e Ginasio "o Marojao" e Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006219 | 30/09/2019 | 2100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Microcomputador completo, destinados as atividades E.M.E.F Maria Jose Borba para realiacao de atividades administrativas dessa Escola, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006225 | 30/09/2019 | 62.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) garrafoes de agua mineral de 20L e 01 (um) vasilhame plastico, destinados as necessidades do deposito da Educacao e da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/09/2019 | 34667.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de setembro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/09/2019 | 69372.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de setembro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/09/2019 | 11771.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/09/2019 | 23364.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/09/2019 | 3439.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/09/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 25/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006226 | 30/09/2019 | 105.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 15 (quinze) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Setor de Licitacao, Setor de compras e Sala do Empreendedor do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/09/2019 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0006233 | 30/09/2019 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/09/2019 | 51238.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de setembro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/09/2019 | 2867.03 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/09/2019 | 5997.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/09/2019 | 11260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/09/2019 | 998.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre, durante o mês de Setembro de 2019, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/09/2019 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Cagepa para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 27/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/09/2019 | 16.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/09/2019 | 200.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, sec. de transportes, sec. de turismo, esporte e cultura, Sec. de financas, Gabinete do prefeito, sec. de desenv. social, sec. de infra, meio ambiente e agricultura e DEMUTRAN, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/09/2019 | 87.89 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, sec.de Desenv.Social, Sec.de Turismo, esporte e cultura, e Sec. de transporte, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/09/2019 | 557.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/09/2019 | 384.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/09/2019 | 1153.44 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006228 | 30/09/2019 | 42.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) botijoes de agua mineral de 20 L, destinados ao consumo dos funcionarios do setor de Tributacao e arrecadacao do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/09/2019 | 4009.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, parcela 17/60, relativo aos processos 13447720042/2014-77, e 13447720123/2013-96, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/09/2019 | 60.64 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados referente ao envio de correspondência com 04(quatro) AR, de interesse da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/09/2019 | 19.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitada na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/09/2019 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 4035-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/09/2019 | 3792.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/09/2019 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/09/2019 | 5994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-SCFV, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/09/2019 | 6987.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/09/2019 | 9100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/09/2019 | 5322.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselheiro Tutelar, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/09/2019 | 1497.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao, relativo ao mês de setembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006231 | 30/09/2019 | 49.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07(sete) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/09/2019 | 1021.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de setembro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/09/2019 | 989.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de setembro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/10/2019 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/10/2019 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/10/2019 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/10/2019 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/10/2019 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/10/2019 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/10/2019 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/10/2019 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/10/2019 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/10/2019 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/10/2019 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/10/2019 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/10/2019 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/10/2019 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/10/2019 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/10/2019 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 01/10/2019 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 01/10/2019 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/10/2019 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/10/2019 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 01/10/2019 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 01/10/2019 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 01/10/2019 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 01/10/2019 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 01/10/2019 | 100.00 | 00014419381418 | IZAMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 01/10/2019 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 01/10/2019 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/10/2019 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/10/2019 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/10/2019 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/10/2019 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/10/2019 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 01/10/2019 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 01/10/2019 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 01/10/2019 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/10/2019 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/10/2019 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/10/2019 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 01/10/2019 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/10/2019 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/10/2019 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 01/10/2019 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/10/2019 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 01/10/2019 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/10/2019 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/10/2019 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006300 | 01/10/2019 | 311.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006301 | 01/10/2019 | 947.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006305 | 01/10/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao, conserto e reinstalacao do motor de partida do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/10/2019 | 0.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/10/2019 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0006298 | 01/10/2019 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/10/2019 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/10/2019 | 250.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do Parque Infantil, pertencente a Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006303 | 01/10/2019 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao, reinstalacao e revisao do eletro do ventilador do veiculo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006304 | 01/10/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao e reinstalacao do para-choque dianteiro e no conserto da travessa do radiador do veiculo Fiesta de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006307 | 01/10/2019 | 1781.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao de duas cantoneiras da escada de acessibilidade, confeccao de uma base de sustentacao da escada de acessibilidade, confeccao de tampa da caixa de bateria e outros servicos, no veiculo micro-onibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006306 | 01/10/2019 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de soldas dos suportes do para-lama, do assoalho e para-choque traseiro do veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 02/10/2019 | 226.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 02/10/2019 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Evento "Rotina de Compras do Programa CNM Qualifica", no dia 27/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 02/10/2019 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com software Iponto(licenca), destinado a Secretaria de Educacao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0006334 | 02/10/2019 | 3366.50 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Tomate, Goiaba, Alface, Jerimum, Mamao e Melancia, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006336 | 02/10/2019 | 373.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais didaticos e expedientes como: Estilete 9MM, Fita Transparente Adesiva, Pistola p/ Cola Quente e Etc., destinados as atividades pedagogicas e administrativas nas Escolas da RedeMunicipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 02/10/2019 | 213.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 02/10/2019 | 1200.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na pintura de 06(seis) freezers na cor branca e confeccao de 06(seis) suportes de ferro com colocacao de 24(vinte e quatro) rodinhas, pertencente o Deposito da Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006339 | 02/10/2019 | 68.41 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Extrator p/ Grampos, Estilete 22 MM, Fita Adesiva Larga e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 02/10/2019 | 36.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/10/2019 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 02/10/2019 | 28.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 02/10/2019 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/10/2019 | 72.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 02/10/2019 | 704.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso Municipio de Juripiranga-PB, relativoao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006347 | 02/10/2019 | 132.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Clips nº 4/0, Grampeador, Perfurador Metal, Fita Adesiva e Etc., destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0006352 | 02/10/2019 | 5000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Advocacia e Consultoria Juridica, na defesa dos interesses do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 02/10/2019 | 178.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 02/10/2019 | 57.20 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 02/10/2019 | 82.25 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 02/10/2019 | 350.70 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 02/10/2019 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 02/10/2019 | 82.68 | 00009058445488 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 02/10/2019 | 180.00 | 00009801284471 | MARIA GLESIELE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 02/10/2019 | 106.35 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 02/10/2019 | 42.54 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 02/10/2019 | 152.88 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/10/2019 | 255.00 | 00008319970440 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 02/10/2019 | 218.00 | 00003633234497 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 02/10/2019 | 119.12 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento e realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 02/10/2019 | 90.00 | 00008092774412 | IVANICE ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 02/10/2019 | 80.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 02/10/2019 | 147.44 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 02/10/2019 | 51.79 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 02/10/2019 | 141.90 | 00004028535476 | MARINEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/10/2019 | 76.20 | 00010337074496 | GESICA RODRIGUES DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 02/10/2019 | 47.33 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 02/10/2019 | 39.92 | 00013367678473 | NATANAEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 02/10/2019 | 114.00 | 00012186744406 | UILLIANE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 02/10/2019 | 75.64 | 00005341115481 | DOMICIO PACHECO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 02/10/2019 | 352.80 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 02/10/2019 | 90.98 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/10/2019 | 150.00 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 02/10/2019 | 96.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 02/10/2019 | 342.38 | 00007043913411 | CLEONICE MAC?RIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 02/10/2019 | 118.85 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 02/10/2019 | 46.42 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 02/10/2019 | 235.87 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 02/10/2019 | 67.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 02/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/10/2019 | 102.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 03/10/2019 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da “X Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos da Crianca e Adolescentes da Paraiba, CEDCA/PB”, como Delegada eleita atraves da Sociedade Civil do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 21 e 22/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/10/2019 | 535.71 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e impressao frete e verso de 1500 (hum mil e quinhentos) cedulas de votacao, destinadas as Eleicoes Municipais do Conselho Tutelar 2019 de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/10/2019 | 720.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 72 (setenta e duas) refeicoes, destinados a Policia Militar e Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 01, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 e 29/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 03/10/2019 | 325.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao, troca de pecas e reset do SCANER Brother, pertencente a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 03/10/2019 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 4035-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/10/2019 | 22.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 03/10/2019 | 130.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 05 (cinco) copias de chaves Gorge e 05(cinco) copias de chaves simples, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 03/10/2019 | 105.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na recarga de Cartuchos, destinados a Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 03/10/2019 | 140.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na recarga de Cartuchos, destinados a Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/10/2019 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com software Iponto (licenca), destinado a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 03/10/2019 | 200.00 | 33389898000190 | HENRIQUE FERNANDO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de termo de responsabilidade tecnica, para as festividades em comemoracao ao Desfile Civico do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 04/10/2019 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 04/10/2019 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 03/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 04/10/2019 | 300.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 04/10/2019 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 04/10/2019 | 1190.48 | 00009801247436 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de atividade cultural como canto, coral e danca realizados no mês de Setembro de 2019, nas escolas Maria Jose Borba e Vereador Jose Grimaudo Tavares, com jornada semanalde 40 horas de atividades com os alunos dessas duas instituicoes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 04/10/2019 | 1190.48 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de aulas de capoeiras no mês de Setembro de 2019, na escola M.E.F Ver. Jose grimaudo Tavares em uma jornada semanal de 40 horas com atividades desportivas junto aos alunos desta instituicao escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/10/2019 | 546.43 | 00006589369488 | LEIDIVANIA PAULINO BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de Educacao Infantil na Escola Municipal de Educacao Infantil Gov. Ronaldo Jose da Cunha Lima e no CME Prefeito Arnaldo Mouzinho, durante o periodo de 15 (quinze) dias em substituicao de profissionais da Rede Municipio de Ensino, nos dias em que esteve impossibilitada de exercer as funcoes a ela determinadas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0006392 | 04/10/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0006393 | 04/10/2019 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 04/10/2019 | 1428.57 | 00034317600404 | SANDRA VERONICA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 08 (oito) horas de formacao para os Professores do Ensino Fundamental I do Municipio de Juripiranga-PB, com o Tema: Atendimento e Avaliacao de Criancas Portadoras de Necessidades Especiais, realizado nos dias 18 e 19/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0006396 | 04/10/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 04/10/2019 | 1428.57 | 00076826333449 | VERIDIANA XAVIER DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como formadora e palestrante na Capacitacao dos Professores da Educacao Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, com duracao de 08 (oito) horas e o tema: Implementacao da Matriz Curricular da Educacao Infantil do Cogiva na Educacao Infantil, durante o dia 30/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 04/10/2019 | 178.57 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante Noturno, na Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva, nos dias 23, 28 e 29/09/2019, durante a reforma do muro da frente da Escola Municipal citada, relativo ao turno da noite, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 04/10/2019 | 833.33 | 00051881691420 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora, durante o transporte Escolar Urbano do Municipio entre o Conjunto do Roque e o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho, no turno da manha (07 as 11 horas) e no turno da tarde (13 as 17 horas), relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 04/10/2019 | 1190.48 | 00012108113401 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Monitor de Aulas de Informatica e Praticas Desportivas, nas Escolas Municipais Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina da Silva, nos turno da manha das (07 as 11 horas) e no turnoda tarde das (13 as 17 horas), durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/10/2019 | 1428.57 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora de atividades Cultural, como Canto, Coral e Danca, realizadas nas Escolas Municipais Maria Jose Borba e Vereador Jose Grimaudo Tavares, com jornada semanal de 40 (quarenta) horas de atividades com os alunos das escolas citadas, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 04/10/2019 | 1428.57 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao dos Professores Municipais da Educacao de Jovens e Adustos, com duracao de 08 (oito) horas, com o tema: Metodologias Praticas Inovadoras para Educacao de Jovens e Adultos, no dia 27/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ITR de nº4035-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 04/10/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0006389 | 04/10/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0006390 | 04/10/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 04/10/2019 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 04/10/2019 | 310.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao, upgrade de pecas, instalacao de impressora e manutencao de sistema de software de drive nos Desktops, pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0006395 | 04/10/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 04/10/2019 | 417.80 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Garrafa termica, Jogo de jarra, Pote quadrado, Jogo de xicara, Bandeja, Porta guardanapo e Colher, destinados as atividades da Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 04/10/2019 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 04/10/2019 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 04/10/2019 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 04/10/2019 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 04/10/2019 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 04/10/2019 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, para custear despesas com transportes dos Universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/10/2019 | 3166.25 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no Acolhimento Institucional as Criancas e aos Adolescentes, em situacao de risco e vulnerabilidade social existente no Municipio de Juripiranga-PB, encaminhados pelo (A) Juiz (A) deDireito da 2ª Vara da Comarca de Itabaiana-PB, observados os ditames da doutrina da protecao Integral prevista no Estatuto da Crianca e do Adolescente (Lei nº 8069/90 Com as Alteracoes Promovidas Pela Lei Nº 12010/2009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0006379 | 04/10/2019 | 3450.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (Uma) suporte com Caixa, 01 (uma) Tela de Projecao, 01 (uma) Tenda e 01 (uma) Cama Elastica, destinados as atividades do SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, materiais adquiridos com recursos do Cofinanciamento do Estado (FEAS). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 04/10/2019 | 350.00 | 33674605000117 | DENIS JOSE DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na instalacao de 01 (um) Ar-Condicionado Split de 12000 BTUS com 04 (quatro) metros de tubulacao, na Sala de Gestao do IGD-SUAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0006397 | 04/10/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0006398 | 04/10/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0006399 | 04/10/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 07/10/2019 | 71.90 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 07/10/2019 | 55.68 | 00003633140409 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 07/10/2019 | 33.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via do RG, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/10/2019 | 45.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via do RG, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/10/2019 | 25.00 | 00007661065436 | ANTONIO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de primeira via de documento do RG e foto, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/10/2019 | 30.00 | 00007217881498 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Queimadas-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, no dia 04/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/10/2019 | 25.00 | 00003184279405 | KLEBY MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Queimadas-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, no dia 04/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 07/10/2019 | 66.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Bolsa Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 07/10/2019 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 07/10/2019 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006444 | 07/10/2019 | 143.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne bovina moida, destinados ao lanche em comemoracao ao dia das Criancas do Programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0006414 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos convênio da Prefeitura Municipal com os governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas com festividades juntoao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0006415 | 07/10/2019 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0006416 | 07/10/2019 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continuo e administrativo especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/10/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/10/2019 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 07/10/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/10/2019 | 28.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 07/10/2019 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Jose Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006437 | 07/10/2019 | 2922.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne acem s/osso, Carne moida e Charque, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006438 | 07/10/2019 | 3081.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Acem s/osso, Carne moida e Carne musculo s/osso, destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006442 | 07/10/2019 | 7870.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina Acem s/osso, Carne moida, Charque e Carne c/osso, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente aomês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/10/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 07/10/2019 | 955.00 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestado referente ao fornecimento de 80kg (oitenta) Sacos plastico para lixo, 5kg(cinco) de sacolas branca, 10Kg (dez) sacolas e 5kg(cinco) de sacolao preto, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006446 | 07/10/2019 | 270.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada Vapor de Sodio 250W, destinadas a Secretaria de Infraestrutura para consertos e manutencoes eletricas na Zona Urbana e Zona Rural e Predios Publicos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006448 | 07/10/2019 | 1160.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Luminaria de Fibra Grande 27 e Luminaria de Fibra 40, destinadas a Secretaria de Infraestrutura para consertos e manutencoes eletricas na Zona Urbana e Zona Rural e Predios Publicos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 07/10/2019 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga, Praca Publica Frei Damiao e Av: Brasil, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 07/10/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 07/10/2019 | 1850.00 | 00002781729469 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20 (vinte) figurinos, destinados aos componentes da Banda Marcial e Fanfarra Simples Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 07/10/2019 | 120.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02(duas) noites como vigilante do predio da Secretaria de Transportes, nos dias 02 e 03/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/10/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral com lubrificacao, no veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/10/2019 | 140.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com seervicos prestados no corte do gramado e na remocao de residuos do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 03, 04, 05 e 07/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 08/10/2019 | 2460.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, referente a 08(oito) viagens, sendo 02(duas) para Itambe-PE, 04(quatro) ao Sitio Barra, 01(uma) a Gurinhem-PB e 01(uma) a Ferreiros-PE, conduzindo pessoas doMunicipio de Juripiranga-PB, para participar de encontros religiosos, nos dias 11, 12, 13, 15, 17 e 21/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 08/10/2019 | 600.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, quando em 01 (uma)viagem para Joao Pessoa-PB, conduzindo atletas para participar do Campeonato de futsal, no dia 14/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 08/10/2019 | 500.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na limpeza de fossa septica do predio onde funciona a Biblioteca, atraves da Secretaria Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 08/10/2019 | 365.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral e lubrificacao, nos veiculos Cacamba de placa OFG-1703, NQE-6127 e Trator New Holland, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0006456 | 08/10/2019 | 1690.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 13 (treze) viagens as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 21, 25 e 28/09/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 08/10/2019 | 585.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fio de Nylon, Cinto de sustentacao, Faca duas pontas, Oleo arbor, Embreagem completa, Vela ignicao, Cordao de partida e Mangueira do tanque, destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 08/10/2019 | 135.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na manutencao da maquina rocadeira Toyama, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 08/10/2019 | 2200.00 | 33794814000102 | GEMESON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 16(dezesseis) tampas de concreto armado na rua: 7 Setembro e 07(sete) caixas de esgoto em alvenaria com tampa de concreto armado na rua: Maranhao, no periodo de 23 a27/09/2019 e de 01 a 04/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006480 | 08/10/2019 | 1473.58 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, tais como: White lub, Bota, Joelho 25mm, Anel, Joelho 20mm, Lamina de serra, Luva, Marreta, Reg esfera, Rolo para pintura, Sflador, Sifao e outros, destinados asatividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006483 | 08/10/2019 | 1301.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 19 (dezenove) horas, na recuperacao do piso da carroca do lixo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006484 | 08/10/2019 | 2534.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 37 (trinta e sete) horas, na recuperacao do painel frontal da carroca do lixo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006485 | 08/10/2019 | 1164.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 17 (dezessete) horas, na recuperacao do painel traseira da carroca do lixo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006486 | 08/10/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 03 (três) horas, no reparo da instalacao eletrica do sistema 4x4 da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006487 | 08/10/2019 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 04 (quatro) horas, no reparo do motor de partida, conserto do automatico, lubrificacao e instalacao do motor de partida da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006488 | 08/10/2019 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 04 (quatro) horas, no reparo da instalacao eletrica da valvula solenoide e conserto da valvula solenoide da bomba injetora da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria deInfraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006489 | 08/10/2019 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da bobina do corpo magnetico do motor de partida, troca do solenoide do embuchamento e da porta escova do motor de partida, do veiculo de placa NQE-6127, pertencente aSecretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006490 | 08/10/2019 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da valvula de pressao do balao de ar, reparo no chicote da valvula do balao de ar e revisao na instalacao de iluminacao dianteira e traseira do veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 08/10/2019 | 630.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a lavagem geral incluindo lubrificacao, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 08/10/2019 | 160.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de irrigacao como: Mangueira duplaflex e Aspersor, destinados a manutencao da area de gramados e plantas da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 08/10/2019 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do municipio, no dia 16/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 08/10/2019 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do municipio, no dia 19/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 08/10/2019 | 30.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico do municipio, no dia 05/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 08/10/2019 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do municipio, no dia 25/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 08/10/2019 | 1820.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 28(vinte e oito) botijoes de gas GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Jose Grimaudo, Salvino Joao Pereira, Escola Borba, Escola ArnaldoMousinho, Escola Abdon e Escola Ronaldo, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 08/10/2019 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico do municipio, no dia 26/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006481 | 08/10/2019 | 158.86 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Chave, Disco de serra, Lamina e Lapis,, destinadas a reposicao e manutencao de materiais nas escolas, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006482 | 08/10/2019 | 1160.64 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Broca 5/16, Broca 3/16, Broca1/4, Broca 1/8, Cadeado, Engate, Lixa madeira, Luva soldavel, Registro de esfera, Sifao sanfonado e outros, destinados a reposicao e manutencao de materiaisnas escolas, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 08/10/2019 | 198.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo e plasticos como: Saco Plastico p/ hot dog, guardanapo e caixa de compos descartavel, destinados as Escolas Municipais para o Evento do Desfile Civico de 2019, realizado no dia 05/09/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 08/10/2019 | 362.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo e plasticos como: Fita Cetim, Espuma, Luva de Helanca Curta e Etc., destinados as Escolas Municipais para o Evento do Desfile Civico de 2019, realizado no dia 05/09/2019 no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006493 | 08/10/2019 | 3548.84 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bico Injetor Eletronico e Cuba Roda Trazeira, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006494 | 08/10/2019 | 31.16 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bico Injetor Eletronico e Cuba Roda Trazeira, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/10/2019 | 13.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados referente ao envio de correspondência com 01(uma) AR, de interesse da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 08/10/2019 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0006455 | 08/10/2019 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 08/10/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral incluindo lubrificacao, no veiculo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006463 | 08/10/2019 | 596.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Vasilhames vazio de 13kg, destinados ao CRAS e Anexo do CRAS do Municipio, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006474 | 08/10/2019 | 650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) botijoes de gas GLP 13 kg, destinados ao Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 08/10/2019 | 310.00 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 08/10/2019 | 980.00 | 00001287387403 | ROSILENE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 08/10/2019 | 24.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Filtro de linha, destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006501 | 09/10/2019 | 361.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Ovos de galinha, Milho, Leite em po, Farinha de trigo, Leite condensado, Creme de leite, Margarina e Extrato de tomate, destinados ao lanche dos usuarios do Programa Crianca Feliz para comemoracao do dia das criancas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006527 | 09/10/2019 | 108.77 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006528 | 09/10/2019 | 1184.48 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006529 | 09/10/2019 | 241.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Voyage de placa OFZ-8522 (veiculo locado), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006535 | 09/10/2019 | 18.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Bardahl moto, destinada a manutencao do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222019 | 0006495 | 09/10/2019 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, juridica e administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de licitacao e contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/10/2019 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006502 | 09/10/2019 | 690.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao hot dog, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006504 | 09/10/2019 | 240.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao hot dog, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006507 | 09/10/2019 | 210.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao hot dog, destinados a merenda Escolar do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006508 | 09/10/2019 | 720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) Pneus 195/65R15, destinados a manutencao do veiculo SPIN QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0006510 | 09/10/2019 | 846.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 18 (dezoito) horas em carro de som, a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, sendo 16 (dezesseis) horas na divulgacao do Desfile Civico das Escolas Municipais, nos dias 03, 04 e 05/09/2019 e 02 (duas) horas em uma caminhada com os alunos da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, no dia 19/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006514 | 09/10/2019 | 289.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Lubrax extra turbo, destinados a manutencao do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006515 | 09/10/2019 | 2673.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006516 | 09/10/2019 | 658.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006517 | 09/10/2019 | 2703.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006520 | 09/10/2019 | 4774.39 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006521 | 09/10/2019 | 1808.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006530 | 09/10/2019 | 1010.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006531 | 09/10/2019 | 1190.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006532 | 09/10/2019 | 258.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006533 | 09/10/2019 | 219.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Etanol comum, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006539 | 09/10/2019 | 564.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Petronas urania, destinada a manutencao do veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembrode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006540 | 09/10/2019 | 26.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo dulub, destinado a manutencao do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 09/10/2019 | 1428.57 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 6408, anulado por equivoco no historico e na origem do recurso, referente a capacitacao realizada com os Professores da Educacao de Jovens e Adultos do Municipio de Juripiranga-PB, com duracao de 08 (oito) horas, com o tema: “Metodologias Ativas e a Pratica Pedagogica”, no dia 30/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006496 | 09/10/2019 | 2720.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697, transportando carne bovina do matadouro publico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambe-PE, para o Municipiode Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 09/10/2019 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN-4171, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o matadouro publico, nos dias 13, 20 e 27/09/2019 e 04/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006499 | 09/10/2019 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do braco de suporte do retrovisor do lado direito da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006500 | 09/10/2019 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e solda do suporte da escada lateral lado direito da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006503 | 09/10/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e solda do suporte de placa traseira do veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0006505 | 09/10/2019 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica dos predios publicos e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 09/10/2019 | 900.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no reforco da Pa da Retroescavadeira e manutencao no Trilho da Patrol, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0006519 | 09/10/2019 | 940.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 20 (vinte) horas de carro de som, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, quando na divulgacao da inauguracao da pavimentacao da Rua 07 de Setembro, assinatura da ordem de servicos da pavimentacao da Rua Clovis Correia e assinatura da autorizacao da Licitacao para construcao da nova Creche, localizadas no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006522 | 09/10/2019 | 1840.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abasteimento do Trator, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006523 | 09/10/2019 | 1079.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento da motoniveladora, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB,relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006524 | 09/10/2019 | 1274.48 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006525 | 09/10/2019 | 1485.46 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006526 | 09/10/2019 | 3272.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006536 | 09/10/2019 | 202.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinada a Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006537 | 09/10/2019 | 71.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006538 | 09/10/2019 | 80.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006541 | 09/10/2019 | 888.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Oleo lubrax e lubrax top turbo, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB,relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006542 | 09/10/2019 | 8.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de WHITE lub, destinado a manutencao do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006544 | 09/10/2019 | 300.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Lubrax top, destinados a manutencao do Trator S/L, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 09/10/2019 | 1202.90 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de trofeus e medalhas, destinados as equipes vencedoras da copa de futebol de veteranos de juripiranga 2019, realizada no estadio municipal no dia 05/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 09/10/2019 | 280.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 07 (sete) protetores de tomadas e adaptacao para cadeados nas grades protetoras do Ginasio Poliesportivo do Municipio de Juripiranga-PB “O Marojao”, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0006543 | 09/10/2019 | 1034.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 22 (vinte e duas) horas de carro de som, a disposicao da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura do Municipio, quando no acompanhamento das procissoes do “Novenario de Nossa Senhora da Soledade”, durante o periodo de 06 a 15/09/2019 e na divulgacao das partidas de Semifinais e Final do Campeonato de Veteranos de Juripiranga-PB, nos dias 20 e 27/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006534 | 09/10/2019 | 693.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 09/10/2019 | 250.00 | 73471963006692 | SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com curso especializado de condutores de veiculo de transporte coletivo de passageiros, destinado ao aperfeicoamento do servidor (motorista) da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, durante o periodo de 18/11 a 04/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/10/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao pagamento da 10ª parcela de rateio mensal do ano de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 10/10/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/10/2019 | 90.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de gandula durante a 1º Copa Juripiranga de veteranos, realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 21 e 29/09/2019 e 05/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/10/2019 | 90.00 | 00011886958432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de gandula durante a 1º Copa Juripiranga de veteranos, realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 21 e 29/09/2019 e 05/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/10/2019 | 180.00 | 00013299172433 | RONYERISON JOS? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante a 1º Copa Juripiranga de veteranos, realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 21 e 29/09/2019 e 05/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/10/2019 | 220.00 | 00012937048498 | ERKMEDES CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mesario durante a 1º Copa de Juripiranga de veteranos, realizada no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 21 e 29/09/2019 e 05/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 10/10/2019 | 175.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio referente a 05(cinco) diarias durante a realizacao da Copa de Futebol de veteranos, realizada no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/10/2019 | 953.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Arbitragem com 02(dois) auxiliares em 04(quatro) partidas de futebol masculino, durante a 1º Copa de Juripiranga de veteranos, realizada no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 21 e 29/09/2019 e 05/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/10/2019 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 07/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/10/2019 | 1650.00 | 00007692558418 | WILSON SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como regente e professor de musica da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, pertencente ao Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/10/2019 | 800.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como coreografo da “Comissao de Frente da Banda Marcial e Fanfarra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mês de Setembro de 2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desportodo Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/10/2019 | 704.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fita decorativa, Papel foto, Cachepo, Franja, Cola, EVA e Papel adesivo, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/10/2019 | 850.90 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Eva, Espruma metalica, Lantejoula, Galao metal, Cola instantanea, Tiara, Elastico, Argola e Espeto, destinados as atividades da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, atraves da Secretaria deTurismo, Cultura e Desporto de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/10/2019 | 1428.57 | 00076826333449 | VERIDIANA XAVIER DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 6402, anulado por equivoco na origem do recurso, referente aos servicos prestados como formadora e palestrante na Capacitacao dos Professores da Educacao Infantil do Municipiode Juripiranga-PB, com duracao de 08 (oito) horas e o tema: Implementacao da Matriz Curricular da Educacao Infantil do Cogiva na Educacao Infantil, durante o dia 30/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/10/2019 | 1428.57 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 6410, anulado por equivoco na origem do recurso, referente aos servicos prestados na capacitacao dos Professores Municipais da Educacao de Jovens e Adultos, com duracao de 08(oito) horas, com o tema: Metodologias Praticas Inovadoras para Educacao de Jovens e Adultos, no dia 27/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/10/2019 | 3415.74 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/10/2019 | 16.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/10/2019 | 19.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitada na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 10/10/2019 | 83.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 08 (oito) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/10/2019 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na area de informatica como: manutencao de computadores e rede de internet da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 10/10/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 09/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/10/2019 | 252.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Marmitex, Garfo, Faca e Firme refil, destinados as refeicoes para Policia Militar e Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 10/10/2019 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV do Governo Federal, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006558 | 10/10/2019 | 454.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Sensor temperatura e Bateria, destinados a manutencao do veiculo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0006566 | 10/10/2019 | 705.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com servicos prestados em 15(quinze) horas de divulgacao em carro de som para os informes do Cadastro unico e do Bolsa Familia, no mês de Setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0006567 | 10/10/2019 | 50.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL-8317, referente a 01(uma) viagem para Itabiana-PB, conduzindo o pessoal do Conselho Tutelar para participar de audiência junto ao ministerio publico, no dia 20/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/10/2019 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano, mantido pela Fundacao Napoleao Laureano, referente ao mês de Setembrode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 11/10/2019 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362018 | 0006597 | 11/10/2019 | 1853.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Ar-Condicionado Split 12.000 BTUS, destinado a Sala de Gestao Municipal do IGD/SUAS de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0006576 | 11/10/2019 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 11/10/2019 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 11/10/2019 | 1751.95 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: cafe, acucar, leite, feijao, arroz, macarrao, frango, calabresa, e outros, destinados ao preparo de refeicoes (almocos) para Policia Militar e a Policia Civilda UPO – Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, durante os dias uteis (Segunda a Sexta-Feira), e para os participantes da plenaria sobre territorio da zona da mata sul da paraiba, realizada na camara municipal de Jurip | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 11/10/2019 | 156.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 15 (quinze) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 11/10/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 11/10/2019 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 11/10/2019 | 1597.00 | 34839828000150 | GRAZIELLY MAYRA GUEDES DE OLIVEIRA HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cabo coaxial, Conectores, Camera de tv,e rerente aos servicos prestados na reinstalacao de cameras de monitoramento e seguranca do Predio da Secretaria de Educacao e Escola Salvino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 11/10/2019 | 70.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa MMR-6994, referente a 01 (uma) viagem local, transportando carteiras escolares do deposito da Secretaria de Educacao do Municipio, para a Escola Municipal Salvino JoaoPereira, no dia 28/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/10/2019 | 300.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa MMR-6994, referente a 02 (duas) viagens locais a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, transportando moveis e materiais diversos para o novo Predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 28/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 11/10/2019 | 70.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo mototaxi de placa QFG-9378, referente a 02 (duas) viagens, sendo 01(uma) para Macaparana-PE no transporte de fardamentos da Banda Marcial da Escola Salvino e outra viagem para Itabaiana-PB levando documentos da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 11/10/2019 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao destinada a Equipe Parana Futebol Club(vice campeao) da copa Juripiranga de veteranos/2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 11/10/2019 | 2000.00 | 00002532649445 | VALMIR CORREIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao destinada a Equipe Ponte Preta Futebol Club(campeao) da copa Juripiranga de veteranos/2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 11/10/2019 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da Praca Municipal Dr.Antonio Jose de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jose Joaquim Pereira, nos dias 01, 08, 15, 22 e 29/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 11/10/2019 | 260.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) Tubos, destinados a manutencao das atividades da rua: Cleto Campelo, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 11/10/2019 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito na conta unica de nº 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo KOMBI de placa MOB-6327, referente a 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio, nos dias 14, 21, 28/09 e 05/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 11/10/2019 | 250.00 | 73471963006692 | SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com curso especializado de condutores de veiculo de transporte coletivo de passageiros, destinado ao aperfeicoamento do servidor (motorista) da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, durante o periodo de 18/11 a 04/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 11/10/2019 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 14/10/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006617 | 14/10/2019 | 5000.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nóbrega - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Rele 220V, Lampada 25W e Reator Vapor 400W, destinados a manutencao da parte eletrica dos predios publicos do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretariade Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006618 | 14/10/2019 | 16.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nóbrega - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Rele 220V e Lampada 25W, destinados a manutencao da parte eletrica dos predios publicos do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Infraestruturado Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 14/10/2019 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 14/10/2019 | 70.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 200(duzentas) unidades de mini salgados(coxinha, pastel, empadas e mini pizzas), destinados ao lanche servido as autoridades na inauguracao da rua: 07 deSetembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0006632 | 14/10/2019 | 950.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: lampadas farol, Impulsor partida, Amortecedor e Jogo de lona, destinadas a manutencao do veiculo da Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0006634 | 14/10/2019 | 2089.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro lubrificante, Filtro hidraulico, Filtro de comb, Filtro de ar primario, Filtro de ar comp e Haste cilindro, destinados a manutencao do Trator NEW HOLLAND, pertencentea Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006636 | 14/10/2019 | 1862.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Servo de embreagem, Automatico m partida e Solenoide m partida, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0006637 | 14/10/2019 | 1378.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Arruela de pressao, Parafusos macial, Parafusos sx, Porcas sx, Reparos cilindro e Separador, destinados a manutencao da Grade Aradoura, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0006638 | 14/10/2019 | 6975.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bomba pressao, Pistao cx, Cabo trava da balanca, Filtro hidraulico e Filtro de ar interno, destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 14/10/2019 | 913.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 14/10/2019 | 70.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca na final da Copa de futebol de veteranos de Juripiranga/2019, realizada no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no dia 05/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 14/10/2019 | 3024.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006625 | 14/10/2019 | 1980.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Biscoito Cream, Biscoito Maria e Cafe em Po, destinadas a merenda das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 14/10/2019 | 3500.00 | 22119296000105 | CTA SOLUCOES EM ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao de projeto para um sistema fotovoltaico ON GRID para implantacao de energia solar no Centro Educacional Prefeito Arnaldo Mousinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 14/10/2019 | 1140.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a instalacao de 18(dezoito) extintores de incêndio com instalacao de placas de identificacao, adesivos amarelos e vermelhos no chao, incluindo os suportes, parafusos, buchase mao de obra, realizada em todos os predios das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 14/10/2019 | 350.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 1.000(um mil) unidades de mini salgados(coxinha, pastel, empadas, mini pizzas), destinados a formacao dos professores e ao lanche dos alunos do Projeto ASA VERDE, durante a capacitacao, nos dias 18, 27 e 30/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 14/10/2019 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 14/10/2019 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/10/2019 | 1400.00 | 00070713629479 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 14/10/2019 | 1750.00 | 00001292144424 | ANDREIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 14/10/2019 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes do Bolsa Familia (Gestao do Cadastro unico) do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006628 | 14/10/2019 | 311.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006640 | 15/10/2019 | 3116.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Para brisa, destinado a manutencao do veiculo Microonibus de placa OEY-4674, pertecente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006641 | 15/10/2019 | 2200.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bateria, destinada a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006642 | 15/10/2019 | 3005.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Feijao, Leite em Po, Macarra e Etc., destinado a merenda Escolar do EJA do Municipio, referente ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006643 | 15/10/2019 | 2247.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango Inteiro Congelado e Peito de Frango, destinado a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Junho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006644 | 15/10/2019 | 6830.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Arroz, Feijao, Milho, Leite em po, Farinha lactea, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006645 | 15/10/2019 | 1497.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inatura, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006646 | 15/10/2019 | 2247.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango e Peito de frango , destinados a merenda Escolar da Educacao Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006648 | 15/10/2019 | 599.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inatura , destinados a merenda Escolar do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006649 | 15/10/2019 | 3969.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 5132, que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de Arroz, Feijao, Milho, Leite em po, Farinha lactea, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre,destinados a merenda Escolar do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006650 | 15/10/2019 | 690.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao hot dog, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006651 | 15/10/2019 | 4221.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 5133, que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de Ovos, Arroz, Feijao, Milho, Leite em po, Farinha lactea, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados a merenda Escolar da Educacao Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006652 | 15/10/2019 | 240.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 6504, que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente ao fornecimento de Pao hot dog, destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006653 | 15/10/2019 | 210.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao hot dog, destinados a merenda Escolar do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 15/10/2019 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente a participacao do Municipio de Juripiranga-PB na 14º Ruraltur – Feira de Turismo do Brasil, realizada na cidade de Areia-PB, no periodo de 28 a 30 de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 16/10/2019 | 400.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 05 e 12/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 16/10/2019 | 1130.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 16/10/2019 | 512.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 16/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 16/10/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 16/10/2019 | 155.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos de placa QFX-4706, OGB-7784, OET-0157, QFT-8584, todos pertecentes a Secretaria de Educacao, durante os meses de Julho, Agosto e Setembrode 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006666 | 16/10/2019 | 822.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao de 02(dois) bancos de passageiros do veiculo Microonibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006667 | 16/10/2019 | 822.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao de 02 (dois) bancos de passageiros no veiculo Microonibus Iveco de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006668 | 16/10/2019 | 548.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a mao de obra de remocao e reinstalacao de 02(dois) para-brisas do veiculo onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006669 | 16/10/2019 | 1644.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao de 02(dois) bancos de passageiros do veiculo Onibus de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 16/10/2019 | 100.00 | 00007526002499 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 16/10/2019 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 16/10/2019 | 90.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca dos pneusn do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de Julho, Agosto e Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006679 | 17/10/2019 | 66.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pao francês, destinados ao lanche dos usuarios do Programa Crianca Feliz para campanha de prevencao e enfrentamento da violência contra crianca, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 17/10/2019 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0006690 | 17/10/2019 | 180.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFR-4150, referente a 01(uma) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o pessoal do setor administrativo e compras do Municipio para participar de evento do agronegociono parque de exposicoes, no dia 19/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 17/10/2019 | 848.40 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Acerola, Goiaba, Cebola, Cenoura, Batata, Coentro, Pimentao, Jerimum, Tomate, Alface e outros, destinados ao preparo das refeicoes dos policiais da UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006670 | 17/10/2019 | 1930.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) Pneus 215/75R17,5, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006671 | 17/10/2019 | 1930.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) Pneus 215/75R17,5, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006672 | 17/10/2019 | 3700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) Pneus 275/80R22,5, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006687 | 17/10/2019 | 500.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de Caminhao Bau de placa QFO-7697, referente a 01 (uma) viagem para Santa Rita-PB, Transportando grama esmeralda para ser utilizada na jardinagem da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 17/10/2019 | 88.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNCIO SERVIÇO INST. E MAN DE EQUIP.C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de conjunto de vedacao p/ extintores, carga de extintores ABC 04KG e carga de pressao cilindro de extintores, do veiculo de placa: OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 17/10/2019 | 88.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNCIO SERVIÇO INST. E MAN DE EQUIP.C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de conjunto de vedacao p/ extintores, carga de extintores ABC 04KG e carga de pressao cilindro de extintores, do veiculo de placa: OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 17/10/2019 | 88.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNCIO SERVIÇO INST. E MAN DE EQUIP.C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de conjunto de vedacao p/ extintores, carga de extintores ABC 04KG e carga de pressao cilindro de extintores, do veiculo de placa: QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 17/10/2019 | 88.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNCIO SERVIÇO INST. E MAN DE EQUIP.C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de conjunto de vedacao p/ extintores, carga de extintores ABC 04KG e carga de pressao cilindro de extintores, do veiculo de placa: OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006695 | 17/10/2019 | 230.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Jogo de pastilha e Lampada farol, destinados a manutencao do veiculo SPIN de placa QSA-6995, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/10/2019 | 88.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNCIO SERVIÇO INST. E MAN DE EQUIP.C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de conjunto de vedacao p/ extintores, carga de extintores ABC 04KG e carga de pressao cilindro de extintores, do veiculo de placa: OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 17/10/2019 | 295.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como: Foguete 19x4 CX6 Pecas e Fumaca C/12 PC, destinados as festividades da inauguracao da pavimentacao da Rua 07 de Setembro, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 17/10/2019 | 600.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 30(trinta) carradas com 1000 litros de agua nao potavel, irrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da av: Brasil e no Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mousinho, das mudas de Pau Brasil na av: Liberdade e dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima, no periodo de 01 a 15/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0006688 | 17/10/2019 | 130.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFR-4150, referente a 03(três) viagens, sendo 02(duas) para Zona Rural e 01(uma) para Itambe-PE, conduzindo a equipe da Infraestrutura para vistoria nas caixas dagua e conduzindo o Secretario de Infraestrutura para tratar de assuntos do Municipio, nos dias 11 e 17/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 17/10/2019 | 200.00 | 34961103000130 | TULIO BRENNO DO NASCIMENTO MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de areia, destinado ao Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro para o aterro do campo de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 17/10/2019 | 200.00 | 34961103000130 | TULIO BRENNO DO NASCIMENTO MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de areia, destinada ao Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro para o aterro do campo de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 17/10/2019 | 250.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a participacao no Festival de Turismo no periodo de 18 e 19 de Outubro de 2019, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0006693 | 17/10/2019 | 50.00 | 32521037000151 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ (BRUNO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOA-1412, referente a 01(uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo o Secretario de Transportes junto ao Detran para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 19/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 18/10/2019 | 600.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistema de sonorizacao, para o Evento Beneficente em Prol do Hospital Napoleao Laureano, com as atracoes Felipe Farra, Matheus Lira, Glicio Lee, Pagode Simpatia e DJ Vulto, realizado no ClubeMunicipal de Juripiranga-PB, no dia 06/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0006716 | 18/10/2019 | 7779.32 | 00090897021487 | ALEX SANDRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos portoes, tesouras, travessao, grades, bar, bilheterias, salas e entrada de palco do Centro Recreativo do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 18/10/2019 | 25.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos desta edilidade, no dia 19/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 18/10/2019 | 25.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos desta edilidade, no dia 21/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 18/10/2019 | 25.00 | 00030038924870 | ANDRÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos desta edilidade, no dia 19/09/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 18/10/2019 | 25.00 | 00030038924870 | ANDRÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos desta edilidade, no dia 21/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 18/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2019, Bombeiro 2019 e Seguro Obrigatorio 2019, do veiculo onibus de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 18/10/2019 | 332.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2019, Bombeiro 2019, Seguro Obrigatorio 2019 e STTP RE02302168, do veiculo onibus de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006708 | 18/10/2019 | 6611.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Cebola, Coentro, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Condimento, Tomate, Maca, Uva, Banana e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas daRede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006698 | 18/10/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Outubro de 2019 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 18/10/2019 | 1131.02 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 18/10/2019 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de RFB-RET DARF debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 18/10/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 18/10/2019 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 18/10/2019 | 1197.60 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no Acolhimento Institucional as Criancas e aos Adolescentes, em situacao de risco e vulnerabilidade social existente no Municipio de Juripiranga-PB, encaminhados pelo (A) Juiz (A) deDireito da 2ª Vara da Comarca de Itabaiana-PB, observados os ditames da doutrina da protecao Integral prevista no Estatuto da Crianca e do Adolescente (Lei nº 8069/90 Com as Alteracoes Promovidas Pela Lei Nº 12010/2009). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006707 | 18/10/2019 | 3277.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de legumes e verduras, como: cebola, coentro, repolho, cenoura, batata, jerimum, pimentao, alho e condimentos, destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006711 | 18/10/2019 | 237.78 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, como: abacaxi, melancia, cebola, coentro, tomate, e outros, destinados ao preparo da refeicao dos participantes do programa SCFV - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/ Programa Crianca Fe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006713 | 18/10/2019 | 2700.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 5102, que foi anulado por equivoco na origem do recurso, referente aquisicao de 01(um) Notebook, destinado as atividades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006718 | 21/10/2019 | 573.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Achocolatado, Popla de acerola, Polpa goiaba, Biscoito maria, Acucar, Cafe e Chocolate granulado, destinados as atividades dos participantes do programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006719 | 21/10/2019 | 254.10 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Saco de Pipoca, Saco de cachorro quente, Prato descartavel, Papel filme, Colher, Guardanapo, Garfo descartavel e Colonia infantil, destinados as atividades dosparticipantes do programa Crianca Feliz(em comemoracao do dia das criancas) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006721 | 21/10/2019 | 243.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo de soja, destinado ao consumo no sopao do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006722 | 21/10/2019 | 790.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina c/osso e Carne bovina tipo acem, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006723 | 21/10/2019 | 790.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina c/osso e Carne bovina acem, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 21/10/2019 | 25.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 21/10/2019 | 1063.39 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis (celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Setembro de 2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006717 | 21/10/2019 | 2692.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Vassoura, Shampoo infantil, Colonia, Fralda Descartavel G, Fralda Descartavel EG e Rodo, destinados as atividades de higiene pessoal dos Alunos que usufruem da Educacao Infantil da redemunicipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 21/10/2019 | 200.00 | 34961103000130 | TULIO BRENNO DO NASCIMENTO MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de areia, destinada a Secretaria de Infraestrura para aterro de diversas ruas nao pavimentadas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 22/10/2019 | 3122.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 22/10/2019 | 11893.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0006749 | 22/10/2019 | 3250.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 25 (vinte e cinco) viagens as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipiode Juripiranga, nos dias 02, 05, 09, 12, 16 e 19/10/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 22/10/2019 | 3146.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 22/10/2019 | 6134.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006753 | 22/10/2019 | 1514.52 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 3.006 (três mil e seis), baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas Municipais de Juripiranga-PB (Zona Urbana e Zona Rural), conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006755 | 22/10/2019 | 98.50 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de consumo como: Fosforo c/10 40 palitos, destinados as necessidades das Escolas Municipais e da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 22/10/2019 | 165.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: farinha de mandioca, destinada a merenda das Escolas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 22/10/2019 | 1458.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 22/10/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV e a Secretaria de Estado de Educacao da Paraiba-PB, para tratar de assunto de interesse do Municipio, no dia 17/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 22/10/2019 | 151.22 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 22/10/2019 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 22/10/2019 | 6206.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006754 | 22/10/2019 | 2994.48 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 3.006 (três mil e seis), baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas Municipais de Juripiranga-PB (Zona Urbana e Zona Rural), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 22/10/2019 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV e a Secretaria de Estado de Educacao da Paraiba-PB, para tratar de assunto de interesse do Municipio, no dia 17/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 22/10/2019 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV e a Secretaria de Estado de Educacao da Paraiba-PB, para tratar de assunto de interesse do Municipio, no dia 21/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/10/2019 | 367.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a Casa da Sopa do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 22/10/2019 | 603.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 22/10/2019 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 22/10/2019 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/10/2019 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 22/10/2019 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 22/10/2019 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 22/10/2019 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 22/10/2019 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 22/10/2019 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 22/10/2019 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 22/10/2019 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 22/10/2019 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 22/10/2019 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006750 | 22/10/2019 | 352.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 235 (duzentos e trinta e cinco) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do pessoal do Anexo do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/10/2019 | 135.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006752 | 22/10/2019 | 225.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 150 (cento e cinquenta) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo da Casa do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 22/10/2019 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da “5º Ciclo de Capacitacao do Selo UNICEF – Edicao 2017-2020”, no dia 21/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 23/10/2019 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 23/10/2019 | 4644.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 23/10/2019 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/10/2019 | 5994.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 23/10/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 23/10/2019 | 5081.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0006785 | 23/10/2019 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo Voyage 1.6, Ano/Modelo=2018 de placa OFZ-8522, destinado a atender as necessidades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Outubro de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/10/2019 | 354.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 23/10/2019 | 622.00 | 00020452624487 | ASSIS GUEDES MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 23/10/2019 | 527.40 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 23/10/2019 | 450.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 23/10/2019 | 189.80 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 23/10/2019 | 400.00 | 00008012276402 | JOSÉ MACIEL DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 23/10/2019 | 237.55 | 00010312893485 | QUESSIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 23/10/2019 | 108.50 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 23/10/2019 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento(vacina antialergica), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 23/10/2019 | 119.70 | 00008399361410 | MARIA RISODETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 23/10/2019 | 282.21 | 00009612792496 | MARIA JULIANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 23/10/2019 | 800.00 | 00001555453457 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 23/10/2019 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 23/10/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 23/10/2019 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 23/10/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 23/10/2019 | 23.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 23/10/2019 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 71031-2 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 23/10/2019 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 23/10/2019 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 23/10/2019 | 9980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 23/10/2019 | 9281.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006789 | 23/10/2019 | 156.98 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Interruptor simples, Interruptor tomada e Interruptor duplo, destinados a Secretaria Municipal de Educacaopara manutencao das instalacoes eletricas da Rede Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 23/10/2019 | 2798.25 | 34647234000147 | VALERIA ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 03(três) molas hidraulicas na Secretaria de Educacao e na Escola Salvino Joao Pereira, alem de 01(uma)porta de vidro temperado(10mm 0,95x2,10)na diretoria da Escola Salvino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 23/10/2019 | 167.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a ligacao provisoria 09/201 para atender ao evento da Festividade em comemoracao do dia 07 de Setembro(defile civico) do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 23/10/2019 | 196.00 | 07737423000138 | F.J DA MATTA ALBUQUERQUE MINERAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de areia lavada, destinada as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006787 | 23/10/2019 | 721.94 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Vapor Sodio 400W, Base p/ relefotocelula, Interruptor e Reator vapor, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura para servicos de consertos e manutencao dos predios publicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 23/10/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 10 e 11/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 23/10/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 13 e 14/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 23/10/2019 | 30.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 17/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 23/10/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 16/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 23/10/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 18 e 19/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 23/10/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 20 e 21/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/10/2019 | 30.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Itamaraca-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 22/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 23/10/2019 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 23/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 23/10/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 24 e 25/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 23/10/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 26 e 27/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 23/10/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 28 e 30/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 23/10/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 01 e 02/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 23/10/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 03 e 04/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 23/10/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 05 e 06/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/10/2019 | 80.00 | 26181812000174 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao pagamento de 16(dezesseis) autenticacoes, atraves da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 24/10/2019 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Curso de Qualificacao, promovido pela FAMUP e CNM(Qualifica Saude), no dia 23/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 24/10/2019 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 23/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006820 | 24/10/2019 | 5495.70 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, tais como: Tinta latex, Tinta p/ piso, Argamassa, Cabo p/ chibanca, Carro de mao, Chibanca, Linha p/ pedreiro, Luva soldavel, Marreta, Massa corrida e outros, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006836 | 24/10/2019 | 1469.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cimento e Linha mista serrada, destinados a manutencao e atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 24/10/2019 | 1598.69 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Dobradica, Ferrolho, Cimento, Rolo de pintura, Fechadura, Torneira, Rebite e Zinco metro, destinados a manutencao dos servicos nas escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 24/10/2019 | 705.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Chapa de zinco, destinado a substituicao da bica da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006826 | 24/10/2019 | 273.32 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Caixa d'agua, destinada a EMEF Salvino Joao Pereira para armazenamento de agua doce, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006828 | 24/10/2019 | 361.33 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pia de inox, destinada a EMEF Josefa Alexandrina para substituicao da pia que se encontra danificada, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006837 | 24/10/2019 | 53.01 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Abracadeira e Linha p/ pedreiro, destinados as atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 24/10/2019 | 1659.18 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lixa de ferro, Tint p/ piso, Broca em aco, Cadeado, Massa corrida, Selador, Sifao e outros, destinados as atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 24/10/2019 | 99.82 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel higienico, Odorizador, Desodorizante, Agua sanitaria, Sabao em po, Sabao em barra, e outros, destinados as atividades de limpeza do predio da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 24/10/2019 | 165.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao pagamento de 25(vinte e cinco) autenticacoes e 05(cinco)aberturas de firmas, atraves da Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 24/10/2019 | 1677.76 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 24/10/2019 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 24/10/2019 | 24.18 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 24/10/2019 | 37.30 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 24/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 24/10/2019 | 70.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a complementacao de marcapasso, realizado em pessoa carente do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 24/10/2019 | 595.24 | 00008160118422 | RAFAEL CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de 01(uma) cama elastica, 01(uma) pipoqueira, 01(uma) maquina de algodao doce para campanha de combate a violência infantil do Programa Crianca Feliz no mês de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 24/10/2019 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta CRIANCA FELIZ de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 24/10/2019 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 25/10/2019 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 71031-2 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 25/10/2019 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 25/10/2019 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006840 | 25/10/2019 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional, da transparência ativa e passiva (LAI); ouvidoria; gestao eletronica de documentos; certificacao eletronica; controle de atendimento de demandas internas e externas; instalacao, implantacao, treinamento, suporte tecnico e manutencao de software, relativo ao mês de Outubro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 25/10/2019 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 25/10/2019 | 2798.25 | 34647234000147 | VALERIA ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 03(três) molas hidraulicas na Secretaria de Educacao e na Escola Salvino Joao Pereira, alem de 01(uma)porta de vidro temperado(10mm 0,95x2,10) instalada na diretoriada Escola Salvino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 25/10/2019 | 10998.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 25/10/2019 | 10665.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 25/10/2019 | 33886.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 25/10/2019 | 57493.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 25/10/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 25/10/2019 | 9801.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 25/10/2019 | 10017.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 25/10/2019 | 8432.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 25/10/2019 | 8311.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Temp.da Docencia 40%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 25/10/2019 | 37100.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 25/10/2019 | 141555.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 25/10/2019 | 62244.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 25/10/2019 | 45578.15 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 25/10/2019 | 18631.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 25/10/2019 | 6078.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 25/10/2019 | 310.42 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Atend. Educacional Especializado 60%, Prof.Efetivo Reforco Escolar 60%, Afastados Tempo da Docencia 40%, Fund.II 60%, Ins.Fund.I 60%, Suporte Pedagogico 60%, Educacao Intantil 40%, Apoio 40%, Comssionados 60% e Comissionados 40% relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 25/10/2019 | 155.21 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 40%, Educacao Infantil 40%, Educacao Motoristas 40% e Educacao Mag.Poli. e Disciplina Especifica, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 25/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica, relativo a fiscalizacao da execucao da Cobertura e outros servicos na Quadra de esportes da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 25/10/2019 | 100.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na capinagem de mato e remocao de residuos solidos no beco que liga a rua Pernambuco a Avenida Brasil, nas proximidades da ponte, atraves da Secretaria de Infraestrutura, MeioAmbiente e Agricultura, durante os dias 23 e 24/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 25/10/2019 | 99.18 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Parafuso, Arruela, Broca, Fechadura, Valvula p/pia, Arco de serra e C luva, destinados a manutencao do Cemiterio do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 25/10/2019 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 09/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 25/10/2019 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 10/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006872 | 28/10/2019 | 6265.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Servo de Embreagem, Kit Embreagem, Filtro de Combustivel, Filtro de AR e Etc., destinados a manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006874 | 28/10/2019 | 2121.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Molas, Farol, Ingnicao Completa e Etc., destinados a manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006875 | 28/10/2019 | 860.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada eletronica, Int 2 teclas, Int 1 tec e Tomadas duplas, destinados a manutencao das instalacoes eletricas das Escolas da Rede Municipal, atraves da Secretaria de Educacao, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006876 | 28/10/2019 | 4672.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Alternador, Coxim do Motor, Lanterna do Pisca, Lanterna de Rele, Par de Buzina e Etc., destinados a manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006877 | 28/10/2019 | 2883.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Braco Limpa Parabrisa, Amortecedor Dianteiro, Chave de Seta, Bomba Alimentadora e Etc., destinados a manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/10/2019 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/10/2019 | 42.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006896 | 29/10/2019 | 947.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006897 | 29/10/2019 | 311.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/10/2019 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/10/2019 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/10/2019 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/10/2019 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/10/2019 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/10/2019 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/10/2019 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/10/2019 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/10/2019 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/10/2019 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/10/2019 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/10/2019 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 29/10/2019 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/10/2019 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/10/2019 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/10/2019 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/10/2019 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/10/2019 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/10/2019 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/10/2019 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/10/2019 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/10/2019 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/10/2019 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/10/2019 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/10/2019 | 100.00 | 00044173058896 | NATALIA LIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/10/2019 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 29/10/2019 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 29/10/2019 | 100.00 | 00014419381418 | IZAMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/10/2019 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 29/10/2019 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 29/10/2019 | 100.00 | 00071404774424 | FLAVIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 29/10/2019 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 29/10/2019 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 29/10/2019 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 29/10/2019 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 29/10/2019 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/10/2019 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/10/2019 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 29/10/2019 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 29/10/2019 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 29/10/2019 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 29/10/2019 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/10/2019 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/10/2019 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/10/2019 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/10/2019 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/10/2019 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/10/2019 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/10/2019 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/10/2019 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/10/2019 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/10/2019 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, junto a UNIPÊ, no dia 29/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/10/2019 | 5670.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo a divergências de GFIP dos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês 01, 11 e 13/19, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/10/2019 | 42.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/10/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/10/2019 | 25.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tela Pint.1 1,00x50M, destinada a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/10/2019 | 150.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a montagem de um Palco, uma Tenda e Gride, na Escola Municipal Salvino Joao Pereira, para o Evento Happy Holy da Igreja Catolica do Municipio de Juripiranga-PB e da Obra deMaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/10/2019 | 2700.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/10/2019 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, junto a UNIPÊ, no dia 29/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/10/2019 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Guarabira-PB, junto a Promotoria para participar de uma reuniao com o Ministerio Publico, no dia 30/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/10/2019 | 30.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local a servico desta edilidade, ocorreu no dia 10/01/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/10/2019 | 30.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local a servico desta edilidade, ocorreu no dia 22/01/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/10/2019 | 30.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local a servico desta edilidade, ocorreu no dia 28/01/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/10/2019 | 30.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao DETRAN, que ocorreu no dia 29/01/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/10/2019 | 30.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local, que ocorreu no dia 30/01/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/10/2019 | 30.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local, que ocorreu no dia 07/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/10/2019 | 30.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local, que ocorreu no dia 31/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/10/2019 | 30.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local, que ocorreu no dia 21/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/10/2019 | 30.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do curso/palestra sei comprar-SEBRAE, que ocorreu no dia 19/09/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/10/2019 | 30.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para o comercio local, que ocorreu no dia 05/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/10/2019 | 30.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para o comercio local, que ocorreu no dia 07/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/10/2019 | 30.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a SEST/SENAT, que ocorreu no dia 08/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/10/2019 | 2095.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/10/2019 | 4070.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/10/2019 | 5988.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/10/2019 | 11844.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/10/2019 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/10/2019 | 16987.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes.l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/10/2019 | 460.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda a sexta, incluindo servicos de capinagem relativo a 04(quatro) diarias em diversas ruas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/10/2019 | 400.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 19 e 26/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/10/2019 | 85.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de metralhas junto a Retroescavadeira e Cacamba basculante, nos dias 24 e 25/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/10/2019 | 28654.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006974 | 30/10/2019 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca de farol de milha traseiro com recuperacao do suporte, realizados na maquina Motoniveladora, pertencente Secretaria Municipal da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/10/2019 | 14048.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/10/2019 | 21825.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/10/2019 | 3420.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/10/2019 | 3343.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/10/2019 | 7200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/10/2019 | 998.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre, durante o mês de Outubro de 2019, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/10/2019 | 84.15 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, sec.de Desenv.Social, Sec.de Turismo, esporte e cultura, e sec. de transporte, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/10/2019 | 9900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/10/2019 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/10/2019 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/10/2019 | 5227.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/10/2019 | 386.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/10/2019 | 560.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/10/2019 | 1158.08 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/10/2019 | 2886.22 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/10/2019 | 198.22 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, sec. de transportes, sec. de turismo, esporte e cultura, Sec. definancas, Gabinete do prefeito, sec. de desenv. social, sec. de infra, meio ambiente e agricultura e DEMUTRAN, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/10/2019 | 4026.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, parcela 18/60, relativo aos processos 13447720042/2014-77, e 13447720123/2013-96, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/10/2019 | 900.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como: Blocos de Taxa de Feira e Cemiterio, destinados as atividades do Setor de Tributacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/10/2019 | 3140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0006965 | 30/10/2019 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/10/2019 | 23044.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/10/2019 | 12231.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0006966 | 30/10/2019 | 2495.55 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Polpa de acerola, Polpa de caja, Pola de goiaba e Polpa de caju, destinados a merenda escolar do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006968 | 30/10/2019 | 1152.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada eletronica, destinados a manutencao das instalacoes eletrica das Escolas da rede Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006969 | 30/10/2019 | 197.54 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Plafon decorativo, Tomada, Int 1 tecla e Int 2 tecla, destinados a manutencao das instalacoes eletrica das Escolas da rede Municipal de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/10/2019 | 252.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Par de placas refletivas e Vistoria, do veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2019, Bombeiro 2019 e Seguro Obrigatorio 2019, do veiculo Microonibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/10/2019 | 1497.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/10/2019 | 3293.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselheiro Tutelar, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006971 | 30/10/2019 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca da correia do alternador no veiculo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/10/2019 | 6987.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/10/2019 | 8700.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 31/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 31/10/2019 | 1021.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 31/10/2019 | 2821.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 31/10/2019 | 790.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01(uma) placa com ferragens, cantoneiras de aluminio e lona impressa medindo 4x1m para identificacao do predio da Secretaria de Desenvolvimento Social e 01(um) Bannermedindo 1,30x1m destinado a 8ª conferência de assistencia social, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 31/10/2019 | 133.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Deposito da Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 31/10/2019 | 68406.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 31/10/2019 | 34673.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007009 | 31/10/2019 | 468.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel casca, Papel linho e Plastico contato, destinados as atividades pedagogicas e administrativas das escolas da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0007011 | 31/10/2019 | 720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) Pneus 195/65R15, destinados a manutencao do veiculo SPIN- QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 31/10/2019 | 1619.99 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) Disco embr, destinado ao veiculo Onibus de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 31/10/2019 | 270.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03(três) Baterias, destinadas ao conserto de nobreaks, pertecentes a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 31/10/2019 | 1021.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2019, Bombeiro 2019 e Seguro Obrigatorio 2019, do veiculo Microonibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 31/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2019, Bombeiro 2019 e Seguro Obrigatorio 2019, do veiculo Microonibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007026 | 31/10/2019 | 2098.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de Mola 1 diant, Mola 2 diant, Filtro lub e Filtro de ar, destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGA-7020, pertecente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 31/10/2019 | 46833.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 31/10/2019 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/10/2019 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0007023 | 31/10/2019 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 31/10/2019 | 3.14 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 31/10/2019 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 31/10/2019 | 30.21 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta da CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 31/10/2019 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Joao Pessoa-PB, junto a PBTUR para participar de encontro com a palestrante do Forum de Cultura, no dia 01/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007007 | 31/10/2019 | 50.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Papel cartao, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 31/10/2019 | 300.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 (cinquenta) adesivos resinados medindo 10x10 cm, destinados a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto para ser aplicado nos caps da Banda Marcial, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/10/2019 | 350.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 07 (sete) faixas em lona e impressao digital medindo 2x0,70, destinados as escolas municipais para o desfile em comemoracao a Independência do Brasil no ano de 2019,,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 31/10/2019 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 02, 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 31/10/2019 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0007024 | 31/10/2019 | 1323.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: Tijolos de 08 furos, porta sanfonada e pedra Britada p/ Concreto, destinados a manutencao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0007025 | 31/10/2019 | 581.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: Tijolos de 08 furos, Doda caustica, Rolo de porta, Lixa, Espatula, Broxa, Acido sheron e Acido muriatico, destinados manutencao das atividades do Cemiteriodo Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007022 | 31/10/2019 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Outubro de 2019, a disposicao do Gabinete do Prefeito da PrefeituraMunicipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 04/11/2019 | 16.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao pagamento de 01(uma) abertura de firma e 01(uma) autenticacao, atraves da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 04/11/2019 | 480.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario, na preparacao e limpeza de toda area externa do Cemiterio Publico de Juripiranga-PB “Sao Sebastiao”, no periodo de 20 a 31/10/2019 e no plantao como ajudante de eletricista da parte eletrica do orgao citado, nos dias 01 e 02/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 04/11/2019 | 600.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 30 (trinta) carradas com 1000 litros de agua nao potavel, irrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da av: Brasil e no Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mousinho, das mudas de Pau Brasil na av: Liberdade e dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima, no periodo de 16 a 31/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 04/11/2019 | 16.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 04/11/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 04/11/2019 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 04/11/2019 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 4035-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 04/11/2019 | 560.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recargas de tinta em litros, destinada a impressora EPSON pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 04/11/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 30/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0007034 | 04/11/2019 | 5000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Advocacia e Consultoria Juridica, na defesa dos interesses do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 04/11/2019 | 165.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recargas de cartuchos de Toner HP, destinado a impressora pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007058 | 04/11/2019 | 2121.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de Nº 6874 que foi anulado por equivoco no recurso, referente ao fornecimento de pecas automotivas como: Molas, Farol, Ingnicao Completa e Etc., destinados a manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 04/11/2019 | 64.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de registro de uma ATA da Escola M. E. F. Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 04/11/2019 | 64.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de registro de uma ATA da Escola M.E.I.F.V. Jose Grimaudo Tavarez de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 04/11/2019 | 254.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de registro de uma ATA e um Estatuto da Escola E.I.E.F. Josefa Alexandrina da Silva de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 04/11/2019 | 254.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de registro de uma ATA e um Estatuto da Escola M.E.I.E.F. Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 04/11/2019 | 1050.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente as inscricoes de 30 participantes, professores e diretores das escolas municipais no VI Seminario Regional de Educacao do COGIVA a ser realizado no dia 06/11/2019 na cidadede Itabaiana-PB com carga horaria de 08:00 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 04/11/2019 | 175.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros como: Pao de Cachorro Quente, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, na ocasiao em que foram realizados “Auloes” preparatorios para prova do SEAB com os alunos do 5º e 9º anos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0007119 | 04/11/2019 | 809.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Toamte, Melancia e Goiaba, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 04/11/2019 | 127.84 | 00070263162494 | JOSEANE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 04/11/2019 | 62.00 | 00025915343813 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 04/11/2019 | 91.50 | 00013550274467 | MARCIA AUGUSTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 04/11/2019 | 62.22 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 04/11/2019 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 04/11/2019 | 40.00 | 00008280663452 | EDLEUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 04/11/2019 | 62.50 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Latas de Leite Nilho Instataneo de 400g, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 04/11/2019 | 139.78 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 20 (vinte) Bolsa de Leite Camponesa e 02 (dois) Sustagem, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 04/11/2019 | 53.88 | 00070713629479 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 12 (doze) Bolsas de Leite Camponesa, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 04/11/2019 | 121.59 | 00011587538458 | WILLAMIS DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 04/11/2019 | 93.96 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 04 (quatro) Latas de Leite 400g (Nestogeno Tipo 1), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 04/11/2019 | 57.50 | 00001569718440 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 04/11/2019 | 280.00 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 04/11/2019 | 45.00 | 00009801245492 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 04/11/2019 | 137.00 | 00009256194422 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 04/11/2019 | 137.85 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 04/11/2019 | 39.62 | 00064597881468 | MARCO ANTONIO VELOSO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 04/11/2019 | 90.00 | 00009801284471 | MARIA GLESIELE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 04/11/2019 | 160.34 | 00046192565449 | SEVERINO DE FREITAS PACHECO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 04/11/2019 | 69.93 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 04/11/2019 | 130.80 | 00087259699434 | SEVERINO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 04/11/2019 | 40.00 | 00079002986491 | NELSILENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 04/11/2019 | 262.28 | 00001294664417 | JOSEFA MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 04/11/2019 | 92.24 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 04/11/2019 | 131.16 | 00001249275482 | JANEIDE IDALINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 04/11/2019 | 90.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 04/11/2019 | 112.98 | 00009988145470 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 04/11/2019 | 177.67 | 00013260595481 | KAROLAYNE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 04/11/2019 | 165.21 | 00011856992446 | AMANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 04/11/2019 | 164.97 | 00079332897549 | PAULO LUIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 04/11/2019 | 226.72 | 00007104047433 | JOSE INACIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 04/11/2019 | 100.00 | 00006889155408 | EDVANIA FERREIRA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 04/11/2019 | 45.00 | 00012357909404 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 04/11/2019 | 183.00 | 00007477484464 | SIMONE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 04/11/2019 | 321.68 | 00002880941407 | ANTONIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 04/11/2019 | 200.95 | 00007289133480 | ELEN FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 04/11/2019 | 175.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 04/11/2019 | 240.27 | 00013173633458 | EDSON JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 04/11/2019 | 89.80 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 04/11/2019 | 40.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 04/11/2019 | 64.46 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 04/11/2019 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 04/11/2019 | 200.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 04/11/2019 | 235.00 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 04/11/2019 | 100.00 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentares, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 04/11/2019 | 359.02 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 04/11/2019 | 62.91 | 00004725009458 | JOANA DIAS CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 04/11/2019 | 120.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 04/11/2019 | 120.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 04/11/2019 | 275.96 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 04/11/2019 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 04/11/2019 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 04/11/2019 | 120.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 04/11/2019 | 63.68 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 04/11/2019 | 188.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 04/11/2019 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 04/11/2019 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 04/11/2019 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 04/11/2019 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 04/11/2019 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 04/11/2019 | 40.00 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 04/11/2019 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 04/11/2019 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 04/11/2019 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 04/11/2019 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 04/11/2019 | 40.00 | 00014800587425 | GESSICA RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 04/11/2019 | 150.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (três) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Lancamento do Cofinanciamento Estadual/2019, nos dias 04, 05 e 06/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 04/11/2019 | 90.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (três) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Lancamento do Cofinanciamento Estadual/2019, nos dias 04, 05 e 06/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 04/11/2019 | 57.50 | 00001569718440 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 05/11/2019 | 66.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Bolsa Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 05/11/2019 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 05/11/2019 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 05/11/2019 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 05/11/2019 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 05/11/2019 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 05/11/2019 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Jose Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 05/11/2019 | 70.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº6580 que foi anulado por equivoco nos dados da nota fiscal. Referente a locacao de veiculo F4000 de placa MMR-6994, referente a 01(uma) viagem local, transportando carteiras escolares do deposito da Secretaria de Educacao do Municipio, para a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, no dia 28/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 05/11/2019 | 300.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reemepnho do empenho de nº 6581 que foi anulado por equivoco nos dados da nota fiscal. Servicos com locacao de veiculo F4000 de placa MMR-6994, referente a 02 (duas) viagens locais a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, transportando moveis e materiais diversos para o novo Predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 28/08/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0007137 | 05/11/2019 | 70.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 6591 que foi anulado por equivoco nos dados da nota fiscal. Servicos com locacao de veiculo mototaxi de placa QFG-9378, referente a 02 (duas) viagens, sendo 01(uma) para Macaparana-PE no transporte de fardamentos da Banda Marcial da Escola Salvino e outra viagem para Itabaiana-PB levando documentos da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 05/11/2019 | 345.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Blusas em malha, destinados a complementacao do fardamento escolar dos alunos do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 05/11/2019 | 333.33 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do fogao industrial, substituicao do registro e mangueira, das EMEIF Antonio Pedro, Jose Abdon e Jose Grimaudo; revisao com substituicao de pecas de 04 panelas de pressao das escolas da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 05/11/2019 | 200.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de gas da freezer, pertencente a Escola Municipal de ensino Fundamental Ver. Jose Grimaudo Tavares do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comporvantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0007151 | 05/11/2019 | 235.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 05 (cinco) horas a disposicao da Secretaria de Educacao quando na divulgacao de mensagem em homenagem ao dia dos professores, no dia 15/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 05/11/2019 | 800.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 01(um) ar condicionado split 18000btus e instalacao de (um)ar condicionado split 9000btus com extensao de cobre complemento de gas, pertencentes a Escola Salvino, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 05/11/2019 | 260.00 | 33302256000102 | LUANA KESIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de marcenaria, realizado na Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conserto de uma porta, fixacao de uma porta, conserto e fixacao de duas janelas com ferragens; fabricacao e fixacaode janela, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 05/11/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 05/11/2019 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 05/11/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 05/11/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV e a Secretaria de Estadual de Educacao da Paraiba-PB, para tratar de assunto de interesse do Municipio, no dia 23/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 05/11/2019 | 517.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 11(onze) horas a disposicao da secretaria de Planejamento e Administracao, no convite e divulgacao do evento no sitio Barra para realizacao das reunioes do projeto Prefeitura Itinerante, no dia 26/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 05/11/2019 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 05/11/2019 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0007165 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos convênio da Prefeitura Municipal com os governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas com festividades juntoao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 05/11/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007143 | 05/11/2019 | 2300.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bateria, destinados a manutencao da Caminhao Cacamba, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 05/11/2019 | 180.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de Po de Pedra, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura para fazer recuperacao de ruas em terraplanagem, aterros e em alinhamento de tubos de concreto em galerias de aguapluviais do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 05/11/2019 | 450.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serivcos prestados com fornecimento de 6.000 litros (seis mil) de agua potavel no abastecimento dos reservatorios do Cemiterio Sao Sebastiao, no dia 02/11/2019(dia de finados) para atender as necessidades basicas de limpeza de tumulos, jazigos, ferramentas irrigacao de flores, banheiros e etc., conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 05/11/2019 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 05/11/2019 | 120.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo 20 a 19/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 05/11/2019 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga, Praca Publica Frei Damiao e Av: Brasil, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 05/11/2019 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 05/11/2019 | 400.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01(um) fogao industrial de ferro com 03 bocas, destinado a casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 05/11/2019 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 05/11/2019 | 300.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 05/11/2019 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 05/11/2019 | 17042.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de Contribuicao de Iluminacao Publica referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 05/11/2019 | 16771.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de Contribuicao de Iluminacao Publica referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 05/11/2019 | 900.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de Contribuicao de Iluminacao Publica referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 05/11/2019 | 922.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de Contribuicao de Iluminacao Publica referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0007175 | 06/11/2019 | 188.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 05(cinco) horas a disposicao do Gabinete do prefeito na divulgacao de uma mensagem em homenagem ao dia do servidor publico, no dia 28/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0007174 | 06/11/2019 | 1034.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 22(vinte e duas)horas a disposicao da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto na divulgacao da parte religiosa das festividades de Nossa Senhora de Aparecida em Juripiranga, nos dias 08, 09, 10, 11 e 12/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422019 | 0007182 | 06/11/2019 | 905.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materias de limpezas como: Detergente, Lava Louca, Pastilha Sanitaria, Desinfetante, Aromatizante e Etc., destinados as atividades de limpezas da Secretaria de Cultura, Desportivo e Turismo do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007171 | 06/11/2019 | 2920.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697, do matadouro publico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambe-PE, para o Municipio de Juripiranga-PB, duranteo mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007178 | 06/11/2019 | 2650.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Servo embreagem, Cuica freio traz, Cuica freio diant, Cruzeta e Rolamento roda, destinados a manutencao da Caminhao Cacamba, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007204 | 06/11/2019 | 3809.91 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao passivo da 2ª medicao de execucao de obras de pavimentacao em paralelepipedos na Rua 7 de setembro, conforme tomada de preco nº 003/2018. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 06/11/2019 | 1490.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 149 (cento e quarenta e nove) refeicoes, destinados aos policiais da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422019 | 0007183 | 06/11/2019 | 585.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materias de limpezas como: Esponja Dupla, Sabao Amarelo, Agua Sanitaria, Sabao em Po e Etc., destinados as atividades de limpezas da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422019 | 0007185 | 06/11/2019 | 389.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materias de limpezas como: Polidor de Aluminio, Agua Sanitaria, Sabao em Po, Esponja Aco e Etc., destinados as atividades de limpezas da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0007203 | 06/11/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 06/11/2019 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 06/11/2019 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 06/11/2019 | 480.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na analise tecnica em dois computadores; formatacao, instalacao de impressora BROTHER e impressora EPSON e instalacao de certificacao digital pertencentes a Tributacao; manutencao desistema e reconfiguracao de seguranca de um notebook da Secretaria de Financas; configuracao de resolucao de tela em um notebbok, manutencao fisica e de sistema em um computador da tesouraria, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0007200 | 06/11/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0007201 | 06/11/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007176 | 06/11/2019 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a reuperacao do motor de partida com mao de obra da troca bobina do campo magnetico; remocao e reinstalacao do motor de partida, no veiculo onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007177 | 06/11/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao reparo do motor de partida e troca do automatico; mao de obra de remocao e reinstalacao no veiculo Celta de placa OET-0157, pertecente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0007179 | 06/11/2019 | 699.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Banana, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0007180 | 06/11/2019 | 1177.51 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Goiaba, Mamao, Tomate e Melancia, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422019 | 0007181 | 06/11/2019 | 5011.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materias de limpezas como: Polidor de Aluminio, Sabao Liquido, Agua Sanitaria, Alcool 70%, Aromatizante 360ML e Etc., destinados as atividades de limpezas das Escolas Municipais e da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0007202 | 06/11/2019 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0007208 | 06/11/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0007209 | 06/11/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 06/11/2019 | 70.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 06/11/2019 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica , destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 06/11/2019 | 85.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 06/11/2019 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422019 | 0007189 | 06/11/2019 | 389.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materias de limpezas como: Lava Louca, Agua Sanitaria, Sabao em Po, Polidor de Aluminio e Etc., destinados as atividades de limpezas do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 06/11/2019 | 40.00 | 00007781647483 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 06/11/2019 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 06/11/2019 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 06/11/2019 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 06/11/2019 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 06/11/2019 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 06/11/2019 | 40.00 | 00008400084497 | ERICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 06/11/2019 | 40.00 | 00009442888471 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 06/11/2019 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 06/11/2019 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes do Bolsa Familia (Gestao do Cadastro unico) do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0007205 | 06/11/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0007206 | 06/11/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0007207 | 06/11/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007220 | 07/11/2019 | 235.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Rolamento Roda Dianteira, Tampa Reservatorio do Radiador e Correia Alternador, destinados a manutencao do veiculo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 07/11/2019 | 1190.48 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de aulas de capoeiras no mês de Outubro de 2019, na escola M.E.F Ver. Jose grimaudo Tavares em uma jornada semanal de 40 horas com atividades desportivas junto aos alunosdesta instituicao escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 07/11/2019 | 1190.48 | 00012108113401 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Monitor de Aulas de Informatica e Praticas Desportivas, nas Escolas Municipais Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina da Silva, nos turno da manha das (07 as 11 horas) e no turnoda tarde das (13 as 17 horas), durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 07/11/2019 | 833.33 | 00051881691420 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora, durante o transporte Escolar Urbano do Municipio entre o Conjunto do Roque e o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho, no turno da manha (07 as 11 horas) e no turno da tarde (13 as 17 horas), relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 07/11/2019 | 1190.48 | 00009801247436 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de atividade cultural como canto, coral e danca realizados no mês de Outubro de 2019, nas escolas Maria Jose Borba e Vereador Jose Grimaudo Tavares, com jornada semanal de 40 horas de atividades com os alunos dessas duas instituicoes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 07/11/2019 | 800.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 01 (um) ar condicionado split 18000 btus e instalacao de 01 (um) ar condicionado split 9000 btus, com 08 metros de extensao de cobre, cabos e isotubos e complemento de gas, pertencentes a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 07/11/2019 | 213.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 07/11/2019 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 07/11/2019 | 14.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 07/11/2019 | 660.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 66 (sessenta e seis) almocos, destinados a Policia Militar e Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, nos finais de semana e feriados do mês de Outubro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 07/11/2019 | 257.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0007213 | 07/11/2019 | 1430.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 11 (onze) viagens as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 23, 26 e 30/10/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 07/11/2019 | 1130.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, referente a 04 (quatro) viagens, sendo 01 (uma) viagem para Inga-PB, 01 (uma) viagem para Pedras de Fogos-PB e 02 (duas) viagens ao Sitio Barra localizado naZona Rural do Municipio, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, para participar de encontros religiosos, nos dias 13, 27/10 e 02/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 07/11/2019 | 280.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 07/11/2019 | 260.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao TCE para participar do 2º Encontro de Administradores Tributarias da Paraiba, que ocorrera nos dias 07 e 08/11/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 08/11/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 08/11/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao pagamento da 11ª parcela de rateio mensal do ano de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 08/11/2019 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito na conta unica de nº 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0007289 | 08/11/2019 | 120.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, quando em 06 (seis) viagens a Pilar-PB, junto ao 8º Batalhao conduzindo oficios relativo a convocacao para seguranca dos eventos e torneios realizado no municipio,nos dias 23, 26, e 30/09/2019 e 01, 14 e 21/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/11/2019 | 3110.00 | 10305651000224 | L W PRESENTES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Guirlandas Eletricas, destinadas a ornamentacao natalina da Avenida Brasil, Pracas e Portal do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 08/11/2019 | 559.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tubo Patente Galv., Barra Chata, Tubo Industrial Galv.e etc., destinados a recuperacao do portao do Clube Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 08/11/2019 | 2876.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: File de Peito, Bife de Alcatra, Mainese, Extratato de Tomate, Creme de Leite, Azeitona Verdes, Linguica Calabresa e Etc., destinados a festa encomemoracao ao Dia do Professor do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 08/11/2019 | 982.14 | 00010658959417 | DANIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na producao e fornecimento de 1.500 unidades de mini salgados como coxinha, pastel, empada, mini pizzas (valor unit. 0,35) e 01 bolo decorado de 3 KG (valor de 300,00), destinados a festa encomemoracao ao Dia das Criancas dos alunos da EMEF Salvino Joao Pereira, realizado do dia 11/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0007277 | 08/11/2019 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica dos predios publicos e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 08/11/2019 | 500.00 | 00001190401401 | MARCIO MARCELINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto de placa QSA-5606, na realizacao de rondas para acompanhamento e fiscalizacao de obras, no ambito do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 03/10 a 03/11/2019,conforme contrato de nº 2995/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 08/11/2019 | 300.00 | 21249459000101 | ITAMBÉ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Madeirite Plastificado 10MM, destinados a confeccao de paineis suspensos p/ fabricacao de tampas de concreto p/ bocas de lobo na Rua Cleto Campelo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 08/11/2019 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0007255 | 08/11/2019 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continuo e administrativo especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0007256 | 08/11/2019 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222019 | 0007258 | 08/11/2019 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, juridica e administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de licitacao e contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 08/11/2019 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0007267 | 08/11/2019 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0007270 | 08/11/2019 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 08/11/2019 | 610.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 19 (dezenove) viagens, sendo 01 (uma) para Joao Pessoa-PB, 02(duas) para Inga-PB, 02(duas) a Goiana-PE, 05(cinco) para Timbauba e 09(nove) a Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Planejamento e Administracao junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica, INSS, Cartorio Civil, Forum e Comercio local, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 08/11/2019 | 177.65 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 17 (dezessete) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 08/11/2019 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 08/11/2019 | 470.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 21 (vinte e uma) viagens, sendo 16 (dezesseis) viagens a Itabaiana-PB e 05 (cinco) viagens a Timbauba-PE junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, conduzindo documentos da Secretaria de Financas, no mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0007294 | 08/11/2019 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 08/11/2019 | 5855.97 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 08/11/2019 | 1685.06 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007301 | 08/11/2019 | 4527.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango Mauricea, Peito de Frango, Leite em Po, Extratato de Tomate e Etc., destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino referente as primeiras semanas do mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 08/11/2019 | 333.33 | 00009015812403 | GERLANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados substituindo professores na EMEF Maria Jose Borba durante 04 dias nos turnos da manha e da tarde, enquanto os professores participavam de formacoes promovidas pela Seduc, nos meses deSetembro e Outubro de 2019, conforme comprovanmtes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 08/11/2019 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 08/11/2019 | 40.00 | 00068656220497 | JOSÉ MARQUES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 08/11/2019 | 200.00 | 00008347994480 | JOSEFA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 08/11/2019 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 08/11/2019 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 08/11/2019 | 139.78 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e sustagem, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 08/11/2019 | 175.96 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 08/11/2019 | 89.80 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 08/11/2019 | 76.02 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 08/11/2019 | 114.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 08/11/2019 | 160.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 08/11/2019 | 87.90 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 08/11/2019 | 140.28 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 08/11/2019 | 126.65 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 08/11/2019 | 201.80 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 08/11/2019 | 287.84 | 00011856992446 | AMANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 08/11/2019 | 77.71 | 00011406015474 | SILVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 08/11/2019 | 149.86 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 08/11/2019 | 113.00 | 00001648189440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 08/11/2019 | 90.52 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 08/11/2019 | 101.15 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 08/11/2019 | 171.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 08/11/2019 | 120.33 | 00011823679412 | JANAINA DA MOTA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 08/11/2019 | 334.10 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 08/11/2019 | 260.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 08/11/2019 | 40.85 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 08/11/2019 | 111.36 | 00065043162449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 08/11/2019 | 80.00 | 00009801245492 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 08/11/2019 | 330.34 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 08/11/2019 | 132.56 | 00092899919415 | ROSA ZUMIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 08/11/2019 | 124.64 | 00002791567402 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 08/11/2019 | 151.19 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 08/11/2019 | 99.32 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 08/11/2019 | 68.79 | 00001543570496 | MARIA INEZ BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 08/11/2019 | 82.00 | 00083199233449 | TACILA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 08/11/2019 | 449.49 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 08/11/2019 | 90.00 | 00009801226439 | LUCICLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 08/11/2019 | 135.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 08/11/2019 | 79.87 | 00091728266491 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 08/11/2019 | 169.32 | 00007477484464 | SIMONE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 08/11/2019 | 167.89 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 08/11/2019 | 132.30 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 08/11/2019 | 156.34 | 00009801284471 | MARIA GLESIELE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 08/11/2019 | 96.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 08/11/2019 | 282.21 | 00009612792496 | MARIA JULIANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 08/11/2019 | 300.97 | 00029434550831 | NEUZA GONÇALVES VIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 08/11/2019 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano, mantido pela Fundacao Napoleao Laureano, referente ao mês de Outubrode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 08/11/2019 | 1400.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 08/11/2019 | 65.70 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 08/11/2019 | 58.72 | 00088525430404 | MARCELO IRENO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007302 | 08/11/2019 | 137.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango Mauricea, Arroz, Macarrao e Etc., destinados ao lanche dos alunos do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512018 | 0007304 | 08/11/2019 | 376.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de som para realizacao de uma reuniao com as maes dos alunos do Programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, no mês de Setembro e no dia da Campanha de Combate a Violência Infatil no mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0007309 | 11/11/2019 | 2897.20 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Pimentao, Alho e Condimento, destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007312 | 11/11/2019 | 520.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) botijoes de gas GLP 13 kg, destinados ao Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007313 | 11/11/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) botijao de gas GLP 13kg, destinados ao CRAS do Municipio, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/11/2019 | 83.33 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 60(sessenta) lacres adesivos para urnas das eleicoes Municipais do Conselho Tutelar 2019 de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007318 | 11/11/2019 | 894.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Voyage de placa OFZ-8522 (veiculo locado), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007319 | 11/11/2019 | 35.76 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007320 | 11/11/2019 | 994.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 11/11/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral incluindo lubrificacao, no veiculo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 11/11/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral no veiculo locado de placa OFZ-8522, para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/11/2019 | 60.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, junto ao comercio, no dia 11/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0007308 | 11/11/2019 | 5238.90 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Cebola, Coentro, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Condimento, Tomate, Maca, Uva, Banana e Laranja., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007311 | 11/11/2019 | 1755.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 27(vinte e sete) botijoes de gas GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Jose Grimaudo, Salvino Joao Pereira, Escola Arnaldo Mousinho, Escola Abdon e Escola Ronaldo, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0007314 | 11/11/2019 | 175.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Tomate, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007325 | 11/11/2019 | 17.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como:White lub, destinado a manutencao do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007329 | 11/11/2019 | 92.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Oleo dulub e Lubrax, destinados a manutencao do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007330 | 11/11/2019 | 539.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Graxa e Fluido, destinados a manutencao do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007331 | 11/11/2019 | 144.24 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007332 | 11/11/2019 | 415.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubrode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007333 | 11/11/2019 | 2764.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007334 | 11/11/2019 | 2194.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007335 | 11/11/2019 | 1320.08 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007336 | 11/11/2019 | 89.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Etanol, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007337 | 11/11/2019 | 1960.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007338 | 11/11/2019 | 936.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubrode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007339 | 11/11/2019 | 4789.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinados ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007340 | 11/11/2019 | 1987.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 11/11/2019 | 960.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a lavagem geral incluindo lubrificacao, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 11/11/2019 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 11/11/2019 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007316 | 11/11/2019 | 603.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abasteimento do Trator, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007317 | 11/11/2019 | 961.43 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento da motoniveladora, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB,relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007322 | 11/11/2019 | 601.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Oleo lubrax, destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007323 | 11/11/2019 | 82.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007324 | 11/11/2019 | 1493.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Dulub hidraulico, Multigear e Universal EP, destinados a manutencao do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007326 | 11/11/2019 | 71.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007327 | 11/11/2019 | 77.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007328 | 11/11/2019 | 99.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSA-5606, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 11/11/2019 | 110.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Xadrez, Disco de corte, Joelho, Luva, Prego, Bucha e Trena, destinados a Secretaria de Infraestrutura para servicos complementares durante escavacoes para construcao de galeria na rua: Sao Paulo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 11/11/2019 | 330.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral e lubrificacao, nos veiculos Cacamba de placa OFG-1703, NQE-6127 e Trator New Holland, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007321 | 11/11/2019 | 1434.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 11/11/2019 | 60.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02 (duas) lavagens geral com lubrificacao, no veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 11/11/2019 | 1082.09 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ressarcimento de curso para aperfeicoamento sobre comercio e reciclaveis, e gestao de gerenciamento internacional de residuos solidos, para implementacao no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, referente a 20 (vinte) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio, nos dias 12, 19 e 28/10 e 01 e 09/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 12/11/2019 | 4506.79 | 33076710000154 | JEFFESON ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao e recolocacao de trama; telhas; telhamento; vedacao de blocos; lancamento, adensamento e acabamento, concretagem de pilares; dobra e colocacao de armacao de aco; carpinteiro de formas com encargos complementares, fornecimento, execucao e compactacao de aterro com solo; servicos de elevacao da cobertura da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0007373 | 12/11/2019 | 180.00 | 32341633000150 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE (AFONSO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFO- 9093, referente a 01 (uma) viagem a cidade de Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, junto ao SEST/SENAT para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 08/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 12/11/2019 | 60.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, junto ao comercio local a servico desta edilidade, no dia 08/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 12/11/2019 | 30.00 | 00010017340411 | Lilian Florio Da Silva Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, junto ao comercio local a servico desta edilidade, no dia 08/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007350 | 12/11/2019 | 361.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007351 | 12/11/2019 | 2147.32 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007352 | 12/11/2019 | 1885.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007353 | 12/11/2019 | 3669.95 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 12/11/2019 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN-4171, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o matadouro publico, nos dias 11, 18, 25 e 31/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442019 | 0007366 | 12/11/2019 | 3000.00 | 34453257000110 | DANIEL BEZERRA CRUZ (PONTE ARQUITETURA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de um Projeto Arquitetonico da praca 03 de abril do municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 12/11/2019 | 250.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do letreiro na frente do Cemiterio Municipal Sao Sebastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0007371 | 12/11/2019 | 470.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa MMR 6994, referente a 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Local, conduzindo materiais diversos da Secretaria da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 12/11/2019 | 30.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, no dia 08/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 12/11/2019 | 595.24 | 00010129250481 | ISAMARA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 300 (trezentas) Trufas, destinadas as Festividades em Homenagem ao Dia dos Professores do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 12/11/2019 | 690.48 | 00096206870430 | IZABEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Buffet, Ornamentacao e Garcons, na realizacao das Festividades em Homenagem ao Dia dos Professores do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 12/11/2019 | 180.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 160 (cento e sessenta) cadeiras e 20 (vinte) mesas, para as Festividades em Homenagem ao Dia dos Professores do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no mês de Novembrode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 12/11/2019 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 12/11/2019 | 30.00 | 00004819663402 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, junto ao comercio local a servico desta edilidade, no dia 08/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 12/11/2019 | 60.00 | 00085326232472 | IVANILDO PEREIRA ANDRÉ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao TCE para participar do 2º Encontro de Administradores Tributarias da Paraiba, nos dias 07 e 08/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0007357 | 12/11/2019 | 514.55 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi, Banana e Gerimum, destinado a merenda Escolar do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao de Atividades da Educacao com Recursos do Precatorio do Fun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442019 | 0007370 | 12/11/2019 | 5000.00 | 34453257000110 | DANIEL BEZERRA CRUZ (PONTE ARQUITETURA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao de um Projeto Arquitetonico de Reforma para Acessibilidade das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0007372 | 12/11/2019 | 3309.30 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Inhame e Coco, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007355 | 12/11/2019 | 311.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 12/11/2019 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, para custear despesas com transportes dos Universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Outubro de 2019, conformecomprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0007369 | 12/11/2019 | 50.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPV-6084, referente a 01 (uma) viagem a cidade de Pilar-PB, conduzindo o pessoal do Conselho Tutelar do Municipio, para participar de audiência junto ao Ministerio Publico, no dia 10/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007380 | 13/11/2019 | 790.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina s/osso e Carne bovina c/osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007381 | 13/11/2019 | 790.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina s/osso e Carne bovina c/osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007382 | 13/11/2019 | 279.75 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne moida e Charque, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 13/11/2019 | 230.60 | 00033886903400 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 13/11/2019 | 700.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame(eletroneuromiografia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 13/11/2019 | 355.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 13/11/2019 | 250.00 | 00004819666410 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de um procedimento a laser no olho, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 13/11/2019 | 714.29 | 00011117952401 | ELIVELTON MARQUES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de aulas de professores na Escola Salvino Joao Pereira, nos meses de Setembro e Outubro no total de 40(quarenta) aulas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 13/11/2019 | 416.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de irrigacao como: Carretel automatico e Vassoura de arame regulavel, destinados a manutencao da Rocadeira da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 13/11/2019 | 100.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na manutencao da maquina rocadeira Toyama XP, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000162019 | 0007397 | 13/11/2019 | 3914.40 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Livro Mobilidade Urbana e Acessibilidade, o livro sera integrado as aulas de temas transversais nas escolas municipais, visando a educacao para transito, sera tambem as aulas de educacaoem tempo integral e aos projetos de educacao preventiva das escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. conf. comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000162019 | 0007399 | 13/11/2019 | 13567.52 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de colecoes de livros Caixinha Magica de Leitura, destinadas as Escolas de Educacao Infantil Ronaldo e Arnaldo, para instalacao de cantinhos da leitura nas referidas escolas, em cumprimentoa Lei Federal Nº 12.224, e Titulos: Agua, Preservacao e Uso Consciente, e Etica, Cidadania e Direitos Humanos destinados a realizacao projetos e aulas de Educacao Ambiental e Etica nas escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 13/11/2019 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 13/11/2019 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 9159-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 13/11/2019 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV do Governo Federal, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007379 | 13/11/2019 | 530.76 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Estrovenga, Pa metal e Picareta, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0007387 | 13/11/2019 | 3700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) Pneus, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba, pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0007388 | 13/11/2019 | 660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(duas) Camaras de ar, destinados a manutencao do Trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0007389 | 13/11/2019 | 300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(duas) Camaras de ar, destinados a manutencao da Motoniveladora, pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 13/11/2019 | 285.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carretel automatico, Mangueira do tanque, Vela ignicao, Rolamento, Retentor grande, Oculos e Veda rosca, destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 14/11/2019 | 632.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de metalon, chapa galvanizada e perfil U3, destinados ao conserto e recuperacao de cavalete e confeccao de tampas de lobo, para as Ruas Sao Paulo e Piaui, localizadas no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 14/11/2019 | 952.38 | 00003562526474 | CÉLIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como DJ e animador na realizacao da festa em homenagem ao dia dos professores do Municipio de Juripiranga-PB, realizada no mês de Novembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 14/11/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 08 e 09/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 14/11/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 10 e 12/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 14/11/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 14 e 15/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 14/11/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 16 e 17/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 14/11/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 18 e 19/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 14/11/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 21 e 22/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 14/11/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 23 e 24/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 14/11/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 25 e 26/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 14/11/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 28 e 29/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 14/11/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 30 e 31/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 14/11/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 01 e 02/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 14/11/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 04 e 07/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 14/11/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 06 e 06/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 14/11/2019 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, nos dias 08 e 09/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0007418 | 14/11/2019 | 180.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFX-3235, referente a 01(uma) viagem para Joao Pessoa-PB, conduzindo o pessoal do setor da Tributacao para participar de treinamento, no dia 06/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 14/11/2019 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de tributos de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 14/11/2019 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 14/11/2019 | 480.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nóbrega - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada eletronica 220v, destinados a manutencao das instalacoes eletrocas das Escolas Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0007417 | 14/11/2019 | 10335.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nóbrega - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 15(quinze) Tablets, destinados as atividades de Educacao Ambiental ASA VERDE Juripiranga-PB em parceria com o Ministerio Publico da Paraiba, desenvolvido com os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0007422 | 14/11/2019 | 70.00 | 32529989000111 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO (JOSE TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-1966, referente a 01(uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo diretores escolares junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do Municipio, no dia 29/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 14/11/2019 | 2380.95 | 00010129244406 | JOANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de aulas de reforco e recuperacao paralela de alunos com aprendizagem defasada na EMEF Ver. Jose Grimaudo Tavares, nos meses de Setembro e Outubro, carga horaria semanal de 40 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 14/11/2019 | 90.00 | 00007217881498 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03(três) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Curso do Capacita/PB+SUAS/2019, nos dias 18, 19 e 20/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0007419 | 14/11/2019 | 50.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFX-3235, referente a 01(uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo o pessoal do Conselho Tutelar para participar de audiência junto ao Ministerio Publico, no dia 07/11/2019,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0007421 | 14/11/2019 | 50.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, referente a 01(uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo o Conselheiro Tutelar junto ao Forum para participar de uma audiência, no dia 30/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta CRIANCA FELIZ de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 18/11/2019 | 400.00 | 00093677979749 | IVONETE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de passagem de onibus, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 18/11/2019 | 31.34 | 00008071899445 | MARIA JOSE DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 18/11/2019 | 67.58 | 00009963607438 | EDILENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 18/11/2019 | 103.97 | 00014593145490 | SUELY TOM? SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 18/11/2019 | 73.91 | 00007488870409 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 18/11/2019 | 2728.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007444 | 18/11/2019 | 3610.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Mola, Transmissao Completa, Filtro de Combustivel e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007451 | 18/11/2019 | 2495.55 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Polpa de acerola, Polpa de caja, Pola de goiaba e Polpa de caju, destinados a merenda Eescolar do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 18/11/2019 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 18/11/2019 | 962.45 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) telefones moveis (celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 18/11/2019 | 1274.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007441 | 18/11/2019 | 204.51 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Pistola cola quente, Estilete, Fita adesiva, Tesoura e Grampeador, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 18/11/2019 | 143.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Disco de Serra, Trincha Roma, Parafuso, Arruela, Veda Rosca e Etc., destinados a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 18/11/2019 | 372.94 | 29315101000133 | VIVA FESTA COMERCIO DE ARTESANATOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Balao Metalica, Balde p/ Pipoca, Armarinho Novo, Oculos Colorido e Etc., destinadas a ornamentacao natalina da Avenida Brasil, Pracas e Portal do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 18/11/2019 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da Praca Municipal Dr.Antonio Jose de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jose Joaquim Pereira, nos dias 06, 13, 20 e 27/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 18/11/2019 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 18/11/2019 | 400.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 02, 09 e 16/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007442 | 18/11/2019 | 6015.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Mola 1ª Diant, Bomba Hidraulica, Parafuso de Centro e Etc., destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0007443 | 18/11/2019 | 2180.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Farol Traz, Filtro Hidraulico, Filtro de Combustivel e Filtro de AR, destinadas a manutencao da Patrol Case, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0007446 | 18/11/2019 | 3000.00 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a recuperacao de calcamento em diversas Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0007447 | 18/11/2019 | 2264.71 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a recuperacao de calcamento em diversas Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 18/11/2019 | 2250.00 | 11490075000114 | MANOEL GONCALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Conteiner com capacidade de1.200kg, destinado a Secretaria de Infraestrutura para coleta de residuos solidos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 19/11/2019 | 14.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados com envio de correspondência com 01(um) AR, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 19/11/2019 | 60.00 | 00006354108420 | ROSIVALDO JUNIOR DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 12 e 14/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 19/11/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com RRT - Registro de Responsabilidade Tecnica de Nº 8978793, referente a 02 (duas) atividades no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 19/11/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com RRT - Registro de Responsabilidade Tecnica de Nº8979900, referente a 05 (cinco) atividades no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007473 | 19/11/2019 | 2000.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) tubos de concreto 30M, destinados a reposicao de galerias, sendo 23m na Rua 07 de Setembro, 14m na Rua Bahia e 13m da Rua Laura Bezerra, localizadas no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 19/11/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 19/11/2019 | 95.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Cafe, Acucar e Etc., destinados ao Setor de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 19/11/2019 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007453 | 19/11/2019 | 1511.50 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de milho, Flocos de milho e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007455 | 19/11/2019 | 775.14 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de milho, Flocos de milho e Salsicha, destinados a merenda Escolar da Educacao Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007457 | 19/11/2019 | 1003.20 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de milho, Flocos de milho e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000162019 | 0007459 | 19/11/2019 | 15828.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de livro: Esporte e Educacao do 6º ao 9º ano, destinado ao Ensino Fundamental II, mais precisamente para as aulas de esportes no ensino de tempo integral que trata de temas diversos sobresaude e esportes nas escolas. Podera ser utilizado tambem com subsidio para os professores de educacao fisica das escolas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007462 | 19/11/2019 | 15410.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Alternador, Coxim do Motor, Disco de Freio, Kit Motor, Cruzeta Cardam e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Const/Ampl/Recup de Quadra Poliesportiva nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0007466 | 19/11/2019 | 10618.20 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1ª medicao final referente aos servicos de execucao da obra de coberta da quadra de esporte da escola municipal vereador Jose Grimaudo, conforme tomada de preco nº 004/2019, ordem de servico nº 062/2019, e contrato nº 285/2019. | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0007468 | 19/11/2019 | 17000.00 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1ª medicao final referente aos servicos de execucao da obra de coberta da quadra de esporte da escola municipal vereador Jose Grimaudo, conforme tomada de preco nº 004/2019, ordem de servico nº 062/2019, e contrato nº 285/2019. | 00022019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0007474 | 19/11/2019 | 1467.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi e Batata doce, destinadas a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007497 | 20/11/2019 | 1508.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Lanterna pisca, Vidro janela, Lanterna superior, Bomba limpador, Lanterna de re e Botao do painel, destinadas a manutencao do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007498 | 20/11/2019 | 1907.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Chave de seta, Boia do tanque, Parafuso roda e Boia da alimentadora, destinadas a manutencao do veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007500 | 20/11/2019 | 548.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do estator do alternador de 24v; recuperacao da palca de diodo e servico de montagem e instalacao do alternador, no veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007507 | 20/11/2019 | 4845.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne bovina acem s/osso, Charque e Carne moida, destinados a merenda Escolar do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007486 | 20/11/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Novembro de 2019 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 20/11/2019 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 20/11/2019 | 1209.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 20/11/2019 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de RFB-RET DARF debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 20/11/2019 | 30.00 | 00010064830470 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Seminario de Qualificacao (Oficina Plano Diretor), que ocorrera no dia 21/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 20/11/2019 | 30.00 | 00011827175435 | PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BIONE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Seminario de Qualifica(Oficina Plano Diretor), que ocorrera no dia 21/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 20/11/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 18/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 20/11/2019 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 20/11/2019 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/11/2019 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 20/11/2019 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 20/11/2019 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 20/11/2019 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 20/11/2019 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 20/11/2019 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 20/11/2019 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 20/11/2019 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 20/11/2019 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0007475 | 20/11/2019 | 2860.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, quando em 22 (vinte e duas) viagens as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 01, 06, 09, 13 e 16/11/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0007491 | 20/11/2019 | 966.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Luminaria de Fibra 40, Luminaria de fibra 27 e Bocal soquete, destinados a Secretaria de Infraestrutura para servicos de conserto e manutencoes dos predios publicos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 20/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas, relativo a execucao de obra de recuperacao e reassentamento de pavimentacao em paralelepipedos e meio-fio em diversas Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0007493 | 20/11/2019 | 540.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada vapor, destinados a Secretaria de Infraestrutura para servicos de conserto e manutencao dos predios publicos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0007494 | 20/11/2019 | 1331.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Solenoide, Automatico motor, Filtro hidraulico, Filtro comb e Molas tensor, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba PAC, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0007495 | 20/11/2019 | 2110.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Farol e Laminas patrol, destinados a manutencao da Motoniveladora Patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007512 | 21/11/2019 | 2980.27 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Arame, Adesivo, Ferro, Fita, Luva, Cimento, Caibros, Ripa, Serra e Prego, destinados a Secretaria de Infraestrutura para servicos de conserto e manutencao publicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 21/11/2019 | 120.00 | 00010588656410 | ANDERSON BORBA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de poda e remocao dos galhos das arvores presentes na praca dr Antonio Jose Lima e na calcada da Escola Teonas da Cunha Cavalcanti na Av: Nossa Senhora da Soledade, nos dias 15, 16 e17/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0007514 | 21/11/2019 | 1148.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Conector, Lampada e Disjuntor, destinados a Secretaria de Infraestrutura no Municipio para servicos de conserto e manutencao dos predios publicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0007515 | 21/11/2019 | 246.95 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Disjuntor e Plafon decorativo, destinados a Secretaria de Infraestrutura no Municipio para servicos de conserto e manutencao dos predios publicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007518 | 21/11/2019 | 1240.14 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Vapor, Reator vapor, Base, Disjuntor monofasico e Disjuntor trifasico, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura para servicos de consertos emanutencao dos predios publicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 21/11/2019 | 331.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Copo e Embalagem p/ cachorro quente, destinados as atividades das Escolas da Rede Municipal para utilizacao nas festividades em comemoracao do dia das criancas, atraves da Secretaria deTurismo, Cultura e Desporto de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 21/11/2019 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 21/11/2019 | 70.00 | 00029434550831 | NEUZA GONÇALVES VIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 21/11/2019 | 119.65 | 00010650201477 | PALOMA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0007520 | 21/11/2019 | 135.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 90 (noventa) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do pessoal do Anexo do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 21/11/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV e EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 13/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 21/11/2019 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIGOV e EPC, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 13/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 21/11/2019 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0007519 | 21/11/2019 | 5368.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 3.042(três mil e quarenta e dois) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Urbana) e da Creche Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 21/11/2019 | 375.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05(cinco)Bolsas de laminacao, destinados as Escolas Municipais para utilizacao no desenvolvimento das atividades pedagogicas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000472019 | 0007525 | 21/11/2019 | 8800.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de kit revestimento original velton modelo 2012, destinado a manutencao do revestimento completo da bancada (44 Bancos), do veiculo Microonibus Volks de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372019 | 0007529 | 22/11/2019 | 8280.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com aquisicao de 12(doze) cadeiras, destinadas a Secretaria Municipal de Educacao e as salas de reunioes e conselhos municipais desta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007532 | 22/11/2019 | 522.50 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Flocao de milho, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino referente ao mês de novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007533 | 22/11/2019 | 420.00 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Salsicha, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0007528 | 22/11/2019 | 840.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 06(seis) Estantes em aco, destinadas as atividades da sala de Arquivo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0007530 | 22/11/2019 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo Voyage 1.6, Ano/Modelo=2018 de placa OFZ-8522, destinado a atender as necessidades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Novembro de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007536 | 22/11/2019 | 49.50 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Flocao e Mortadela de frango, destinados a merenda dos participantes do SCFV (Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 22/11/2019 | 250.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de demarcacao do limite da feira, no trecho compreendido entre a Prefeitura e a Praca Central com esmalte sintetico na Av: Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 22/11/2019 | 320.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo Caminhao de placa KHH-9563, referente a 02 (duas) diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 21 e 22/11/2019, conformecomprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 22/11/2019 | 30.00 | 00006354108420 | ROSIVALDO JUNIOR DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Hotel Manaira para participar de encontro com a presenca da CNM e FAMUP, (tema plano diretor), no dia 21/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 22/11/2019 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Hotel Manaira para participar de Encontro com a presenca da CNM e FAMUP(tema plano diretor) que ocorreu no dia 21/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0007569 | 25/11/2019 | 22293.69 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 5ª medicao de execucao de obras de pavimentacao da Rua Cleto Campelo e 13 de Maio, de acordo com o contrato repasse nº 1023957-24/Ministerio das Cidades, conforme comprovantes. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007572 | 25/11/2019 | 3809.91 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao passivo da 2ª medicao de execucao de obras de pavimentacao em paralelepipedos na Rua 7 de setembro, conforme comprovantes. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 25/11/2019 | 4644.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 25/11/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 25/11/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 25/11/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 25/11/2019 | 4498.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 25/11/2019 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 25/11/2019 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 25/11/2019 | 5906.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 25/11/2019 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de novembrol de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta CRIANCA FELIZ de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 25/11/2019 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007539 | 25/11/2019 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional, da transparência ativa e passiva (LAI); ouvidoria; gestao eletronica de documentos; certificacao eletronica; controle de atendimento de demandas internas e externas; instalacao, implantacao, treinamento, suporte tecnico e manutencao de software, relativo ao mês de Novembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 25/11/2019 | 9281.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 25/11/2019 | 9980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 25/11/2019 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 25/11/2019 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 25/11/2019 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 71015-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007543 | 25/11/2019 | 2485.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Mola, Jogo paraf e Barratensora, destinadas a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007548 | 25/11/2019 | 2236.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Mola, Terminal de direcao e Disco de freio, destinadas a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007549 | 25/11/2019 | 1880.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Barra de direcao, Terminal de direcao e Rolamento, destinadas a manutencao do veiculo Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 26/11/2019 | 25.00 | 00042021197468 | VALERIA BORBA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Auditorio da CE/UFPB, para participar de palestra sobre Sindrome de Down, no dia 09/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 26/11/2019 | 25.00 | 00030038924870 | ANDRÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos desta Edilidade, no dia 17/05/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 26/11/2019 | 30.00 | 00007017076400 | JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, para participar da Formacao de Educadores do COGIVA, no dia 31/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 26/11/2019 | 6549.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 26/11/2019 | 25.00 | 00001218885416 | RAQUEL PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, para participar da Formacao de Educadores do COGIVA, no dia 31/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0007583 | 26/11/2019 | 680.39 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi, Jerimum e Banana, destinado a merenda Escolar do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0007584 | 26/11/2019 | 355.20 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Coco seco, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 26/11/2019 | 25.00 | 00009467196409 | JOSE LEANDRO GONÇALVES DE PONTES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, para participar da Formacao de Educadores do COGIVA, no dia 31/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0007586 | 26/11/2019 | 621.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Goiaba, Melancia e Tomate, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 26/11/2019 | 30.00 | 00006446298439 | EVELINE RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos desta Edilidade, no dia 12/07/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0007588 | 26/11/2019 | 546.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi e Batata doce, destinadas a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007589 | 26/11/2019 | 5019.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango Mauricea, Peito de Frango, Leite em Po, Sal e Colorifico, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 26/11/2019 | 25.00 | 00003079051440 | JACQUELINE BATISTA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Auditorio da CE/UFPB, para participar de palestra sobre Sindrome de Down, no dia 09/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 26/11/2019 | 25.00 | 00083172009491 | CATIA SILENE DA SILVA ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Auditorio da CE/UFPB, para participar de palestra sobre Sindrome de Down, no dia 09/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 26/11/2019 | 25.00 | 00002522010433 | ROSILENE C?NDIDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Auditorio da CE/UFPB, para participar de palestra sobre Sindrome de Down, no dia 09/03/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 26/11/2019 | 25.00 | 00008409837439 | LEONORA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma Capacitacao do Saber Municipal ( Diario ON Line) no dia 29/01/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 26/11/2019 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 26/11/2019 | 1679.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 26/11/2019 | 475.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 26/11/2019 | 458.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 26/11/2019 | 75.00 | 00008412813430 | RENATA GUEDES DA ROCHA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (três) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Curso de capacita/PB+SUAS/2019, nos dias 18, 19 e 20/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 26/11/2019 | 3567.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007596 | 26/11/2019 | 20094.58 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 1ª medicao de execucao de obra de pavimentacao em paralelepipedos nas ruas: Sete de Setembro, Cloveis Correia e trecho da Avenida Liberdade na cidade de Juripiranga, conforme tomada de preco nº003/2018. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 26/11/2019 | 2786.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 27/11/2019 | 500.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda a sexta, incluindo servicos de capinagem relativo a 05(cinco) diarias em diversas ruas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0007600 | 27/11/2019 | 520.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Bebedouro de coluna, destinado a Secretaria de Transportes do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 27/11/2019 | 187.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 27/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 27/11/2019 | 100.00 | 00006335341450 | MAYARA KAROLINE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 04(quatro) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma capacitacao de alinhamento do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz que ocorrera no periodo de 02 a05/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 27/11/2019 | 50.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no reparo em SCANER da BROTHER, pertencente ao Setor de Patrimonio, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 27/11/2019 | 160.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recargas e fornecimento de 02(dois) cartuchos de toner, destinado a impressora SAMSUNG SCX pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 27/11/2019 | 35.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recargas de cartuchos de toner HP, destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 27/11/2019 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 27/11/2019 | 160.91 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 27/11/2019 | 998.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre, durante o mês de Novembro de 2019, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0007634 | 27/11/2019 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 27/11/2019 | 10998.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 27/11/2019 | 10574.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 27/11/2019 | 62532.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 27/11/2019 | 34155.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/11/2019 | 3493.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 27/11/2019 | 10017.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 27/11/2019 | 9801.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 27/11/2019 | 7434.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 27/11/2019 | 8967.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Temp.da Docencia 40%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 27/11/2019 | 38736.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 27/11/2019 | 61601.15 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 27/11/2019 | 53759.15 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 27/11/2019 | 6078.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 27/11/2019 | 18731.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 27/11/2019 | 141700.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 27/11/2019 | 580.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 1650(um mil, seiscentos e cinquenta) salgados para lanches, destinados ao evento de comemoracao ao dia dos professores que ocorreu no dia 14/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 27/11/2019 | 1190.48 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de aulas de capoeiras no mês de Novembro de 2019, na escola M.E.F Ver.Jose grimaudo Tavares com uma jornada semanal de 40 horas com atividades desportivas junto aos alunos desta instituicao escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/11/2019 | 1190.48 | 00012108113401 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Monitor de aulas de Informatica e praticas desportivas, nas Escolas Municipais Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina da Silva, nos turno da manha das (07 as 11 horas) e no turnoda tarde das (13 as 17 horas), durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 27/11/2019 | 1190.48 | 00010129244406 | JOANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na monitoria de aulas de reforco e recuperacao paralela de alunos com aprendizagem defasada na EMEF Ver.Jose Grimaudo Tavares, no mês de Novembro, carga horaria semanal de 40 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 27/11/2019 | 833.33 | 00051881691420 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitora, durante o transporte escolar Urbano entre o Conjunto do Roque e o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho, no turno da manha (07 as 11 horas) e no turnoda tarde (13 as 17 horas), relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 27/11/2019 | 1190.48 | 00009801247436 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de atividade cultural, como canto, coral e danca realizados no mês de Novembro de 2019, nas escolas Maria Jose Borba e Vereador Jose Grimaudo Tavares, com jornada semanalde 40 horas de atividades com os alunos dessas duas instituicoes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 27/11/2019 | 157.08 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 40%, Educacao Infantil 40%, Motorista 40% e Mag.Polvalente e Disciplina Espefica 60%, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 27/11/2019 | 34673.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 7008, que foi anulado por equivoco na fonte do recurso, referente as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria deEducacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 27/11/2019 | 310.42 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Atend. Educacional Especializado 60%, Prof.Efetivo Reforco Escolar 60%, Afastados Tempo da Docencia 40%, Fund.II 60%, Ins.Fund.I 60%, Suporte Pedagogico 60%, Educacao Intantil 40%, Apoio 40%, Comssionados 60% e Comissionados 40% relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 28/11/2019 | 250.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tela plastica, Ancinho e Sacho duas pontas, destinados a confeccao de protetores de madeiras com telas para mudas de arvores do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 28/11/2019 | 2.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 28/11/2019 | 22.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 28/11/2019 | 5595.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 28/11/2019 | 14560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/11/2019 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 28/11/2019 | 30.00 | 00011827175435 | PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA BIONE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao TCE para participar do 4º Forum Paraibano de Gestao Publica, que ocorrera no dia 29/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 28/11/2019 | 30.00 | 00010064830470 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao TCE para participar do 4º Forum Paraibano de Gestao Publica, que ocorrera no dia 29/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 28/11/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao TCE para participar do 4º Forum Paraibano de Gestao Publica, que ocorrera no dia 29/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0007685 | 28/11/2019 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 28/11/2019 | 12882.91 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 28/11/2019 | 3439.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 28/11/2019 | 22064.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/11/2019 | 141.00 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/11/2019 | 170.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de um exame(holter), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 28/11/2019 | 147.42 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 28/11/2019 | 215.23 | 00009801245492 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 28/11/2019 | 301.10 | 00003634104490 | SANDRA LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 28/11/2019 | 177.74 | 00098020773487 | LIDIA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 28/11/2019 | 152.88 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 28/11/2019 | 171.22 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 28/11/2019 | 250.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/11/2019 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 28/11/2019 | 290.85 | 00013173633458 | EDSON JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 28/11/2019 | 359.02 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 28/11/2019 | 205.00 | 00008319970440 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 28/11/2019 | 620.00 | 00020452624487 | ASSIS GUEDES MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 28/11/2019 | 266.79 | 00007993135486 | JOSÉ MORAES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 28/11/2019 | 160.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 28/11/2019 | 55.68 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 28/11/2019 | 135.00 | 00070685285464 | KELIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 28/11/2019 | 239.18 | 00007043913411 | CLEONICE MAC?RIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 28/11/2019 | 93.10 | 00003156590410 | ILDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 28/11/2019 | 85.88 | 00098033425415 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 28/11/2019 | 167.65 | 00025168266487 | JÚLIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 28/11/2019 | 44.20 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 28/11/2019 | 105.52 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 28/11/2019 | 120.41 | 00008092774412 | IVANICE ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 28/11/2019 | 141.01 | 00000005647452 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 28/11/2019 | 38.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/11/2019 | 63.41 | 00013787668497 | JOSEFA RODRIGUES DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 28/11/2019 | 82.76 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 28/11/2019 | 126.66 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 28/11/2019 | 93.46 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 28/11/2019 | 99.16 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 28/11/2019 | 93.00 | 00074537970472 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/11/2019 | 96.26 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 28/11/2019 | 168.14 | 00059407387453 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 28/11/2019 | 70.18 | 00071399178415 | JOSE MILTON TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 28/11/2019 | 126.52 | 00096206632415 | GRACIETE FELIX BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 28/11/2019 | 154.37 | 00009276681493 | IVANI DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 28/11/2019 | 55.34 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/11/2019 | 60.00 | 00001842164430 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 28/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a complementacao de cateterismo cardiaco de paciente, realizado em pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 28/11/2019 | 6987.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 28/11/2019 | 3293.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 28/11/2019 | 1497.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 28/11/2019 | 10600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 28/11/2019 | 6081.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 28/11/2019 | 6885.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/11/2019 | 13422.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 28/11/2019 | 4310.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 28/11/2019 | 2095.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007640 | 28/11/2019 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Novembro de 2019, a disposicao do Gabinete do Prefeito da PrefeituraMunicipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 28/11/2019 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 28/11/2019 | 17560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 28/11/2019 | 300.00 | 21249459000101 | ITAMBÉ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Madeirite plastificado 10MM, destinados a construcao das caixas de esgoto da rua: Sao Paulo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/11/2019 | 30877.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 28/11/2019 | 23245.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/11/2019 | 11875.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 28/11/2019 | 17395.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/11/2019 | 1150.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Para-Choque Traseiro e Lanterna Traseira LE, destinado a lanternagem e recuperacao com pintura do veiculo Palio de placa QFM-0340, pertencente a empresa OI, por ocasiao de acidente com oveiculo Onibus pertencente a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 28/11/2019 | 1100.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem e recuperacao com pintura do veiculo Palio de placa QFM-0340, pertencente a empresa OI, por ocasiao de acidente com o veiculo Onibus pertencente a Prefeitura Municipalde Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 28/11/2019 | 200.00 | 33389898000190 | HENRIQUE FERNANDO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao de Termo de Responsabilidade Tecnica (BR20190402458), referente a Ornamentacao Natalina da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/11/2019 | 9679.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 28/11/2019 | 3472.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 28/11/2019 | 3343.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao mês de novembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 29/11/2019 | 140.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da remocao de lixo e entulhos do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante 04(quatro) dias no mês de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 29/11/2019 | 140.00 | 00009657476461 | EDIVALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no corte da grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante 04(quatro) dias no mês de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007740 | 29/11/2019 | 119.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 17 (dezessete) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Biblioteca e Marojao atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/11/2019 | 785.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Garfo, Faca, Doce alta, Marmitex de isopor, Torta media, Copo, Colher e Prato, destinados as festividades em comemoracao ao dia dos professores, realizado no dia 14/11/2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/11/2019 | 51.98 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com CRT – Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT, para levantamento de carga instalada da ornamentacao Natalina feita em toda extensao da Av: Brasil, Predios e Praca da Prefeitura e portico da entrada da cidade, o mesmo sera conectada na rede de iluminacao publica, no periodo de 29 de Novembro a 09/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/11/2019 | 2700.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/11/2019 | 450.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 17 a 30 de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007735 | 29/11/2019 | 126.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 18 (dezoito) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007749 | 29/11/2019 | 400.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de caminhao bau placa QFO-7697, referente a 01(uma) viagem para Joao Pessoa-PB, transportando materiais eletricos junto a Center led e JSA para atender as necessidades da instalacao eletrica docemiterio e para implantacao das novas luminarias na Avenida Brasil e loteamento Santa Maria, no dia 30/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0007753 | 29/11/2019 | 1834.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Retentor diant, Retentor traz e Rolamento roda, destinados a manutencao da Motoniveladora Patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0007764 | 29/11/2019 | 1150.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 7714, que foi anulado por equivoco de nao ter vinculado Licitacao (Dispensa), referente ao fornecimento de Para-Choque Traseiro e Lanterna Traseira LE, destinado a lanternageme recuperacao com pintura do veiculo Palio de placa QFM-0340, pertencente a empresa OI, por ocasiao de acidente com o veiculo Onibus pertencente a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482019 | 0007765 | 29/11/2019 | 1100.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem e recuperacao com pintura do veiculo Palio de placa QFM-0340, pertencente a empresa OI, por ocasiao de acidente com o veiculo Onibus pertencente a Prefeitura Municipalde Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007734 | 29/11/2019 | 84.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) botijoes de agua mineral de 20 L, destinados ao consumo dos funcionarios do setor de Transportes do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 29/11/2019 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec. de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 29/11/2019 | 502.98 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao parcelamento simplificado de divergência de GFIP da Camara Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 29/11/2019 | 2674.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de novembro/2019,conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 29/11/2019 | 1021.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de novembro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007741 | 29/11/2019 | 119.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 17 (dezessete) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/11/2019 | 90.00 | 00007217881498 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 7112, que foi anulado por equivoco no Credor, referente a com concessao de 03 (três) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Lancamento do Cofinanciamento Estadual/2019, nos dias 04, 05 e 06/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007733 | 29/11/2019 | 189.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 27 (vinte e sete) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao, Sala do Empreendedor, Setor de Licitacao e Setorde compras do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 29/11/2019 | 51210.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de novembro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 29/11/2019 | 1.02 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/11/2019 | 3022.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/11/2019 | 884.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pasta de A-Z, destinados as atividades do Setor de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007738 | 29/11/2019 | 70.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) botijoes de agua mineral de 20 L, destinados ao consumo dos funcionarios do Setor de Tributacao e Arrecadacao do Municipio e da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/11/2019 | 73.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 29/11/2019 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 29/11/2019 | 87.89 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Desenv.Social, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura e Sec.de Transporte, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/11/2019 | 203.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados das Sec.de Planejamento e Administracao, Sec. de Transportes, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Sec.deFinancas, Gabinete do Prefeito, Sec. de Desenv. Social, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/11/2019 | 499.00 | 33200056033233 | LOJAS RIACHUELO S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) celular ASUS L3562920, destinados as atividade da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/11/2019 | 8119.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/11/2019 | 4043.91 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/11/2019 | 387.68 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/11/2019 | 562.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 29/11/2019 | 1162.91 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/11/2019 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, para participar da reuniao tecnica do SOMA, no dia 16/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/11/2019 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao TCE para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 04/06/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 29/11/2019 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local, a servico desta edilidade, no dia 02/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/11/2019 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, para participar de uma Formacao para Educadores do COGIVA, no dia 31/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/11/2019 | 36.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, junto ao comercio local, a servico desta edilidade, no dia 12/07/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 29/11/2019 | 404.76 | 00012130090818 | RODRIGO DIAS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02(dois) nobreak's, pertencentes a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/11/2019 | 96.43 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 300(trezentos) convites para o dia dos pais no centro de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 29/11/2019 | 34639.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de novembro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 29/11/2019 | 71556.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de novembro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007739 | 29/11/2019 | 127.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 16 (dezeseis) garrafoes de agua mineral de 20L e 01 (um) vasilhame plastico, destinados as necessidades da Educacao e da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/11/2019 | 240.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 300(trezentos) litros de agua para caixa dagua do Centro de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007751 | 29/11/2019 | 1518.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Filtro racor, Filtro de ar, Cruzeta, Luva transmissao, Braco e Parafuso, destinadas a manutencao do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007752 | 29/11/2019 | 2153.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Mola, Filtro lubrif, Filtro de combst, Jogo parafuso e Filtro de ar, destinadas a manutencao do veiculo de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/11/2019 | 499.00 | 33200056033233 | LOJAS RIACHUELO S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) celular ASUS L3562920, destinados as atividade da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Const/Ampl/Recup de Quadra Poliesportiva nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0007763 | 29/11/2019 | 7387.68 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2ª medicao mais aditivo referente aos servicos de execucao da obra de coberta da quadra de esporte da escola municipal vereador Jose Grimaudo, conforme tomada de preco nº 004/2019, ordem de servico nº 062/2019, e contrato nº 285/2019. | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Manutencao de Atividades da Educacao com Recursos do Precatorio do Fun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 44326-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007777 | 02/12/2019 | 3005.34 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Polpa de caja, Polpa de caju e Polpa de goiaba, destinados a merenda Escolar do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007835 | 02/12/2019 | 2153.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Mola, Filtro Lubrificante, Jogo Parafuso e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007836 | 02/12/2019 | 2106.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Amortecedor Dianteira, Vidro Porta, Par de Buzina, Lampadas Farol e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 02/12/2019 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 02/12/2019 | 22.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0007837 | 02/12/2019 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0007820 | 02/12/2019 | 1729.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Ar-Condicionado Split 12.000 Btus, destinado a Sala do Empreendedor do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 02/12/2019 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 02/12/2019 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 02/12/2019 | 40.00 | 00003629507417 | ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 02/12/2019 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 02/12/2019 | 62.50 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 02/12/2019 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 02/12/2019 | 75.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03(três) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do capacita PB+ SUAS, nos dias 02, 03 e 04/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 02/12/2019 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 02/12/2019 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 02/12/2019 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 02/12/2019 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 02/12/2019 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 02/12/2019 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 02/12/2019 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 02/12/2019 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/12/2019 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 02/12/2019 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 02/12/2019 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 02/12/2019 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 02/12/2019 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 02/12/2019 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 02/12/2019 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 02/12/2019 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 02/12/2019 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 02/12/2019 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 02/12/2019 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 02/12/2019 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 02/12/2019 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 02/12/2019 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 02/12/2019 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 02/12/2019 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 02/12/2019 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/12/2019 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 02/12/2019 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 02/12/2019 | 100.00 | 00007526002499 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 02/12/2019 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 02/12/2019 | 100.00 | 00014419381418 | IZAMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 02/12/2019 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 02/12/2019 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 02/12/2019 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 02/12/2019 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 02/12/2019 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 02/12/2019 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 02/12/2019 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 02/12/2019 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 02/12/2019 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 02/12/2019 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 02/12/2019 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 02/12/2019 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 02/12/2019 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 02/12/2019 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 01, 06, 09, 13, 20, 23, 27 e 30/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 02/12/2019 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 01, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 30/11/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007778 | 02/12/2019 | 2000.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho de nº7473 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso. Fornecimento de 50 (cinquenta) tubos de concreto 30M, destinados a reposicao de galerias, sendo 23m na Rua 07 de Setembro, 14m na Rua Bahia e 13m da Rua Laura Bezerra, localizadas no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0007834 | 02/12/2019 | 720.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informatica como: HD Externo 1TB, Pen Drive, Teclado, Swtch, Filtro de Linha 05T e Mouse UBS, destinados a manutencao do Computador da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 03/12/2019 | 580.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho de nº 7623 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. Servicos prestados referente ao fornecimento de 1650(um mil, seiscentos e cinquenta) salgados para lanches, destinados ao evento de comemoracao ao dia dos professores que ocorreu no dia 14/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 03/12/2019 | 500.00 | 00001190401401 | MARCIO MARCELINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto de placa QSA-5606, na realizacao de rondas para acompanhamento e fiscalizacao de obras, no ambito do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 03/11/2019 a 03/12/2019, conforme contrato de nº 2995/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292019 | 0007879 | 03/12/2019 | 1000.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Escada Extensiva, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 03/12/2019 | 40.00 | 00007892859403 | CICERA SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 03/12/2019 | 91.50 | 00013550274467 | MARCIA AUGUSTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/12/2019 | 64.46 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 03/12/2019 | 85.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 03/12/2019 | 40.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 03/12/2019 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 03/12/2019 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 03/12/2019 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 03/12/2019 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 03/12/2019 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 03/12/2019 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 03/12/2019 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 03/12/2019 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 03/12/2019 | 40.00 | 00009420994430 | ROMULO GABRIEL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 03/12/2019 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 03/12/2019 | 224.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 03/12/2019 | 82.07 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 03/12/2019 | 45.00 | 00006959177499 | MARCOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 03/12/2019 | 45.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 03/12/2019 | 40.69 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 03/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 03/12/2019 | 38.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 03/12/2019 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 03/12/2019 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 03/12/2019 | 40.00 | 00009420994430 | ROMULO GABRIEL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 03/12/2019 | 199.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0007851 | 03/12/2019 | 5000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Advocacia e Consultoria Juridica, na defesa dos interesses do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 03/12/2019 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do imovel localizado na rua Av:Brasil, nº 462 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso Municipio de Juripiranga-PB, relativoao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/12/2019 | 955.00 | 08011304000166 | CONTROLE CONTAB. E CONS. EMPRESARIAL S/S LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) inscricao para Curso Pregao Eletronico - de acordo com o novo Decreto Federal nº 10.024/2019, para participacao de Funcionario Publico do Setor de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 04 e 05 de Dezembro de 2019, na cidade de Joao Pessoa-PB com total de 16 (dezesseis) horas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 03/12/2019 | 310.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao de sistema em um computador, pertncente ao RH; manutencao de sistema de dois computadores, pertencente a Secretaria de Administracao e manutencao fisica de sistema de um computador da junta Militar, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 03/12/2019 | 1058.00 | 12219310000180 | SILVESTRE SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA EM INFORMATICA EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica como: 01 (um) Mikrotik, destinado a melhor distribuicao de internet no predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 03/12/2019 | 420.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutencao fisica e de sistema de um computador do setor de contabilidade; manutencao fisica, troca de HD(retirado de um notebook sem funcionamento), formatacao e instalacao de impressora de rede EPSONe BROTHER de um Notebook do setor Tributacao; instalacao e configuracao de programa de backup e sincronizacao de arquivos em nuvem; confeccao de relatorio tecnico de computadores sem funcionamento, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 03/12/2019 | 14.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 03/12/2019 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 03/12/2019 | 219.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0007876 | 03/12/2019 | 495.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi e Batata doce, destinadas a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 03/12/2019 | 399.00 | 25100357000172 | REAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Rack Longarina de Aluminio, destinado ao veiculo de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007883 | 04/12/2019 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007885 | 04/12/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007887 | 04/12/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 04/12/2019 | 1011.90 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como animador de criancas alem do aluguel de equipamentos de som, pipoqueira, algodao doce e brinquedo pula-pula, destinado ao encerramento das atividades da Educacao Especial do anode 2019, no dia 04/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 04/12/2019 | 105.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 300(trezentas) unidades de mini salgados, destinados ao lanche dos alunos e formadores do projeto Asa Verde Juripiranga, dos escoteiros mirins ambientaisna Escola Salvino Joao Pereira, no dia 04/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0007894 | 04/12/2019 | 150.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel de 140(cento e quarenta) cadeiras e 10(dez) mesas, destinados ao encerramento das atividades da Educacao Especial do ano de 2019, no dia 04/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0007908 | 04/12/2019 | 408.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Goiaba, Melancia e Mamao, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0007909 | 04/12/2019 | 306.33 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi, Melancia, Jerimum e Banana, destinado a merenda Escolar do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007910 | 04/12/2019 | 1305.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango Mauricea, Peito de Frango, Leite em Po e Arroz, destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 04/12/2019 | 1000.00 | 02249079000114 | LOJAO DOS IMPORTADOS-CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) unidades de pratos rasos, destinados as refeicoes realizadas pela Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, em Eventos e Formacoes de Professores, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 04/12/2019 | 1818.00 | 02249079000114 | LOJAO DOS IMPORTADOS-CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de utensilios de cozinha como: Panela de Pressao, Jarra, Porta Detergente, Concha, Conjunto de Copos e Etc., destinados as atividades das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007881 | 04/12/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007882 | 04/12/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 04/12/2019 | 19.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 04/12/2019 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007884 | 04/12/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 04/12/2019 | 2348.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao pagamento de 671 (Seiscentos e Setenta e Uma) autenticacoes, atraves da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 04/12/2019 | 2000.00 | 34647234000147 | VALERIA ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Fabricacao de 01 (uma) porta de vidro temperado 10mm com mola hidraulica, destinada a Sala do Empreendedor, atraves da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 04/12/2019 | 450.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a instalacao com extensao de cobre 7m de 01 (um) Ar-Condicionado de 1200 Btus, na Sala do Empreendedor, Atraves da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 04/12/2019 | 250.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao e complemento de gas do Ar-Condicionador da UPO – Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007889 | 04/12/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007890 | 04/12/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007891 | 04/12/2019 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 04/12/2019 | 236.70 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cal Hidrotintas, Disco de Corte Inox, Dobradica e Etc., destinados as atividade da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0007897 | 04/12/2019 | 3960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 04/12/2019 | 300.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a instalacao de 01 (um) Ar-Condicionado, na Sala da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 05/12/2019 | 600.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, referente a 01(uma) viagem para Joao Pessoa-PB, conduzindo desportistas para participar de campeonato de futsal, no dia 24/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 05/12/2019 | 900.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, referente a 07 (sete) viagens, sendo 02 (duas) para Itabaiana-PB e 05(cinco) para o Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municipio, conduzindo pessoas para participar de encontros religiosos, nos dias 09, 10, 16, 17 e 30/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 05/12/2019 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 05/12/2019 | 300.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 05/12/2019 | 300.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Girandula 1080 super show, destinada a festividade da Padroeira do Municipio Nossa Senhora da Soledade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 05/12/2019 | 1813.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na manutencao e rebobinamento de 04(quatro) bombas submersas, sendo 01(uma) de 1/2 cv no Sitio Paraibinha, 01(uma) de 1/2 cv no Sitio Barra, 01(uma) de 3/4 no Sitio Coiteiro e01(uma) de 1/2 cv no Sitio Machado, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 05/12/2019 | 600.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 30(trinta) carradas com 1000 litros de agua nao potavel, irrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da av: Brasil e no Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mousinho, das mudas de Pau Brasil na av: Liberdade e dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima, no periodo de 01 a 15/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 05/12/2019 | 600.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 30(trinta) carradas com 1000 litros de agua nao potavel, irrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da av: Brasil e no Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mousinho, das mudas de Pau Brasil na av: Liberdade e dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima, no periodo de 16 a 30/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0007920 | 05/12/2019 | 1950.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, referente a 15(quinze) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 20, 23, 27 e 30/11/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0007921 | 05/12/2019 | 1640.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Alternador e Parafusos, destinados a manutencao da Patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0007929 | 05/12/2019 | 2190.47 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 2ª medicao da recuperacao de calcamento em diversas Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007919 | 05/12/2019 | 775.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao francês, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0007922 | 05/12/2019 | 192.67 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Detergente, Agua sanitaria, Sabao em po, Esponja, Desinfetante e Esponja, destinados as atividades de limpeza do Servico de Convivência e Fortalecimento de vinculo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 05/12/2019 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 05/12/2019 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 05/12/2019 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 05/12/2019 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com transportes dos Universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Novembro de 2019, conformecomprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 05/12/2019 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 05/12/2019 | 25.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 05/12/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 05/12/2019 | 14.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados referente ao envio de correspondência com AR de interesse da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 05/12/2019 | 595.24 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao e instalacao de uma porta de madeira macica, medindo 2,10x0,90 com a parte superior em vidro, medindo 0,69x0,72 para sala do laboratorio de ciências da EMEF Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 05/12/2019 | 1079.00 | 20703905000135 | CELIO JOSE DE ASSIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de Prancha, Escova modeladora, Liquidificador, Ferro seco, Batedeira, Churrasqueira, Cafeteira, Chaleira e Ventilador, destinados ao sorteio para festividade em homenagem aos professores no ano de 2019, realizada no mês de Novembro pela , conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 06/12/2019 | 1200.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a lavagem geral, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0007959 | 06/12/2019 | 7252.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) refrigerador e 02 (dois) freezer horizontal, sendo uma destinada para Escola Josefa alexandrina, uma para creche municipal e uma para o deposito da secretaria de educacao, conformecontrato N° 304/2019 e pregao N° 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 06/12/2019 | 408.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04(quatro) Baterias, destinadas ao conserto de nobreaks, pertecentes a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 06/12/2019 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 06/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 06/12/2019 | 58.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 06/12/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 04/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 06/12/2019 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0007955 | 06/12/2019 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 06/12/2019 | 640.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 64 (sessenta e quatro) almocos, destinados aos policiais da PM e da Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 06/12/2019 | 280.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na producao de 28 (vinte e oito) almocos, destinados aos participantes da 1ª capacitacao da turma do empreender do ano de 2019, realizada na camara municipal de Juripiranga-PB, no dia 27/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 06/12/2019 | 400.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 40 (quarenta) almocos, destinados ao pessoal do Setor de Licitacao e Contabilidade, durante a realizacao de processos e fechamento de balancete, relativo ao mês deNovembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 06/12/2019 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Concessionaria Fiat para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 06/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 06/12/2019 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Pedras de Fogo-PB, junto a Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 02/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 06/12/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral, no veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 06/12/2019 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral, no veiculo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 06/12/2019 | 60.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02 (duas) lavagens geral no veiculo locado de placa OFZ-8522, para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007957 | 06/12/2019 | 74.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Milho p/munguza, Margarina, Farinha de trigo, Doce praeira e Ovos, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0007940 | 06/12/2019 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica dos predios publicos e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 06/12/2019 | 510.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral, nos veiculos Cacamba de placa OFG-1703, NQE-6127 e Trator New Holland, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 09/12/2019 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 09/12/2019 | 160.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo Caminhao de placa KHH-9563, referente a 01 (uma) diaria coletando lixo (residuos solidos) das residências do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 02/12/2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007980 | 09/12/2019 | 391.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007982 | 09/12/2019 | 104.91 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSA-5606, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007983 | 09/12/2019 | 201.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinada a Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007985 | 09/12/2019 | 4400.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 110 (cento e dez) tubos de concreto 30M, destinados a construcao da galeria de aguas pluviais na Rua do Acude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007986 | 09/12/2019 | 20.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo mobil, destinado a manutencao do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007988 | 09/12/2019 | 330.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Lubrax top, destinado a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007990 | 09/12/2019 | 20.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo mobil, destinado a manutencao do veiculo de placa QSA-5606, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007991 | 09/12/2019 | 105.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007993 | 09/12/2019 | 39.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008004 | 09/12/2019 | 240.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do Trator, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008005 | 09/12/2019 | 2010.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento da motoniveladora, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB,relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008006 | 09/12/2019 | 2637.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008007 | 09/12/2019 | 1561.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008008 | 09/12/2019 | 2322.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008019 | 09/12/2019 | 4776.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Kit de Embreagem, Luva Transmissao, Jogo de Lona de Freio e Etc., destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008021 | 09/12/2019 | 5020.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Coxim do Motor, Amortecedor de Cabine, Kit de Embreagem e Etc., destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0007970 | 09/12/2019 | 846.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 18 (dezoito) horas a disposicao da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, no acompanhamento das Festividades de “Sao Severino dos Ramos” no Sitio Barra localizado na Zona Rural de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 09/12/2019 | 2000.00 | 12513684000104 | MARLON MEIRELLES NASCIMENTO PRODUÇÕES CULTURAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a Oficina “Documentando”, durante as atividades atribuida as acoes do IV CINE PARAISO, realizado no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 03 a 07/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 09/12/2019 | 104.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Abrac Mangotao e Mangueira Succao, destinados as atividades do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 09/12/2019 | 220.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica destinados manutencao, remocao, instalacao, conserto, incluindo troca de pecas no veiculo de placa OGC-4134, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0007981 | 09/12/2019 | 500.19 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: achocolatado, polpa de fruta, acucar, biscoito Maria e etc., destinados ao SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007987 | 09/12/2019 | 20.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo mobil, destinada a manutencao do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008000 | 09/12/2019 | 1064.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008002 | 09/12/2019 | 37.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008003 | 09/12/2019 | 1224.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Voyage de placa OFZ-8522 (veiculo locado), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007994 | 09/12/2019 | 1298.08 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 09/12/2019 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 09/12/2019 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0007966 | 09/12/2019 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continuo e administrativo especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0007967 | 09/12/2019 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0007972 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos convênio da Prefeitura Municipal com os governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas com festividades juntoao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 09/12/2019 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0007974 | 09/12/2019 | 1551.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 33 (trinta e três) horas a disposicao da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, na execucao do Projeto Prefeitura Itinerante, nos SitiosCachoeira, Coiteiros, Cha de Inga e nas Quadras das Escolas Municipais Jose Grimaudo Tavares e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 09/12/2019 | 60.00 | 00005020855413 | EDVANIO BERNADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Auditorio do Sebrae para participar de um Curso Completo sobre Pregao Eletronico, nos dias 04 e 05/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 09/12/2019 | 5142.57 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 09/12/2019 | 19.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0007971 | 09/12/2019 | 141.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 03 (três) horas a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, quando na caminhada de conscientizacao sobre o meio ambiente, no dia 29/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 09/12/2019 | 895.50 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 (três) liquidificadores, sendo 01 (um) da Escola Ronaldo, 01 (um) da Escola Borba, 01 (um) da Zona Rural, fornecimento de 07 cabos HDMI, 01 bateria 9V, 01 pendrive,01 cabo de forca, 02 conectores p/ internet, 01 cartao de memoria de 16GB e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Educacao das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007984 | 09/12/2019 | 35.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: fluido para freios, destinado a manutencao do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007995 | 09/12/2019 | 6402.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Papel Crepon, Papel Camurca, Papel Madeira, Papel linho e Etc., destinados as atividades pedagogicas e para formacoes de Professores das Escolas Municipaisde Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007997 | 09/12/2019 | 160.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados a manutencao do veiculo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007998 | 09/12/2019 | 1068.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0007999 | 09/12/2019 | 1531.47 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008001 | 09/12/2019 | 552.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Etanol, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 09/12/2019 | 385.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembrode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008010 | 09/12/2019 | 686.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembrode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008011 | 09/12/2019 | 6414.12 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinados ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembrode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008012 | 09/12/2019 | 2513.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008013 | 09/12/2019 | 539.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinados a manutencao do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008014 | 09/12/2019 | 1940.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0008015 | 09/12/2019 | 2440.80 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Polpa de acerola, Polpa de caju e Polpa de goiaba, destinados a merenda Escolar do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008016 | 09/12/2019 | 3540.40 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Servo Embreagem, Calco do Motor, Filtro de Oleo, Cruzeta Transmissao e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008017 | 09/12/2019 | 3195.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Servo Embreagem, Barra de Direcao, Filtro de Oleo e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008018 | 09/12/2019 | 3750.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: alternador e bico injetor, destinadas a manutencao do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 10/12/2019 | 30.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda no portao, pertencente a Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 10/12/2019 | 40.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda no portao do muro, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 10/12/2019 | 200.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de 04(quatro)bobinas, no veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008044 | 10/12/2019 | 1560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 24 (vinte e quatro) botijoes de gas GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Jose Grimaudo, Salvino Joao Pereira, Escola Arnaldo Mousinho,Escola Abdon e Escola Ronaldo, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 10/12/2019 | 5070.87 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 10/12/2019 | 1690.85 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 10/12/2019 | 188.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 18 (dezoito) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 10/12/2019 | 22.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0008029 | 10/12/2019 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222019 | 0008030 | 10/12/2019 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, juridica e administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de licitacao e contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 10/12/2019 | 960.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 96 (noventa e seis) almocos, destinados a Policia Militar e Civil da UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, nos finais de semana e feriados do mês de Novembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/12/2019 | 67.38 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bolos de Rolo, destinados ao Lanche dos participantes durante a Solenidade de Lancamento da Pedra Fundamental da Unidade de Tiragem, Compostagem e Aterro de Rejeitos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 10/12/2019 | 30.00 | 16822220000130 | PANIFICADORA SÃO JOÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Torrada, destinados ao Lanche dos participantes durante a Solenidade de Lancamento da Pedra Fundamental da Unidade de Tiragem, Compostagem e Aterro de Rejeitos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 10/12/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao pagamento da 12ª parcela de rateio mensal do ano de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 10/12/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0008034 | 10/12/2019 | 500.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFR-4150, referente a 02 (duas) viagens a cidade do Recife-PE, conduzindo o Secretario de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, junto a Autorizada Volare, Vidrobus e Imbiribeira Diesel, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 20/11 e 05/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, referente a 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre doMunicipio, nos dias 16, 23, 30/11 e 07/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0008042 | 10/12/2019 | 220.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFX-3235, referente a 01(uma) viagem para Campina Grande-PB, conduzindo o Secretario de Transportes junto ao Distrito dos mecanicos para tratar de assuntos do Municipio, no dia 14/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 10/12/2019 | 139.82 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 10/12/2019 | 60.00 | 00035681730425 | JOSE DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(bacia sanitaria), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 10/12/2019 | 1400.00 | 00014003386701 | MARIA JOS? CES?RIO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 10/12/2019 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano, mantido pela Fundacao Napoleao Laureano, referente ao mês de Novembrode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0008039 | 10/12/2019 | 230.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, referente a 02(duas) viagens, sendo uma para Joao Pessoa-PB e outra viagem a Itabaiana-PB, conduzindo um Conselheiro Tutelar junto ao Ministerio Publico, no dia 09/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008041 | 10/12/2019 | 390.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) botijoes de gas GLP 13 kg, destinados ao Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 10/12/2019 | 125.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 25 (vinte e cinco) mesas e 100(cem) cadeiras para Campanha do combate e enfrentamento a violência Infantil do Programa Crianca Feliz, no dia 23/10/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 10/12/2019 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes do Bolsa Familia (Gestao do Cadastro unico) do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008048 | 10/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) botijao de gas GLP 13kg, destinado ao SCFV (Servicos Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008049 | 10/12/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) botijao de gas GLP 13kg, destinados ao CRAS/PAIF/PSB do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0008027 | 10/12/2019 | 100.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, referente a 02 (duas) viagens a cidade de Pilar-PB, conduzindo o Gerente da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio, Junto a Camara de Vereadores para participar de evento de interesse desta Edilidade, no dia 12/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 10/12/2019 | 1565.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto com fornecimento de pecas dos equipamentos, pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0008028 | 10/12/2019 | 3000.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697, do matadouro publico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambe-PE, para o Municipio de Juripiranga-PB, duranteo mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0008033 | 10/12/2019 | 220.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFR-4150, referente a 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, junto a Agrocampo e MadeireiraAlves, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 10/12/2019 | 800.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN-4171, referente a 05 (cinco) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o matadouro publico, nos dias 09, 15, 22, 29/11 e06/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 11/12/2019 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Po de Pedra, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0008057 | 11/12/2019 | 391.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: EVA em folha, EVA estampado, Balao sao roque e Pasta c/aba e elastico, destinados as atividades do Programa Crianca Feliz, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0008071 | 11/12/2019 | 2019.62 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Polpa fruta, Achocolatado, Biscoito cream cracker, Oleo soja, Prot soja, Acucar e Cafe, destinados ao SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 11/12/2019 | 250.00 | 00075279770434 | PAULO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 11/12/2019 | 400.00 | 00008012276402 | JOSÉ MACIEL DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 11/12/2019 | 450.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame(Pogramacao de marca passo cardiaco), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 11/12/2019 | 201.80 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 11/12/2019 | 150.00 | 00001586496484 | MARIA VERONICA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame(Ultrassom morfologica), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 11/12/2019 | 230.80 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 11/12/2019 | 330.00 | 00005235866479 | MARIA JOSE DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de consulta, exame e medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 11/12/2019 | 4644.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 11/12/2019 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 11/12/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 11/12/2019 | 4829.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 11/12/2019 | 4498.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 11/12/2019 | 17249.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Contribuicao de Iluminacao Publica - CIP referente a outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 11/12/2019 | 950.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com Contribuicao de Iluminacao Publica - CIP em outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 11/12/2019 | 9341.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 11/12/2019 | 9980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0008056 | 11/12/2019 | 288.99 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caneta Azul, Marcador, Envelope e Pasta A-Z, destinadas as atividades da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 11/12/2019 | 25.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 11/12/2019 | 1789.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Graxa shell, Filtro diesel, Contrapino, Elem filtro, Filtro racor, Filtro de ar, Silicone, Jg lona, Chicote e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0008061 | 11/12/2019 | 24.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Envelope, destinadas as atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 11/12/2019 | 84530.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de nº 7006 que foi anulado por equivoco no valor total e na origem de recurso, relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao -FUNDEB 60% , do mês de OUTUBRO/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008067 | 11/12/2019 | 1840.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de didaticos e expedientes como: Lapis de Cor, Marca Texto, Lapis de Grafite e Etc., destinados ao uso nas Escolas Municipais da Rede de Ensino e Formacoes de Professoras de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008069 | 11/12/2019 | 6000.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de didaticos e expedientes como: Caneta Preta, Regua Transparente, Massa de Modelar, Pincel Atomica, Giz de Cera e Etc., destinados ao uso nas Escolas Municipais da Rede de Ensino e Formacoes de Professoras de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000432019 | 0008074 | 11/12/2019 | 12064.40 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Polpa fruta, Achocolatado po, Biscoito Maria, Biscoito cream cracker, Oleo de soja, Proteina soja, Acuar e Cafe, destinados a merenda escolar do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 12/12/2019 | 3505.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 12/12/2019 | 30642.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 12/12/2019 | 10402.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 12/12/2019 | 8715.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 12/12/2019 | 16419.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 12/12/2019 | 8639.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Temp.da Docencia 40%, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 12/12/2019 | 6225.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 12/12/2019 | 56045.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 12/12/2019 | 37383.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 12/12/2019 | 9781.29 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao 13º salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 12/12/2019 | 8155.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao 13º salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 12/12/2019 | 37436.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 12/12/2019 | 140180.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 12/12/2019 | 46605.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 12/12/2019 | 6102.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao 13º salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 12/12/2019 | 967.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de DVD play, Camera, KIT p/ instalacao diversos e Cabo RCA, destinados a instalacoes da camera de re e monitor multimidia do veiculo Microonibus de Placa OGA-7020, pertencente a Secretaria deEducacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 12/12/2019 | 285.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e confeccao de pecas, dos veiculos de placas OEY-4674, OGA-7020 e OGC-5189, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 12/12/2019 | 1500.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (duas) traves (3,00 e 2,00) oficiais para Futsal em tubo de ferro, destinadas a Quadra de Esportes da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenv. das Ativ. do Prog. Dinhe. Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008162 | 12/12/2019 | 2100.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Papel A4 CX c/ 10 RS, destinados as atividades pedagogicas das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008163 | 12/12/2019 | 64.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Papel A4 CX c/ 10 RS, destinados as atividades pedagogicas das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 12/12/2019 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 12/12/2019 | 22.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 12/12/2019 | 350.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 15 (quinze) viagens, sendo 10 (dez) viagens a Itabaiana-PB e 05 (cinco) viagens a Timbauba-PE, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, conduzindo documentos da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, no mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 12/12/2019 | 9560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 12/12/2019 | 2722.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 12/12/2019 | 580.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 13 (treze) viagens a disposicao da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio, sendo 01 p/ Itambe junto PMI, 01 p/ Pedras de Fogo junto aoINSS, 02 p/ Sitio Cha do Inga, 01 p/ Salgado de Sao Felix junto a PMSSF, 02 p/ Goiana junto ao INSS, 02 p/ Sape junto Banco do Nordeste, 02 p/ J. Pessoa junto a Casa da Cidadania, 02 p/ Inga junto ao Cartorio, durante o mês de novembro de 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 12/12/2019 | 3860.34 | 20703905000135 | CELIO JOSE DE ASSIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de produtos como: Refrigerador 245L, TV Philips 32 LED, Smarthone LG, Fogao, Audio e Microondas, destinados a premiacao do IPTU a populacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 12/12/2019 | 3169.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 12/12/2019 | 140.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 07 (sete) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, conduzindo documentos de interesse do Setor de RH doMunicipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 12/12/2019 | 21968.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 12/12/2019 | 11480.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-efetivos, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 12/12/2019 | 244.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 230 (duzentos e trinta) cadeiras de plasticos e 14 (quatorze) mesas, destinados a realizacao de um leilao no Centro Recreativo Municipal e na Cerimonia da Pedra Fundamental da Unidade de Tiragem, Compostagem e Aterro de Rejeitos do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 13/09 e 09/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 12/12/2019 | 3133.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social, relativo ao 13º salario de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 12/12/2019 | 1372.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0008123 | 12/12/2019 | 40.00 | 32506690000141 | CELCIMAR FARIAS DE LIMA (SERGIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPU-7340, referente a 01 (uma) viagem ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo os Conselheiros do Conselho Tutelar para diligência,no dia 12/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512018 | 0008125 | 12/12/2019 | 940.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com servicos prestados em 20(vinte) horas de divulgacao em carro de som na divulgacao da atualizacao cadastral do Cadastro unico e Programa do Bolsa Familia, no mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 12/12/2019 | 6830.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 12/12/2019 | 223.86 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 12/12/2019 | 275.96 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 12/12/2019 | 9293.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-comissionados, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 12/12/2019 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 12/12/2019 | 235.00 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 12/12/2019 | 195.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 12/12/2019 | 235.00 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 12/12/2019 | 4743.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 12/12/2019 | 178.76 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 12/12/2019 | 235.06 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 12/12/2019 | 120.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 12/12/2019 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 12/12/2019 | 101.50 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 12/12/2019 | 63.68 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0008157 | 12/12/2019 | 162.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Sabao em Po 500g, Desinfetante 2L, Agua Sanitaria 1L e Etc., destinados as atividades de limpezas do Programa IGDBF do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 12/12/2019 | 6135.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao 13º salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 12/12/2019 | 2090.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-efetivos, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 12/12/2019 | 4056.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 12/12/2019 | 11703.51 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 12/12/2019 | 16469.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 12/12/2019 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 12/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 12/12/2019 | 1365.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Perfurador de solo, destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 12/12/2019 | 446.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Broca para perfurador e Faca circular, destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 12/12/2019 | 28597.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 12/12/2019 | 14295.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 12/12/2019 | 24650.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-efetivos, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 12/12/2019 | 415.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e confeccao de pecas, dos veiculos de placas OFG-1703, NQE-6127 e do Trator, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 12/12/2019 | 2653.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0008112 | 12/12/2019 | 19239.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na contratacao de empresa especializada em locacao de estrutura de 01 (um) palco e 03 (três) camarins, destinados as Festividades de Sao Sebastiao no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 15, 16 e 17 de Fevereiro de 2019, conforme pregao presencial nº 00052/2018, contrato nº 58/2019 e processo de reconhecimento de divida. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 12/12/2019 | 1190.48 | 00011503849481 | LUIZ MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na parte de Fanfarra da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, pertencente ao Municipio de Juripiranga-PB, durante suas apresentacoes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 12/12/2019 | 3338.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 12/12/2019 | 172.50 | 28580357000105 | S RODOLDO DE ASSIS GALDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tubo Pretos 3, destinados a ornamentacao de uma arvore natalina na Avenida Brasil, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0008149 | 12/12/2019 | 1150.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo onibus de placa MMW-0923, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (uma) viagem a cidade de Caldas Brandao-PB e 01 (uma) viagem a cidade de Paudalho-PE, conduzindopessoas do Municipio de Juripiranga-PB, para participar de evento religioso na cidade citada, nos dias 24/11 e 08/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 12/12/2019 | 7078.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao 13º salario de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 12/12/2019 | 320.00 | 31313781000106 | FELIPE SILVA CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente hospedagem do oficineiro do IV CINE PARAISO, realizado no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 13/12/2019 | 214.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02(duas) tendas 5x5,10(dez) cadeiras e 04(quatro) mesas, destinados ao sitio Salgado situado na Zona Rural do Municipio para realizacao do lancamento da Pedra Fundamental da Unidade de Tiragem, Compostagem e Aterro de Rejeitos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 13/12/2019 | 2321.50 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Metalon, Perfil u, Barra cantoneira, Chapa galvanizada, Jogo chave estrela, Disco de corte, Disco de desbaste, Mascara e Tubo patente, destinados a confeccao de tampas de lobo na rua: Sao Paulo e Piaui; conserto de portao de ferro do Clube; confeccao de placas da obra de Unidade de Gerenciamento de residuos solidos e manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 13/12/2019 | 3745.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de topografia para locacao dos galpoes, celulas, patio de compostagem e limite de terreno da Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 13/12/2019 | 376.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento dos rastreadores dos veiculos de caracteisticas diversas, de placa QSA 6995, QFT 8584, QSE 3499, OEY 4674, OFG 1703, do veiculo retroescavadeira, da motoniveladora, edo trator newholand, pertencentes a prefeitura de juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 13/12/2019 | 400.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente as instalacoes dos equipamentos (rastreadores) nos veiculos de caracteristicas diversas, de placa: QSA 6995, QFT 8584, QSE 3499, OEY 4674, OFG 1703, da maquina retroescavadeira, da motoniveladora, e do trator newholand, pertencente a prefeitura de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 13/12/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 13/12/2019 | 11.22 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 13/12/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 13/12/2019 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 13/12/2019 | 75.00 | 00009129849454 | AGNES SIONE CAVALCANTI DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03(três) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do curso de aprimoramento sobre a organizacao, oferta e interfaces dos servicos da protecao Social Especial de Media eAlta Complexidade, nos dias 18, 19 e 20/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008183 | 13/12/2019 | 500.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Peito de frango e Feijao carioca, destinados a merenda dos usuario do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 13/12/2019 | 359.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Panetone, destinados as festividades natalina dos idosos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 13/12/2019 | 200.00 | 33389898000190 | HENRIQUE FERNANDO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao de Termo de Responsabilidade Tecnica (BR20190423925), referente ao levantamento de carga instalada de um sistema de sonorizacao e iluminacao para o evento realizado pelaSecretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 13/12/2019 | 51.98 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com CRT – Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT, para levantamento de carga de aparelhos eletronicos de som e iluminacao para utilizacao em um palco 6x3, no dia 17/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta CRIANCA FELIZ de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 13/12/2019 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 13/12/2019 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 13/12/2019 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 13/12/2019 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 13/12/2019 | 198.22 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, sec. de transportes, sec. de turismo, esporte e cultura, Sec. de financas, Gabinete do prefeito, sec. de desenv. social, sec. de infra, meio ambiente e agricultura e DEMUTRAN, relativo ao 13º salario de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 13/12/2019 | 89.76 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, sec.de Desenv.Social, Sec.de Turismo, esporte e cultura, e Sec. de transporte, relativo ao 13º salario de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 13/12/2019 | 28.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 13/12/2019 | 146.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 14 (quatorze) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 13/12/2019 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 13/12/2019 | 175.00 | 14913910000170 | G BENICIO TORRES ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de vidro incolor de 6 milimetros, destinado a instalacao na bancada de um biro na Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 13/12/2019 | 178.57 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do fogao industrial da EMEF Alexandrina da Silva e do fogao de 04 bocas e recuperacao das bandejas e manutencao da caixa de ar do fogao industrial da EMEI Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 13/12/2019 | 250.00 | 33302256000102 | LUANA KESIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de marcenaria, realizado na Escola Municipal Maria Jose Borba e Secretaria de Educacao, conserto de 02(duas)portas, fixacao de uma porta com ferragem, pintura em verniz de um biro daSecretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 13/12/2019 | 178.57 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de poda das arvores nas escolas; Maria Jose Borba, Josefa Alexandrina e Salvino Joao Pereira, realizados nos dias 09, 10 e 11/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 13/12/2019 | 147.73 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, Suporte Pedagogico 40%, Educacao Infantil 40%, Motorista 40%, Mag.Polvalente e Disciplina Espefica 60%, relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 13/12/2019 | 595.24 | 00010658959417 | DANIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 02(dois) bolos de festa confeitados e recheados, destinados as festividades de encerramento das turmas do 5º ano da Escola Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 13/12/2019 | 595.24 | 00010658959417 | DANIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 02(dois) bolos de festa confeitados e recheados, destinados as festividades de encerramento das turmas do 5º ano da Escola Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 13/12/2019 | 595.24 | 00010658959417 | DANIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 02(dois) bolos de festa confeitados e recheados, destinados as festividades de encerramento das turmas do pre II da Escola Governador Ronaldo J.C. Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 13/12/2019 | 595.24 | 00010658959417 | DANIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 02(dois) bolos de festa confeitados e recheados, destinados as festividades de encerramento das turmas da Escola Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 13/12/2019 | 308.55 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Atend. Educacional Especializado 60%, Prof.Efetivo Reforco Escolar 60%, Afastados Tempo da Docencia 40%, Fund.II 60%, Ins.Fund.I 60%, Suporte Pedagogico 60%, Educacao Intantil 40%, Apoio 40%, Comssionados 60% e Comissionados 40% relativo ao 13º salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0008185 | 13/12/2019 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao reparo na instalacao eletrica de interligacao da partida ao painel de instrumentos, no veiculo onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria Educacao do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008193 | 13/12/2019 | 1511.50 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de nº 7453 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, e ora esta sendo reempenhado relativo ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de milho, Flocos de milho e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008194 | 13/12/2019 | 1003.20 | 29056441000197 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de nº 7457 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, e ora esta sendo reempenhado relativo ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de milho, Flocos de milho e Salsicha, destinados a merenda Escolar do Ensino EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0008196 | 13/12/2019 | 495.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05(cinco) Roteadores e 05(cinco) Pendrives, destinados a melhoria do sinal de internet nas Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 13/12/2019 | 967.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de DVD play, Camera, Cabo RCA e Kit p/ instalacao diversos, destinados a instalacoes da camera de re e monitor multimidia do veiculo onibus de Placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008201 | 13/12/2019 | 9500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) computadores completo, e 05 (cinco) Estabilizadores, destinado as necessidades da Escola Municipal de Ens. Fund. Jose Abdon de Queiroz na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 13/12/2019 | 3300.00 | 00065051297404 | Silvanio Balbino de Souza | Servicos prestados na confeccao de de tela de protecao destinada a quadra de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 13/12/2019 | 150.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) teclados, e 05 (cinco) mouse, destinados aos computadores da Escola Municipal de Ens. Fund. Jose Abdon de Queiroz, situada na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 16/12/2019 | 270.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertecentes a Secretaria de Educacao, durante os meses de Outubro e Novembro de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0008214 | 16/12/2019 | 6805.40 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Abacaxi, Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Condimento e outros, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008218 | 16/12/2019 | 7762.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne bov s/ osso, Carne bov tipo musculo, Carne moida e Charque destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 16/12/2019 | 2124.09 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos: Cabo felx, Conector, Bucha e Disjuntor, destinados a reparos urgentes que precisaram ser realizados em escolas e no predio da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008224 | 16/12/2019 | 3804.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Jogo de Pastilha de Freio, Filtro de Ar, Filtro de Combustivel, Lampada Farol e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 16/12/2019 | 360.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao de 01 (uma) placa de inauguracao em aluminio com letras em baixo relevo 0.60 x 0.40 cm, destinada a inauguracao da Miniquadra Poliesportiva da Escola Municipal VereadorJose Gramaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008226 | 16/12/2019 | 3812.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Bomba de Combustivel, Ignicao Completa, Filtro de Ar, Lampada Farol, Lampada Farol e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 16/12/2019 | 967.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de DVD play, Camera, Moldura p/ painel e Kit p/ instalacao diversos, destinados a instalacoes da camera de re e monitor multimidia do veiculo onibus de Placa QFX-4607, pertencente a Secretariade Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 16/12/2019 | 3346.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 16/12/2019 | 28.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 16/12/2019 | 978.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) telefones moveis (celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0008221 | 16/12/2019 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV do Governo Federal, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008210 | 16/12/2019 | 393.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne moida e Charque, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 16/12/2019 | 70.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca dos pneus do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, no Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0008223 | 16/12/2019 | 2897.20 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Pimentao, Alho e Condimento, destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 16/12/2019 | 450.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 01 a 15 de Dezembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 16/12/2019 | 1605.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, durante os meses de Outubro e Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008213 | 16/12/2019 | 4064.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro hidraulico, Filtro peneria, Filtro de ar, Filtro de combustivel, Filtro lubrif, Haste e Farol diant., destinados a manutencao do Trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008215 | 16/12/2019 | 3124.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro lubrif, Filtro hidraulico, Filtro de ar int, Filtro ext, Foltro de comb, Filtro racor, Jogo lona traz e Jogo lona dian, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba deplaca OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 16/12/2019 | 437.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 16/12/2019 | 1261.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 17/12/2019 | 490.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da decoracao Natalina da Av: Brasil como: colocacao de mangueiras natalinas no Portal de entrada, no predio da Prefeitura, nos postes do meio da Avenida e na frente do predioda Igreja central, durante 14(quatorze) dias no mês de Dezembro conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 17/12/2019 | 350.00 | 00009657476461 | EDIVALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da decoracao Natalina da Av: Brasil como: colocacao de mangueiras natalinas no Portal de entrada, no predio da Prefeitura, nos postes do meio da Avenida e na frente do predioda Igreja central, durante 14(quatorze) dias no mês de Dezembro conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 17/12/2019 | 200.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma arvore de Natal de ferro, medindo 9 metros de altura, destinada a decoracao Natalina da Av: Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 17/12/2019 | 300.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas montagens e desmontagens de tendas e gride (telao) no Sitio Barra localizada na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, na Festa de Nossa Senhora da Conceicao no Conjunto CaioCorreia de Araujo, no Patio da Igreja Matriz e no Ginasio Poliesportivo “O Marojao”, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 17/12/2019 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Igarassu-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 15/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 17/12/2019 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Igarassu-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 17/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 17/12/2019 | 150.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo F-4000 de placa KIC-3864, referente a 01 (uma) viagem a cidade de Itambe-PE, transportando materiais diversos para as atividades da Secretaria de Infraestruturado Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 17/12/2019 | 292.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e remocao de entulhos, no Bairro Nova Descoberta no Municipio de Juripiranga-PB, durante o periodo de 05 a 13/12/2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 17/12/2019 | 70.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de 200(duzentos) salgados, destinados ao lanche dos participantes durante a realizacao do lancamento da Pedra Fundamental de implantacao da Unidade de triagem, compostageme aterro de rejeitos do Municipio, no dia 09/12/2019, realizado na Camara Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 17/12/2019 | 100.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 17/12/2019 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 17/12/2019 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 17/12/2019 | 100.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 17/12/2019 | 100.00 | 00013957284457 | ALINE SOARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 17/12/2019 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 17/12/2019 | 40.00 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 17/12/2019 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 17/12/2019 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 17/12/2019 | 40.00 | 00014800587425 | GESSICA RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 17/12/2019 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 17/12/2019 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 17/12/2019 | 40.00 | 00007855736409 | MARIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 17/12/2019 | 40.00 | 00014630135405 | EDUARDA SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 17/12/2019 | 40.00 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 17/12/2019 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 17/12/2019 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 17/12/2019 | 40.00 | 00013597184430 | MARIA EDUARDA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 17/12/2019 | 40.00 | 00014800587425 | GESSICA RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 17/12/2019 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 17/12/2019 | 40.00 | 00009420994430 | ROMULO GABRIEL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 17/12/2019 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 17/12/2019 | 40.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 17/12/2019 | 89.89 | 00073820938400 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e sustagem, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 17/12/2019 | 64.46 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 17/12/2019 | 89.80 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 17/12/2019 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 17/12/2019 | 1021.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao 13º salario de 2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 17/12/2019 | 2437.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao 13º salario de 2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0008274 | 17/12/2019 | 112.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 75 (setenta e cinco) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do pessoal do Anexo do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 17/12/2019 | 149.18 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: Papel higienico, Pano de chao, Vassoura e Rodo, destinados as atividades do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 17/12/2019 | 1258.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Panetone, destinados as festividades natalina dos participantes do programa Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 17/12/2019 | 700.00 | 00014127776404 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas inerentes a Comissao da Festa Nossa Senhora da Conceicao, localizada na rua: Tiradentes, S/N do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 17/12/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 17/12/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 16/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 17/12/2019 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educacao Estadual, que ocorreu no dia 21/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 17/12/2019 | 43970.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao 13º salario de 2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 17/12/2019 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Secretaria de Estao de Educacao para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 21/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 17/12/2019 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 17/12/2019 | 53.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 17/12/2019 | 807.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de DVD play, Moldura e Kit p/ instalacao diversos, destinados a instalacoes da camera de re e monitor multimidia do veiculo Onibus de Placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 17/12/2019 | 63020.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao 13º salario de 2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 17/12/2019 | 30985.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao 13º salario de 2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 17/12/2019 | 523.81 | 00012130090818 | RODRIGO DIAS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de 04(quatro) baterias dos nobreak's, alem de reparos e limpeza externa e interna, pertencentes a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0008290 | 17/12/2019 | 6189.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 4.126 (quatro mil cento e vinte e seis) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Urbana) de Juripiranga-PB, durante o periodo de 17/11 a 12/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 17/12/2019 | 357.14 | 00013183059428 | ANTONIO EDUARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da mini quadra da EMEF Ver. Jose Grimaudo Tavares, nos dias 14 e 15/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0008292 | 17/12/2019 | 4925.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Detergente, Polidor, Esponja dupla face, Esponja de aco, Sabao em barra, Agua sanitaria, Alcool gel, Alcool 500 ml, Desinfetante e outros, destinados as atividades de limpezas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0008293 | 17/12/2019 | 1239.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 826 (oitocentos e vinte e seis) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Urbana) de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000162019 | 0008303 | 18/12/2019 | 7690.08 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 74(setenta e quatro) colecoes de Livros Caixinha Magica de leitura, destinados as escolas de Educacao Infantil Ronaldo e Arnaldo para instalacao de cantinhos da leitura nas referidas escolas em cumprimento da lei Federal nº 12.224, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 18/12/2019 | 1800.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na pintura especial do piso da Miniquadra de Esportes da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008310 | 18/12/2019 | 2351.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pivo susp, Bandeja susp, Rol roda, Eletroventilador, Correia alternador, Correia dentada, Coxim, Bico injetor, Tensor e outros, destinados a manutencao do veiculo MONTANA de placa MOM-7701, pertencente a Secretaira de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 18/12/2019 | 16.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 18/12/2019 | 221.70 | 43283811019845 | KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Mouse, Kit wireless e Suporte, destinados as atvidades do setor de Controle Interno, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 18/12/2019 | 200.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados com locacao de 200(duzentas)cadeiras para o evento de encerramento do "Projeto Sarau em sua casa" da SCFV da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 18/12/2019 | 265.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 760(setecentos e sessenta) salgados para o evento de encerramento do Projeto Sarau "em sua casa" do SCFV da Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 17/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 18/12/2019 | 2300.00 | 27499125000164 | SANTANA & ANDRADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som e iluminacao para o evento de encerramento do Projeto sarau de musica em sua casa do SCFV da Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 17/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 18/12/2019 | 60.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de grid (telao), para o encerramento do Projeto Sarau de Musica em Sua Casa, do SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo), no dia 17 de Dezembro de 2019,conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008309 | 18/12/2019 | 280.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Sonda lambda, destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008296 | 18/12/2019 | 3101.87 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fechadura, Torneira jardim, Torneira lavatorio, Ferro, Cimento, Linha mista e Luva latex , destinados a Secretaria de Infraestrutura para servicos de conserto e manutencao dos predios publicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 18/12/2019 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da Praca Municipal Dr.Antonio Jose de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jose Joaquim Pereira, nos dias 03, 10, 17 e 24/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 18/12/2019 | 600.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 30(trinta) carradas com 1000 litros de agua nao potavel, irrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da av: Brasil e no Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mousinho, das mudas de Pau Brasil na av: Liberdade e dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima, no periodo de 01 a 15/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0008299 | 18/12/2019 | 1600.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa MMR 6994, referente a 02 (duas) viagens a Campina Grande e 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, Transportando materiais diversos, junto ao Agrocampo, Casa da Construcao, Madeireira Alves e Outros, nos dias 18/11, 02 e 04/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008343 | 19/12/2019 | 3538.50 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nóbrega - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Rele Fotoeletrico NF220V e Reator Vapor 400W, destinados a manutencao da parte eletrica dos predios publicos do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0008344 | 19/12/2019 | 1841.40 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 27 (vinte e sete) horas, na confeccao de 04 (quatro) grades laterais em madeira da carroca do lixo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008351 | 19/12/2019 | 5324.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro Hidraulico, Filtro Separador, Tensor Hidraulico e Etc., destinadas a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0008353 | 19/12/2019 | 2340.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, referente a 18(dezoito) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, Angicos, Livramento e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 04, 07, 11, 14 e 18/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 19/12/2019 | 677.60 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cascalhi, Parafuso, Rosca, Arruela, Barra e Etc., destinados a Unidade de Triagem, Compostagem e Aterro de Rejeitos do Municipio de Juripirannga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 19/12/2019 | 175.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 19/12/2019 | 175.00 | 00008242822484 | MARLENE MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(tijolos), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 19/12/2019 | 210.00 | 00076810798404 | ANTÔNIO SEVRINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(telhas brasilit), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 19/12/2019 | 42.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 19/12/2019 | 103.00 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e material de construcao(cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 19/12/2019 | 200.00 | 00006152674409 | SANDRA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel , destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 19/12/2019 | 200.00 | 00008347994480 | JOSEFA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 19/12/2019 | 70.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 19/12/2019 | 220.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de vasilhame de gas e recarga, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 19/12/2019 | 70.00 | 00024736643404 | JOSE ANDRÉ LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 19/12/2019 | 70.00 | 00013948632413 | JOSERICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 19/12/2019 | 70.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 19/12/2019 | 125.82 | 00004725009458 | JOANA DIAS CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 19/12/2019 | 78.00 | 00009801309482 | MARIA JOSE ELENICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 19/12/2019 | 120.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um aparelho de glicose, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 19/12/2019 | 615.80 | 00020452624487 | ASSIS GUEDES MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 19/12/2019 | 93.96 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite(Nestogeno), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 19/12/2019 | 53.88 | 00070713629479 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 19/12/2019 | 93.96 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de leite(Nestogeno), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 19/12/2019 | 91.50 | 00013550274467 | MARCIA AUGUSTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 19/12/2019 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 19/12/2019 | 40.00 | 00004525454474 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 19/12/2019 | 40.00 | 00013393205846 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 19/12/2019 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 19/12/2019 | 62.50 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 19/12/2019 | 85.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta e leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 19/12/2019 | 139.78 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e sustagem, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 19/12/2019 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 19/12/2019 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 19/12/2019 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 19/12/2019 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 19/12/2019 | 40.00 | 00003629507417 | ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 19/12/2019 | 40.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 19/12/2019 | 40.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 19/12/2019 | 40.00 | 00009657477433 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 19/12/2019 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 19/12/2019 | 60.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cristal pack, destinados as atividades do programa Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0008355 | 19/12/2019 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 19/12/2019 | 22.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 20/12/2019 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 18/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 20/12/2019 | 34639.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de novembro/2019, que ora esta sendo reempenhado por equivoco na origem de recurso, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/12/2019 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 20/12/2019 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 20/12/2019 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 20/12/2019 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 20/12/2019 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 20/12/2019 | 519.83 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento referente a medicamento CICLOSPORINA 100MG c/50 cps, destindo a pessoa carente do Municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 20/12/2019 | 2754.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 20/12/2019 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de RFB-RET DARF debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 20/12/2019 | 148.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/12/2019 | 25.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008373 | 20/12/2019 | 12600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Dezembro de 2019 e prestacao de contas anual da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 20/12/2019 | 250.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Arame Farpado, destinados a recuperacao de cercas no entorno da area da Unidade de Triagem, Compostagem e Aterro de Rejeitos do Municipio de Juripirannga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 20/12/2019 | 56.30 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Abracadeira Mangotinho, Luva Soldavel, Mangueira e Etc., destinados a confeccao de engate para reservatorio movel de agua e servicos em Ruas, Pracas, Canteirose Predios Publicos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008375 | 20/12/2019 | 20330.62 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 7596, que foi anulado por equivoco no valor, referente a 1ª medicao de execucao de obra de pavimentacao em paralelepipedos nas Ruas: Sete de Setembro, Cloveis Correia e trechoda Avenida Liberdade na cidade de Juripiranga, conforme tomada de preco nº 003/2018. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 23/12/2019 | 3403.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 23/12/2019 | 11772.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 23/12/2019 | 2410.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 23/12/2019 | 740.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, cabo flex 2.5mm, fio paralelo 2x1.5, e outros, destinados a instalacao da decoracao natalina da Avenida Brasil do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 23/12/2019 | 7772.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 23/12/2019 | 22.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 23/12/2019 | 44.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 23/12/2019 | 3.42 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 23/12/2019 | 606.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 23/12/2019 | 4498.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 23/12/2019 | 4996.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 23/12/2019 | 517.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 23/12/2019 | 445.57 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fraldas descartaveis tamanho XXG e G, destinados as atividades de higiene das criancas do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 23/12/2019 | 4769.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 23/12/2019 | 27575.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 23/12/2019 | 8439.91 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 23/12/2019 | 19281.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 23/12/2019 | 8639.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Temp.da Docencia 40%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 23/12/2019 | 7434.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0008386 | 23/12/2019 | 221500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOSS E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisicao de um veiculo do tipo VAN 0km, para atender as necessidades da secretaria municipal de educacao de Juripiranga, conforme processo administrativo Nº 086/2019, Pregao Presencial Nº 00042/2019, e contrato Nº 353/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 23/12/2019 | 7809.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 23/12/2019 | 59507.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 23/12/2019 | 6696.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 23/12/2019 | 1644.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 23/12/2019 | 1000.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a analise tecnica da rede de computadores, com monitoramento, instalacao e configuracao de RB (Router Boad), do Predio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 26/12/2019 | 9980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 26/12/2019 | 9281.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008418 | 26/12/2019 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional, da transparência ativa e passiva (LAI); ouvidoria; gestao eletronica de documentos; certificacao eletronica; controle de atendimento de demandas internas e externas; instalacao, implantacao, treinamento, suporte tecnico e manutencao de software, relativo ao mês de Dezembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 26/12/2019 | 1190.48 | 00010129244406 | JOANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na monitoria de aulas de reforco e recuperacao paralela de alunos com aprendizagem defasada na EMEF Ver.Jose Grimaudo Tavares, no mês de Dezembro, carga horaria semanal de 40 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 26/12/2019 | 1190.48 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de aulas de capoeiras no mês de Dezembro de 2019, na escola M.E.F Ver. Jose grimaudo Tavares em uma jornada semanal de 40 horas com atividades desportivas junto aos alunos desta instituicao escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 26/12/2019 | 1190.48 | 00012108113401 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Monitor de aulas de Informatica e praticas desportivas, nas Escolas Municipais Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina da Silva, nos turno da manha das (07 as 11 horas) e no turnoda tarde das (13 as 17 horas), durante o mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 26/12/2019 | 833.33 | 00051881691420 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitora, durante o transporte escolar Urbano entre o Conjunto do Roque e o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho, no turno da manha (07 as 11 horas) e no turnoda tarde (13 as 17 horas), relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 26/12/2019 | 1190.48 | 00009801247436 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de atividade cultural, como canto, coral e danca realizados no mês de Dezembro de 2019, nas escolas Maria Jose Borba e Vereador Jose Grimaudo Tavares, com jornada semanalde 40 horas de atividades com os alunos dessas duas instituicoes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 26/12/2019 | 46604.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 26/12/2019 | 6078.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 26/12/2019 | 53759.15 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 26/12/2019 | 142326.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Fund.I EJA 60%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 26/12/2019 | 37639.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 26/12/2019 | 9801.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 26/12/2019 | 10017.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 26/12/2019 | 136.51 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, Apoio 40%, Afastados Temp.da Docencia 40% e Comissionados 40%relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0008454 | 26/12/2019 | 750.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) Mesas, destinadas a Sala de professores e radio escolar ambos na EMEF Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 26/12/2019 | 104.72 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, Educacao Infantil 40%, Apoio 40% e Motoristas 40%, elativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0008456 | 26/12/2019 | 750.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) Mesas, destinadas a instalacao dos computadores na EMEIF Jose Abdon na Zona Rural do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008457 | 26/12/2019 | 2725.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Vidro Janela, Vidro Porta e Mecanismo Parabrisa, destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 26/12/2019 | 168.30 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, Inf.Fund.I Eja 60%, Suporte Pedagogico 60% e Comissionados 60%, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008459 | 26/12/2019 | 1947.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Jogo de Junta Motor, Junta de Cabecote, Jogo de Valvula de Admissao e Etc., destinados a manutencao do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008462 | 26/12/2019 | 14650.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de 10(dez) Estabilizadores 1000va, 05 (cinco) Impressoras e 05(cinco) Microcomputadores, destinados as implantacao nas escolas da Zona Rural e nas Escolas Antonio Pedro e Teonas C. Cavalcantedo Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008464 | 26/12/2019 | 3358.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro de Ar, Terminal de Direcao, Lampada Farol, Pivo de Suspensao e Etc., destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008472 | 26/12/2019 | 14650.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, tais como: papel crepon, papel A4, papel camurca, papel seda, papel madeira, papel laminado, papel fichario, papel casca de ovo, e outros, destinados as atividadesescolares, pedagogicas e em formacoes de professores realizadas pela secretaria de educacao do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 26/12/2019 | 1027.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, tais como: papel crepon, papel A4, papel camurca, papel seda, papel madeira, papel laminado, papel fichario, papel casca de ovo, e outros, destinados as atividadesescolares, pedagogicas e em formacoes de professores realizadas pela secretaria de educacao do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 26/12/2019 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 26/12/2019 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 26/12/2019 | 3992.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 26/12/2019 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 26/12/2019 | 4644.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 26/12/2019 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0008414 | 26/12/2019 | 1664.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) Mesa, 01(uma) Cadeira giratoria, 04(quatro) Estante de aco e 02(duas) Longarina, destinadas as atividades do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 26/12/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 26/12/2019 | 11.22 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Dezembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512018 | 0008417 | 26/12/2019 | 376.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 08(oito) horas de carro de som do evento de encerramento do projeto sarau de musica em sua casa do SCFV da Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 17/12/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 26/12/2019 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 26/12/2019 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/12/2019 | 240.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) und de camisas basicas, destinadas aos usuarios do SCFV-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0008451 | 26/12/2019 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo Voyage 1.6, Ano/Modelo=2018 de placa OFZ-8522, destinado a atender as necessidades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 26/12/2019 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 26/12/2019 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0008412 | 26/12/2019 | 912.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03(três) Mesas e 03(três) Cadeiras giratoria, destinadas as atividades do Setor de Tributacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 26/12/2019 | 16.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 9159-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0008449 | 26/12/2019 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0008450 | 26/12/2019 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Dezembro de 2019, a disposicao do Gabinete do Prefeito da PrefeituraMunicipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 26/12/2019 | 100.00 | 16403510000140 | POSTO TRES LAGOAS COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinado ao primeiro abastecimento da Van nova da Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 26/12/2019 | 817.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de ligacao provisoria para atender a ornamentacao natalina/2019 do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 26/12/2019 | 83.50 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fita veda rosca, Niple, Valvula e Abrac mangotao, destinados as atividades do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 26/12/2019 | 59.52 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante o jogo beneficente realizado no Ginasio Poliesportivo "O Marojao" no Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 26/12/2019 | 59.52 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante o jogo beneficente realizado no Ginasio Poliesportivo "O Marojao" no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 19/12/2019, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura eDesporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008444 | 26/12/2019 | 1331.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de nº 7494 que foi anulado por equivoco nos dados da licitacao vinculada ao empenho, e ora esta sendo reempenhado referente ao fornecimento de pecas automotivas: Solenoide, Automatico motor, Filtro hidraulico, Filtro comb e Molas tensor, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba PAC, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008445 | 26/12/2019 | 4064.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao empenho de nº 8213 que foi anulado por equivoco nos dados da licitacao que foi vinculada ao empenho, e ora esta sendo reempenhado, referente ao fornecimento de pecas como: Filtro hidraulico, Filtro peneria, Filtro de ar, Filtro de combustivel, Filtro lubrif, Haste e Farol diant., destinados a manutencao do Trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0008446 | 26/12/2019 | 5424.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Cabo travada, Cruzeta do eixo, Transmissao, Mangueira cilindro trz e Mangueira diant., destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestruturado Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008447 | 26/12/2019 | 3515.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Engate, Lamina, Mangueira, Reparos e Embolia da lamina, destinados a manutencao do equipamento SCLIPT, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008452 | 26/12/2019 | 5430.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Sensor Temperatura, Semi-Eixo, Aro 22,5 Roda, Parabrisa Dianteiro e Etc., destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008461 | 26/12/2019 | 2934.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Mola Tensora Traseira, Rolamento Cardan, Terminal de Direcao, Mola 1 Traseira e Etc., destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretariade Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008466 | 26/12/2019 | 5835.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Jogo Reparo de Eixo Direcao, Mangueira Hidraulica, Servo Freio e Etc., destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 27/12/2019 | 6550.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carroca, Cavaletes, Portao de ferro, Portao de tubo e Toldo de tubo, destinados a Secretaria de Infraestrutura para reboque p/ transportes de materiais da secretaria; para sinalizacao daIgreja Matriz; Portao para o espaco de ampliacao do Cemiterio;portao gradil para o predio anexo do Cras do Municipio e o Toldo para a sala do Empreendedor respectivamente, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0008491 | 27/12/2019 | 1150.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: Areia lavada, Vedacit, Mangueira, Fechadura e Brita, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura para consertos e manutencao de predios publicos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0008492 | 27/12/2019 | 1722.86 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: Vergalhao, Tijolo de 8 furos e Pedra britada, destinados as obras da Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 27/12/2019 | 1205.72 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Reator V. Sodio 70W, Interruptor Dupla Tomada, Tomada Dupla e Etc., destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura para servicos de consertos e manutencaodos predios publicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0008497 | 27/12/2019 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a recuperacao da tampa lateral do capo com pintura da retroescavadeira, pertencente Secretaria Municipal da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0008498 | 27/12/2019 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a recuperacao do espolio lateral da cabine com pintura, do veiculo de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/12/2019 | 4229.38 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 27/12/2019 | 100.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consulta ao banco de dados de entidade de registro de informacoes pessoais CPF e debitos de diversas naturezas, para fins de identificar e localizar devedores de creditos tributario do Municipio e promover negativacao de seus respectivos CPF's e CNPJ's, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 27/12/2019 | 49.29 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 27/12/2019 | 73.25 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 27/12/2019 | 101.88 | 00029434550831 | NEUZA GONÇALVES VIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/12/2019 | 117.83 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 27/12/2019 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 27/12/2019 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 27/12/2019 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 27/12/2019 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0008499 | 27/12/2019 | 753.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao e pintura do Para choque dianteiro, do veiculo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 27/12/2019 | 4925.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Detergente, Polidor, Sabao em Barra, Sabao em Po 500G, Desinfetante 2L, Agua Sanitaria 1L e Etc., destinados as atividades de limpezas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/12/2019 | 700.00 | 01272174000176 | JOSE CLAUDIO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no conserto do elevador do Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaira de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008496 | 27/12/2019 | 239.94 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de linha mixta serrada, destinada a manutencao do predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 30/12/2019 | 31804.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao 13º salario de 2019, que ora esta sendo reempenhado por equivoco na origemde recurso e no valor do empenho de nº 8271, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 30/12/2019 | 64684.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao 13º salario de 2019, que ora esta sendo reempenhado por equivoco na origemde recurso e no valor do empenho de nº 8270, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008571 | 30/12/2019 | 1142.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008572 | 30/12/2019 | 1436.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008573 | 30/12/2019 | 356.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Etanol, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 30/12/2019 | 351.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembrode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008576 | 30/12/2019 | 941.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembrode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008577 | 30/12/2019 | 1402.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinada a manutencao do veiculo de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 30/12/2019 | 20000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de dezembro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008579 | 30/12/2019 | 2093.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008580 | 30/12/2019 | 1416.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 30/12/2019 | 22.44 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Fund.II 60%, elativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 30/12/2019 | 41.14 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, elativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008583 | 30/12/2019 | 966.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 30/12/2019 | 67940.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de dezembro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008585 | 30/12/2019 | 407.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008587 | 30/12/2019 | 120.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 30/12/2019 | 309.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembrode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008589 | 30/12/2019 | 104.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008591 | 30/12/2019 | 212.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008592 | 30/12/2019 | 55.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Etanol, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 30/12/2019 | 11771.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 30/12/2019 | 22564.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 30/12/2019 | 896.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de arrecadacao da CIP de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 30/12/2019 | 16240.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de arrecadacao da CIP de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/12/2019 | 3140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 30/12/2019 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administraç | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 30/12/2019 | 49082.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de dezembro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 30/12/2019 | 6987.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 30/12/2019 | 10200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 30/12/2019 | 5988.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 30/12/2019 | 1497.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 30/12/2019 | 215.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de dezembro de 2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 30/12/2019 | 3293.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 30/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008539 | 30/12/2019 | 28.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Oleo dulub, destinado a manutencao do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês deDezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 30/12/2019 | 73.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008553 | 30/12/2019 | 329.97 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Voyage de placa OFZ-8522 (veiculo locado), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008554 | 30/12/2019 | 46.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008556 | 30/12/2019 | 470.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008567 | 30/12/2019 | 47.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/12/2019 | 1021.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de dezembro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 30/12/2019 | 2473.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de dezembro/2019,conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 30/12/2019 | 4031.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 30/12/2019 | 11600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 30/12/2019 | 564.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 30/12/2019 | 388.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 30/12/2019 | 1166.74 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 30/12/2019 | 4057.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/12/2019 | 87.89 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Desenv.Social, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura e Sec.de Transporte, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 30/12/2019 | 201.96 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados das Sec.de Planejamento e Administracao, Sec. de Transportes, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Sec.deFinancas, Gabinete do Prefeito, Sec. de Desenv. Social, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 30/12/2019 | 998.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre, durante o mês de Dezembro de 2019, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 30/12/2019 | 86.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 30/12/2019 | 530.67 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao parcelamento de divergência de GFIP da prefeitura de Juripiranga relativo ao ano de 2017 e 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 30/12/2019 | 11944.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 30/12/2019 | 4850.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/12/2019 | 1097.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 30/12/2019 | 6863.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 30/12/2019 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/12/2019 | 18360.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008546 | 30/12/2019 | 833.34 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008568 | 30/12/2019 | 349.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 30/12/2019 | 24751.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 30/12/2019 | 16420.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 30/12/2019 | 30520.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 30/12/2019 | 450.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 16 a 30 de Dezembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 30/12/2019 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda a sexta, incluindo servicos de capinagem em diversas ruas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008540 | 30/12/2019 | 118.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinada a Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008541 | 30/12/2019 | 84.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008544 | 30/12/2019 | 71.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008550 | 30/12/2019 | 307.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo lubrax, destinados a manutencao Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativoao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008557 | 30/12/2019 | 1383.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008558 | 30/12/2019 | 1876.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008559 | 30/12/2019 | 1921.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008560 | 30/12/2019 | 207.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes como: Dulub hidraulico e Motors, destinado a manutencao do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008561 | 30/12/2019 | 425.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinados ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008563 | 30/12/2019 | 666.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008564 | 30/12/2019 | 333.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008565 | 30/12/2019 | 1047.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento da Patrol, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008566 | 30/12/2019 | 282.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do Trator, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008569 | 30/12/2019 | 31.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 30/12/2019 | 2700.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 30/12/2019 | 8030.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 30/12/2019 | 3343.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 30/12/2019 | 3293.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 31/12/2019 | 4.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a taxas bancarias nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 31/12/2019 | 0.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face de despesa com taxas bancarias nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 31/12/2019 | 6093.06 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 31/12/2019 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 4035-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 31/12/2019 | 500.19 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao empenho de nº 7981 que foi anulado por equivoco de ter vinculado licitacao (dispensa), e ora esta sendo reempenhado, referente fornecimento de gêneros alimenticios como: achocolatado, polpa de fruta, acucar, biscoito Maria e etc., destinados ao SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 31/12/2019 | 350.60 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 636/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008596 | 31/12/2019 | 3195.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao empenho de nº 8017 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, e ora esta sendo reempenhado, referente ao fornecimento de pecas automotivas como: Servo Embreagem, Barra de Direcao, Filtrode Oleo e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008598 | 31/12/2019 | 3750.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de nº 8018 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, e ora esta sendo reempenhado, referente ao fornecimento de pecas automotivas como: alternador e bico injetor, destinadas amanutencao do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008599 | 31/12/2019 | 1840.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao empenho de nº 8067 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, e ora esta sendo reempenhado referente ao fornecimento de materiais de didaticos e expedientes como: Lapis de Cor, Marca Texto, Lapis de Grafite e Etc., destinados ao uso nas Escolas Municipais da Rede de Ensino e Formacoes de Professoras de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008601 | 31/12/2019 | 6000.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de nº 8069 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, e ora esta sendo reempenhado, referente ao fornecimento de materiais de didaticos e expedientes como: Caneta Preta, Regua Transparente, Massa de Modelar, Pincel Atomica, Giz de Cera e Etc., destinados ao uso nas Escolas Municipais da Rede de Ensino e Formacoes de Professoras de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008602 | 31/12/2019 | 3804.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de nº 8224 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, e ora esta sendo reempenhado referente ao fornecimento de pecas automotivas como: Jogo de Pastilha de Freio, Filtro de Ar,Filtro de Combustivel, Lampada Farol e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0008603 | 31/12/2019 | 4925.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de nº 8292 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, que ora esta sendo reempenhado, referente ao fornecimento de materiais de limpeza como: Detergente, Polidor, Esponja duplaface, Esponja de aco, Sabao em barra, Agua sanitaria, Alcool gel, Alcool 500 ml, Desinfetante e outros, destinados as atividades de limpezas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0008604 | 31/12/2019 | 750.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de nº 8454 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, e ora esta sendo reempenhado, referente a aquisicao de 05(cinco) Mesas, destinadas a Sala de professores e radio escolar ambos na EMEF Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 31/12/2019 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde Outubro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0008606 | 31/12/2019 | 750.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de nº 8456 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, e ora esta sendo reempenhado, referente a aquisicao de 05(cinco) Mesas, destinadas a instalacao dos computadores na EIF Jose Abdon na Zona Rural do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 31/12/2019 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde Novembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 31/12/2019 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde Dezembro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008609 | 31/12/2019 | 2725.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao empenho de nº 8457 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, e ora esta sendo reempenhado, referente ao fornecimento de pecas como: Vidro Janela, Vidro Porta e Mecanismo Parabrisa, destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008610 | 31/12/2019 | 14650.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de nº 8462 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, e ora esta sendo reempenhado, referente a aquisicoes de 10(dez) Estabilizadores 1000va, 05 (cinco) Impressoras e 05(cinco)Microcomputadores, destinados as implantacao nas escolas da Zona Rural e nas Escolas Antonio Pedro e Teonas C. Cavalcante do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008611 | 31/12/2019 | 3358.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao empenho de nº 8464 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, e ora esta sendo reempenhado, referente ao fornecimento de pecas como: Filtro de Ar, Terminal de Direcao, Lampada Farol, Pivo de Suspensao e Etc., destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 31/12/2019 | 11929.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento de GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de dezembro/2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 8451
Última atualização: 11/06/2024